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鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区现代煤炭工业服务中心 发布时间:2021-10-12 08:00
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责对煤炭交易市场和工业综合服务平台整体运行情况进行管理,促进产业融合发展。负责推动集煤炭交易、矿用设备综合服务、工业产品综合物流、互联网产业、金融等功能于一体的现代工业服务平台的建设与发展。负责监测分析全区煤炭工业信息化领域的经济运行态势,对重点企业建档监测,进行运行分析、预测预警和信息引导;统筹协调煤炭工业经济运行和信息化建设中的重大问题并提出解决建议。承办主管部门交办的其他事项。 

二、机构设置

(一)机构基本情况 东胜区现代煤炭工业服务中心属于鄂尔多斯市东胜区能源局下设二级单位,无下级预算单位。

(二)人员基本情况

2020年编制数为20人。其中行政编制人数0人,事业编制20人。2020年末财政供养人员实有人数72人(其中辅岗3人)。内设办公室、平台办、项目办。

(三)纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

东胜区现代煤炭工业服务中心(本级)

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计1038.51万元,收入决算合计 934.72万元,年初预算与决算收入差额减少103.79万元,差额产生原因水资源论证报告项目未完全给付,退休1人。

支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计1038.51万元,支出决算合计 934.72万元,年初预算与决算支出差额减少103.79万元,差额产生原因水资源论证报告项目未完全给付。退休1人。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计934.72万元,其中:本年收入合计932.36万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2.36万元;支出总计934.72万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加283.23万元,增长 43.50%;支出总计增加283.23万元,增长 43.50%。原因是由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,发放8个月工资,2020年发放的是全年工资。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计932.36万元,其中:财政拨款收入927.66万元,占99.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入4.71万元,占0.50%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计934.72万元,其中:基本支出892.36万元,占95.50%;项目支出42.36万元,占4.50%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计930.02万元,其中:年初结转和结余2.36万元;支出总计930.02万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加278.68万元,增长42.80%;支出增加278.68万元,增长42.80%。原因是由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,发放8个月工资,2020年发放的是全年工资。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计930.02万元,其中:基本支出887.66万元,占95.40%;项目支出42.36万元,占4.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出887.66万元,其中:人员经费852.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加217.55万元,原因是由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,发放8个月工资,2020年发放的是全年工资。

公用经费35.43万元,主要包括:办公费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费,较上年增加18.76万元,原因是由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,发放8个月工资,2020年发放的是全年工资。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出,我部门2020年财政无三公经费财政预算安排。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00,累计0.00人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。较上年增加(减少)0.00万元。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出,我部门2020年财政无三公经费财政预算安排。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位涉及1项目,共涉及资金42.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.6分。全年预算数为78万元,执行数为42.36万元,完成预算的54.30%。项目绩效目标完成情况:在合同期内完成鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告项目

项目负责人及电话

贾秀峰

13947707128

主管部门

东胜区能源局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心

项目预算执行情况 (万元)

78

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

78

42.36

10

54.30%

5.4

 

其中:财政拨款

78

42.36

-

54.30%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:完成鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告

目标实际完成情况完成鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

制定鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划论证报告(次)

20

1

20

 
                 
   

质量指标

通过验收(%

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

合同期内完成

10

202010

202010

10

 
                 
   

成本指标

签订合同款目及相关费用(万元

10

78万元

42.36万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

促进电源电建设(%)合理利用水资源(%

10

100%

100%

10

 
   

社会效益指标

电源电项目建成(%)增加中水利用率(%

10

100%

100%

10

 
   

生态效益指标

减少中水排放率(%)清洁能源利用加大率(%

5

100%

90%

4.5

 
   

可持续影响指标

减少中水排放率(%)清洁能源利用加大率(%

5

100%

90%

4.5

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

客户满意率(%

10

大于等于90%

92%

9.2

 

总分

100

 

93.6

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告项目目绩效评价综合得分为93.6分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%

本单位2020年度日常公用经费支出35.43万元,比2019年增加18.76万元,增长112.50%。主要原因是:机构改革人员增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少0.10万元,降低100.00%,主要原因是:单位严格控制各项费用支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:单位严格控制各项费用支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:单位严格控制各项费用支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),单位严格控制各项费用支出;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),单位严格控制各项费用支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 孙晓晴    联系电话:0477-8576983

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