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鄂尔多斯市东胜区能源局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区能源局 发布时间:2021-10-12 07:56
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区能源局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

主要职能职责为:(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,研究拟订东胜区现代能源发展战略、政策建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案协调能源发展和改革中的重大问题。(二)负责东胜区能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作、接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。(三)负责东胜区能源生产、运行和管理,规范维护能源市秩序、负责东胜区能源预测预警、信息发布,参与能源运行调节和应急保障、参与拟订东胜区与能源相关的资源、环保等政策措施、提出能源价格调整等建议。(四)组织推进东胜区能源重大装备技术研发及相关重大科研项目、指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。(五)承担东胜区煤炭、电力、石油天然气、新能源、可再生能源、以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理工作。按规定权限审批、核准、备案、审核转报东胜区能源固定资产投资项目。(六)按照分级、属地原则,负责东胜区煤矿的安全生产监管和专项整治工作、负责石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作,监督落实安全生产责任制,指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调东胜区煤矿、石油天然气长输管道生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。(七)负责监测分析东胜区电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问題,指导东胜区电力行业运行安全和电力技术监督工作,按规定权限保护电力设施,负责电力设施保护区施工作业审批工作。(八)负责东胜区能源领域行政执法工作,查处相关违法行为。(九)统筹东胜区煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。(十)完成区委、区政府交办的其他务。二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区能源局部门预算包括鄂尔多斯市东胜区能源局本级预算、鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局预算、鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心预算、鄂尔多斯市东胜区矿区移民服务中心预算

鄂尔多斯市东胜区能源局为行政单位,2019  4月在原东胜区煤炭局的基础上组建能源局。下设煤炭安全生产 监管综合执法局由原安监站、煤管站合并、现代煤炭服务中心、移民服务中心 3 个二级单位,各二级单位独立预算。

1. 鄂尔多斯市东胜区能源局局属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市东胜区能源局(本级)单位设置及人员情况,内设综合办公室、政策法规室、技术规划室(含行政审批室、安全监管室、信息综合室、矿区综合室 6 个科室。单位编制人数为10人,实有6人,比上年增加一人,由二级单位移民服务中心调入一人。

鄂尔多斯市东胜区矿区移民服务中心单位设置及人员情况,下设办公室、补偿室、安置室,共有 14 名工作人员,本年减少一人并调入主管局。

鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局,内设机构12个:综合办公室、市场监管中队3个、法规室、督查中队、信息监控指挥中心、执法中队5个,现有职工113人,编制均为事业编,其中:在职107人(包括:离岗创业人员3人、散养人员1人)、退养人员6人。

鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心共设三个科室, 分别为:办公室、平台办、项目办。2020年编制数为20人,事业编制20人,2020年末财政供养人员实有人数72(其中辅岗3)

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区能源局本级

财政拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市东胜区煤炭安全

生产监管综合执法局

财政补助事业单位

3

鄂尔多斯市东胜区现代煤炭

工业服务中心

财政补助事业单位

4

鄂尔多斯市东胜区矿区移民

服务中心

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年初预算安排数为3026.21万元,其中基本支出2661.4万元;与2019年相比上涨90.91万元、增幅3.5%,增加原因为工资正常晋升、及人员增加;项目支出364.81万元,与去年相比增加86.47万元,增加主要是由于2020预算新增对临时聘用人员的工资预算,2019年未核定。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,146.37万元,其中:本年收入合计3,093.27万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余53.10万元;支出总计3,146.37万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余150.74万元。与2019年度相比,收入总计减少782.30万元,下降19.90%;支出总计减少782.30万元,下降19.90%。主要原因:一是2019年的部分上级专项资金,2020年没有发生;二是由于财政原因,部分项目资金未拨付到位。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,093.27万元,其中:财政拨款收入2,978.68万元,占96.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入114.59万元,占3.70%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,995.63万元,其中:基本支出2,583.61万元,占86.20%;项目支出412.03万元,占13.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,981.04万元,其中:年初结转和结余2.36万元;支出总计2,981.04万元,其中:年末结转和结余100.00万元。与2019年度相比,收入减少878.58万元,下降22.80%;支出减少878.58万元,下降22.80%。主要原因:一是2019年的部分上级专项资金,2020年没有发生;二是由于财政原因,部分项目资金未拨付到位。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,876.04万元,其中:基本支出2,578.88万元,占89.70%;项目支出297.16万元,占10.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,578.88万元,其中:人员经费2,412.28万元,主要包括:基本工资766.53万元、津贴补贴353.9万元、奖金1.44万元、绩效工资664.27万元、社会保障缴费626.14万元,较上年增加51.73万元,主要原因是:人员工资正常晋升及人员增加;公用经费166.60万元,主要包括:办公费23.36万元、咨询费0.95万元、手续费0.01万元、水费4.36万元、电费9.11、邮电费5.63万元、取暖费20.99万元、差旅费6.47万元、维护费5.76万元、租赁费1.38万元、培训费0.45万元、劳务费21万元、福利费42.64万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费3.21万元,较上年减少212.47万元,主要原因是:一是2019年包括东胜区矿山救护队的经费,2019年4月划入东胜区应急局、二是由于财政原因,部分资金未拨付到位。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为21.05万元,支出决算为19.55万元,完成预算的92.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为21.05万元,支出决算为19.55万元,完成预算的92.90%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是部门加强公务用车管理、厉行节约、勤俭办事

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出19.55万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出19.55万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门无相关预算

公务用车购置及运行维护费支出19.55万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门无相关预算。公务用车运行维护费支出19.55万元,用于本部门车辆油费、修理费、保险等支出,车均运维费1.22万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.21万元,主要原因是2020年有多次专项检查任务,以及疫情防控任务和煤炭领域专项整治工作的需要,下矿次数增多。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)-0.29万元,主要原因是本部门无相关预。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共15个项目,共涉及资金331.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,共涉及资金5万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算公开报告中反映监控网络使用费项目 临时工工资项目 物业费项目 职工路站运行经费项目 等5 个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.监控网络使用费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为66万元,执行数为40.04万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:完成年初设定目标,保障从各能源企业采集的各项数据及时、准确的传输至安全生产监控和市场监管平台。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

监控网络使用费

项目负责人及电话

宋晟18047737626

主管部门

鄂尔多斯市东胜区能源局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区能源局

项目预算执行情况 (万元)

40.04

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

66

40.04

10

60%

6

 

其中:财政拨款

66

40.04

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标保障从各能源企业采集的各项数据及时、准确的传输至安全生产监控和市场监管平台

目标实际完成情况保障从各能源企业采集的各项数据及时、准确的传输至安全生产监控和市场监管平台

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

安全监控条数

10

33

33

10

 
     

服务年限

10

1

1

10

 
   

质量指标

传输速率

10

300M

300M

10

 
                 
   

时效指标

网络可用率

10

大于等于99%

99%

10

 
                 
   

成本指标

网络租用费

10

66万元

40.04

10

将下年度补齐

                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

网络使用年限

10

10

10

10

 
   

社会效益指标

年排除安全隐患次数

10

不低于2000

6500

10

 
   

生态效益指标

节能降耗率

10

90%

90%

10

 
   

可持续影响指标

安全隐患排除率

10

95%

95%

9.5

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

用户满意度

10

大于等于90%

95%

9.5

 

总分

100

 

95

 

2.临时工工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.9分。全年预算数为78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年初设定目标,支付25名临聘人员全年工资。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

临时工工资

项目负责人及电话

沈晨0477-8575358

主管部门

鄂尔多斯市东胜区能源局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区能源局

项目预算执行情况 (万元)

78

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

78

78

10

100%

10

 

其中:财政拨款

78

78

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:支付205名临聘人员全年工资

目标实际完成情况:支付205名临聘人员全年工资

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

聘用人员

10

25

25

10

 
     

聘用年限

10

25

25

10

 
   

质量指标

工作时长

10

6.5小时/

6.5小时/

10

 
                 
   

时效指标

出勤率

10

大于等于95%

96%

9.6

 
                 
   

成本指标

工资总额

10

78万元

78万元

10

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

工作完成情况

30

良好以上

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

用人满意度

10

大于等于90%

95

9.5

 

总分

100

 

98.9

 

 3.物业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.3分。全年预算数为39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年初设定目标,支付万融集团5-7层物业管理费,为单位工作提供基本保障。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

物业费

项目负责人及电话

沈晨0477-8575358

主管部门

鄂尔多斯市东胜区能源局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区能源局

项目预算执行情况 (万元)

78

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

39

39

10

100%

10

 

其中:财政拨款

39

39

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:支付万融集团5-7层物业管理费,为单位工作提供基本保障

目标实际完成情况:支付万融集团5-7层物业管理费,为单位工作提供基本保障

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

管理面积

10

5804.1平方米

5804.1平方米

10

 
                 
   

质量指标

质量服务等级

20

1

1

20

 
                 
   

时效指标

服务期

10

1

1

10

 
                 
   

成本指标

单价

10

5.6

5.6

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

是否拖欠工资

30

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

业主满意度

10

大于等于90%

93

9.3

 

总分

100

 

99.3

 

 

4.职工路站运行经费项目,项目自评得分为96分,全年预算数为20万元,实际执行数为20万元,目标完成情况:为保证东胜区煤炭运送过程中偷税漏税,加强监管力度。

2020 年度)项目支出绩效自评表

 

项目名称

路站运行经费

项目负责人及电话

郭俊莲、8576983

 

主管部门

东胜区能源局

实施单位

东胜区煤炭安全生产监管综合执法局

 

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 
 

年度资金总额:

20

 

10

 

10

 
 

其中:财政拨款

20

 

-

 

-

 
 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标:基层单位因工作需要每人每天发放伙食补助及聘用厨师所需费用。

目标实际完成情况:百分之百完成。

 
       

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 
 

产出指标 (50分)

数量指标

             
                   
   

质量指标

保证伙食质量

20

16

   
                   
   

时效指标

工作需要

30

100%

100%

30

   
                   
   

成本指标

             
                   
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

             
   

社会效益指标

             
   

生态效益指标

             
   

可持续影响指标

路检路查

30

30

   
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

10

   

10

   

总分

100

 

96

   

5鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告项目项目自评综述:项目自评得分93.6分,全年预算数为78万元,执行数为42.36万元,完成预算的54.30%。项目绩效目标完成情况:在合同期内完成鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告项目

项目负责人及电话

贾秀峰

13947707128

主管部门

东胜区能源局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心

项目预算执行情况 (万元)

78

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

78

42.36

10

54.30%

5.4

 

其中:财政拨款

78

42.36

-

54.30%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:完成鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告

目标实际完成情况完成鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划、水资源规划论证报告

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

制定鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划论证报告(次)

20

1

20

 
                 
   

质量指标

通过验收(%

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

合同期内完成

10

202010

202010

10

 
                 
   

成本指标

签订合同款目及相关费用(万元)

10

78万元

42.36万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

促进电源电建设(%)合理利用水资源(%

10

100%

100%

10

 
   

社会效益指标

电源电项目建成(%)增加中水利用率(%

10

100%

100%

10

 
   

生态效益指标

减少中水排放率(%)清洁能源利用加大率(%

5

100%

90%

4.5

 
   

可持续影响指标

减少中水排放率(%)清洁能源利用加大率(%

5

100%

90%

4.5

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

客户满意率(%

10

大于等于90%

92%

9.2

 

总分

100

 

93.6

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位监控网络使用费项目 临时工工资项目 物业费项目 职工路站运行经费项目 等5个项目的绩效自评结果均为优。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出21.99万元,比2019年增加(减少)-193.48万元,增长(降低)-89.80%。主要原因是机构改革,大部分人员转隶到二级单位人员调出,人员工资和公用经费大幅减少

本部门2020年度日常公用经费支出166.60万元,比2019年减少12.47万元,降低56.10%。主要原因是:由于财政原因,部分款项未拨付到位。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计21.46万元,其中:政府采购货物支出21.46万元,比2019年减少23.31万元,降低52.10%,主要原因是:2020年未采购执法制式服装,两年更换一次;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少4.74万元,降低100.00%,主要原因是:2020年未发生相关采购项目。授予中小企业合同金额2.27万元,占政府采购支出合同总额的10.6%。其中:授予小微企业合同金额19.19万元,占政府采购支出合同总额的89.4%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车4辆,主要用于:下乡执法用车;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车14辆,主要是用于煤矿安全生产检查、油气管道检查、煤炭市场监管、公务办公。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),我局煤炭安全生产监控中心使用的大屏幕一块儿,主要用于显示各煤矿生产情况及生产即时数据,比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:沈晨    联系电话:0477-8575358

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