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鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区煤炭安全生产监管综合执法局 发布时间:2021-10-12 07:59
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能。

贯彻执行国家、自治区、市、区关于煤炭安全生产经营的方针、政策、法律和法规,指导协调全区煤矿企业、煤炭经营企业安全生产工作,协调解决安全生产中存在的重大问题;对煤矿企业、煤炭经营企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查,对违法违规行为依法实施行政处罚;督促煤矿企业、煤炭经营企业全面加强安全管理,强化企业安全生产主体责任落实和责任追究;对煤矿企业、煤炭经营企业的安全生产标准化、安全生产信息平台的运行维护进行监督检查;对煤矿企业、煤炭经营企业安全生产知识的宣传、教育、培训情况和“三项岗位人员”持证上岗情况进行监督;负责煤矿企业、煤炭经营企业事故统计分析和报告,参与事故应急救援、抢险、救灾、调查处理,对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查;受理煤炭生产安全事故、重大安全隐患、非法违法生产建设经营等方面的举报投诉;配合相关部门对煤矿企业、煤炭经营企业的职业病防治、环保、生态环境治理进行监督检查;负责煤炭市场管理,依法整顿煤炭经营秩序,打击非法违法经营等活动;承办主管部门交办和各项工作。

二、机构设置

内设机构12个:综合办公室、市场监管中队3个、法规室、督查中队、信息监控指挥中心、执法中队5个,现有职工113人,编制均为事业编,其中:在职107人(包括:离岗创业人员3人、散养人员1人)、退养人员6人。

  1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构  1个,比上年无增减。  

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构 1个,比上年无增减。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  1)人员编制。2020年,本单位人员编制 110 人,其中:行政编制 0人,比上年增减  0 人;事业编制110   

2)年末实有人数。2020年,本单位年末实有人数113人。其中:在职106人(包括:离岗创业人员3人、散养人员1人)、退养人员6人、离岗人员1

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,单位本年收入预算合计1,478.18万元,比上年增加81.39万元,主要原因是人员经费增加2020年,单位本年支出预算合计1,478.18万元,比上年增加81.39万元,主要原因是人员经费增加 

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,451.33万元,其中:本年收入合计1,400.59万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余50.74万元;支出总计1,451.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余50.74万元。与2019年度相比,收入总计减少52.88万元,下降3.50%;支出总计减少52.88万元,下降3.50%。主要原因是财政经费紧张,没有核拨到位

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,400.59万元,其中:财政拨款收入1,400.58万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,400.59万元,其中:基本支出1,400.59万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,400.58万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,400.58万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少52.87万元,下降3.60%;支出减少52.87万元,下降3.60%。主要原因是财政经费紧张,没有核拨到位

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,400.58万元,其中:基本支出1,400.58万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,400.58万元,其中:人员经费1,298.96万元,主要包括:(基本工资389.33万元、津贴补贴175.08万元、奖金1.2万元、绩效工资405.64万元、养老保险135.36万元、职业年金5.76万元、医疗保险63.48万元、其他社会保障缴费5.94万元、公积金117.17万元),较上年减少13.72万元,主要原因是:退休1人;公用经费101.61万元,主要包括:(办公费11.67万元、咨询费0.2万元、水费1.72万元、电费2.71万元、邮电费0.1万元、取暖费2.5万元、差旅费5.72万元、维修(护)费5.51万元、租赁费1.38万元、培训费0.45万元、劳务费20.6万元、福利费26.46万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用3.21万元、办公设备购置8.89万元),较上年减少39.16万元,主要原因是:财政经费紧张,没有核拨到位

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.05万元,支出决算为10.50万元,完成预算的1,000.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.05万元,支出决算为10.50万元,完成预算的1,000.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是:公务用车运行维护费支出10.50万元,用于公务用车日常保养维修和加油,车均运维费1.50万元,较上年增加2.05万元,主要原因是我单位实有车辆9,财政拨款开支的公务用车保有量只有7

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出10.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出10.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于车辆维修和燃油支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位无新购置质量。公务用车运行维护费支出10.50万元,用于车辆维修和燃油支出,车均运维1.50万元,公务用车运行维护费支出较上年增加2.05万元,主要原因是我单位实有车辆9辆,财政拨款开支的公务用车保有量只有7

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是我单位未产生公务接待费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:

1.项目绩效目标完成情况。

2020年我单位共涉及5个项目,其中有一个项目“安全生产领域举报奖励费”未实施、相关经费未支出;职工体检、保险费用没有完成;培训费没有完成;下井执法经费没有完成,路站运行经费已完成;全年预算数为 58.81 万元,执行数为30.8865 万元

项目 5,共涉及资金30.8865万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

职工保险体检费项目,项目自评得分为95分,全年预算数为 13.86万元,执行数为5.217 万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,为了维护东胜区煤矿安全监管工作的顺利进行,使职工的身体得到一定保障。

 2020 年度)项目支出绩效自评表

项目名称

职工体检、保险费

项目负责人及电话

郭俊莲、8576983

主管部门

东胜区能源局

实施单位

东胜区煤炭安全生产监管综合执法局

项目预算执行情况 (万元)

8.643

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8.643

 

10

100%

5

 

其中:财政拨款

8.643

 

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:根据《职业病防治法》确保职工身体健康。

目标实际完成情况:已完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

107人参加保险

30

30

 
                 
   

质量指标

每人每年参加一次保险

20

   

20

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

减少安全隐患

20

20

 
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意

10

   

10

 

总分

100

 

95

 

     职工培训费项目,项目自评得分为90分,全年预算数为 6万元,执行数0.45万元,目标完成情况: 为了提高职工的执法水平,保证煤矿安全生产顺利进行而对职工进行培训,提高业务水平。

 2020 年度)项目支出绩效自评表

项目名称

培训费

项目负责人及电话

郭俊莲、8576983

主管部门

东胜区能源局

实施单位

东胜区煤炭安全生产监管综合执法局

项目预算执行情况 (万元)

0.45

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

0.45

 

10

20%

10

 

其中:财政拨款

0.45

 

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标: 安全监管执法人员法律和法规的培训

目标实际完成情况:百分之百完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

法律、法规培训两次

20

≥100%

100%

20

 
                 
   

质量指标

104人全部参加培训

30

25

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

每人每年不少于10次培训

30

≥100%

100%

25

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意

10

 

100%

10

 

总分

100

 

90

 

 

职工下井执法经费项目,项目自评得分为92,全年预算数为 13.95万元,实际执行数为5.2195万元,目标完成情况:为保证东胜区煤矿安全事故减少发生,进一步保证人民和财产安全。

 2020 年度)项目支出绩效自评表

项目名称

下井执法经费

项目负责人及电话

郭俊莲、8576983

主管部门

东胜区能源局

实施单位

东胜区煤炭安全生产监管综合执法局

项目预算执行情况 (万元)

5.2195

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5.2195

 

10

100%

8

 

其中:财政拨款

5.2195

 

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:煤矿安全监管人员根据文件精神确保煤矿安全事故少发生或不发生而享受下井执法经费。

目标实际完成情况:百分之百完成。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

每人每月不低于15次入井

20

12

 
                 
   

质量指标

尽量减少煤矿事故发生

30

30

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

保障财产安全

30

100%

100%

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

92

 

职工路站运行经费项目,项目自评得分为96分,全年预算数为20万元,实际执行数为20万元,目标完成情况:为保证东胜区煤炭运送过程中偷税漏税,加强监管力度。

 2020 年度)项目支出绩效自评表

项目名称

路站运行经费

项目负责人及电话

郭俊莲、8576983

主管部门

东胜区能源局

实施单位

东胜区煤炭安全生产监管综合执法局

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

 

10

 

10

 

其中:财政拨款

20

 

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:基层单位因工作需要每人每天发放伙食补助及聘用厨师所需费用。

目标实际完成情况:百分之百完成。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

           
                 
   

质量指标

保证伙食质量

20

16

 
                 
   

时效指标

工作需要

30

100%

100%

30

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

路检路查

30

30

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意

10

   

10

 

总分

100

 

96

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度日常公用经费支出101.61万元,比2019减少39.16万元,降低27.80%。主要原因是:财政经费紧张,没有核拨到位

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计9.39万元,其中:政府采购货物支出9.39万元,比2019年减少33.31万元,降低78.00%,主要原因是:未采购执法制式服装,两年更换一次。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆4辆。执法执勤用车4,主要用于:下乡执法用车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏彦桃    联系电话:0477-8576967

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