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鄂尔多斯市东胜区能源局2019年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区能源局 发布时间:2020-09-30 07:59
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区能源局

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

      主要职能职责为:(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,研究拟订东胜区现代能源发展战略、政策建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案协调能源发展和改革中的重大问题。(二)负责东胜区能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作、接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。(三)负责东胜区能源生产、运行和管理,规范维护能源市秩序、负责东胜区能源预测预警、信息发布,参与能源运行调节和应急保障、参与拟订东胜区与能源相关的资源、环保等政策措施、提出能源价格调整等建议。(四)组织推进东胜区能源重大装备技术研发及相关重大科研项目、指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。(五)承担东胜区煤炭、电力、石油天然气、新能源、可再生能源、以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理工作。按规定权限审批、核准、备案、审核转报东胜区能源固定资产投资项目。(六)按照分级、属地原则,负责东胜区煤矿的安全生产监管和专项整治工作、负责石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作,监督落实安全生产责任制,指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调东胜区煤矿、石油天然气长输管道生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。(七)负责监测分析东胜区电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问題,指导东胜区电力行业运行安全和电力技术监督工作,按规定权限保护电力设施,负责电力设施保护区施工作业审批工作。(八)负责东胜区能源领域行政执法工作,查处相关违法行为。(九)统筹东胜区煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。(十)完成区委、区政府交办的其他务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区能源局部门预算包括鄂尔多斯市东胜区能源局本级预算、鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局预算、鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心预算、鄂尔多斯市东胜区矿区移民服务中心预算

  鄂尔多斯市东胜区能源局为行政单位(本级2019  4月在原东胜区煤炭局的基础上组建能源局。下设煤炭安全生产 监管综合执法局由原安监站、煤管站合并、现代煤炭服务中心、移民服务中心 3 个二级单位,各二级单位独立预算。

  1. 鄂尔多斯市东胜区能源局局属单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市东胜区能源局单位设置及人员情况,内设综合办公室、政策法规室、技术规划室(含行政审批室、安全监管室、信息综合室、矿区综合室 6 个科室。由于机构改革 20194 月原东胜区煤炭局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,我单位由原来的 71 人减少至 5 人。

  鄂尔多斯市东胜区矿区移民服务中心单位设置及人员情况,下设办公室、补偿室、安置室,共有 15 名工作人员。

  鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局编制人数 115 人, 年末实有人数 112 人,较上年度增加 0 人。

  鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心共设三个科室, 分别为:办公室、平台办、项目办。 由于机构改革 2019 年 5 月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业工业服务中心,我单位由原来的 11 人增加至 73 人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区能源局本级

  财政拨款的行政单位

  2

  鄂尔多斯市东胜区煤炭安全

  生产监管综合执法局

  财政补助事业单位

  3

  鄂尔多斯市东胜区现代煤炭

  工业服务中心

  财政补助事业单位

  4

  鄂尔多斯市东胜区矿区移民

  服务中心

  财政补助事业单位

  单位情况

  

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年初预算安排数为2570.49万元,其中基本支出人员经费为2231.91万元,日常公用经费338.58万元。与2018年相比下降1074.95万元,其中基本支出减少706.98万元,主要是因为人员调出和财政预算项目支出大幅减少;项目支出下降367.97万元,主要原因是原二级单位东胜区矿山救护队划归东胜区应急局管理,项目预算大幅减少。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计3,928.67万元,其中:本年收入合计2,877.93万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,050.73万元;支出总计3,928.67万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余50.74万元。与2018年度相比,收入总计减少50,233.23万元,增长下降92.70%;支出总计减少50,233.23万元,下降92.70%。主要原因:一是2018年矿区移民款48,297.40万元,全部是非税收入纳入预算管理,计收入和支出。2018年底改为非税专户管理,款项不再计收入和支出;二2018年发生淘汰落后产能奖补资金2400万元,2019年没有发生该项支出

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计2,877.93万元,其中:财政拨款收入2,859.62万元,占99.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入18.32万元,占0.60%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计3,877.93万元,其中:基本支出2,739.79万元,占70.70%;项目支出1,138.14万元,占29.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计3,859.62万元,其中:年初结转和结余1,000.00万元;支出总计3,859.62万元,其中:年末结转和结余0.00万元与2018年度相比,收入减少1,927.73万元,下降33.30%;支出减少1,927.73万元,下降33.30%。主要原因:一是2018年发生淘汰落后产能奖补资金2400万元,2019年没有发生该项支出二是由于机构改革,2019年本门部原二级单位东胜区矿山救护队划出由应急局管理,新成立二级单位东胜区移民服务中心。人员调出比调入多,相关工资经费及专项支出也随之减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,859.62万元,其中:基本支出2,739.62万元,占71.00%;项目支出1,120.00万元,占29.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,739.62万元,其中:人员经费2,360.54万元,主要包括:基本工资739.57万元、津贴补贴364.46万元、奖金2.24万元、绩效工资682.43万元、单位基本养老保险费248.89万元、职业年金9.39万元、职工基本医疗保险缴费72.45万元、其他社会保障缴费11.7万元、住房公积金210.64万元、其他工资福利支出9.26万元、抚恤金9.5万元,较上年减少199.43万元,主要原因是:由于机构改革,2019年本门部原二级单位东胜区矿山救护队划出,归应急局管理,新成立二级单位东胜区移民服务中心。调出人员比调入多。公用经费379.07万元,主要包括:办公费28.84万元、印刷费10.23万元、咨询费2.69、水费2.55万元、电费10.09万元、邮电费0.64万元、取暖费18.49万元、物业费34.48、差旅费17.62万元、维护费29万元、租赁费60.26万元、培训费5.1万元、公务接待费0.29万元、专用材料费3万元、劳务费30.03万元、福利费102.69万元,公务用车运行维护费19.34万元、办公设备购置3.88万元。较上年减少219.24万元,主要原因是:由于万融时代广场一期大楼移交给机关事务局管理,2019年无相关取暖费、物业管理费的预算,所以较去年减少。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为21.30万元,支出决算为19.63万元,完成预算的92.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为21.00万元,支出决算为19.34万元,完成预算92.10%。公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.29万元,完成预算的96.70%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是部门加强公务用车管理、厉行节约、勤俭办事

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出19.63万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出19.34万元,占98.50%;公务接待费支出0.29万元,占1.50%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是本部门无相关预算。

  公务用车购置及运行维护费支出19.34万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是本部门无相关预算。公务用车运行维护费支出19.34万元,用于本部门车辆油费、修理费、保险等支出,车均运维费1.49万元,较上年减少21.36万元,下降52.50%,主要原因是本部门加强公务用车管理、厉行节约、勤俭办事。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

  公务接待费支出0.29万元。其中:国内公务接待费0.29万元,接待3批次,共接待20人次。主要用于下矿检查工作人员加班餐费。较上年增加0.29万元,增加(下降)0.00%,主要原因是2019年有多次专项检查,下乡下矿次数及时间大幅增加。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是我部门2019年无政府性性基金支出决算该事项发生。  

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年预算填报绩效目标项目3个,公开绩效目标3个,公开填报绩效目标的项目支出预算101.7万元,分别为监控平台专用网络服务费、执法制式服装费和网络服务费用。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年决算项目绩效目标项目2个,现代服务中心网络服务费用未实施。通过绩效评价,本单位整体支出绩效目标完成良好。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出215.47万元,比2018年增加215.47万元,增长0.00%。主要原因是:由于2019年机构改革,单位性质由事业单位变为行政单位。主要包括以下支出:办公费13.93万元、印刷费0.14万元、咨询费2.69、水费1.66万元、电费4.3万元、邮电费0.34万元、差旅费6.07万元、租赁费0.78万元、培训费0.1万元、劳务费30.03万元、福利费87.01万元,公务用车运行维护费8.45万元、办公设备购置3.88万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计49.51万元,其中:政府采购货物支出44.77万元,比2018年减少23.05万元,降低4.00%,主要原因是:2018年本部门对安全生产监控平台进行了升级改造,2019年项目大幅减少;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出4.74万元,比2018年减少93.06万元,降低95.20%,主要原因是:2018年签订物业费和监控网络服务费的合同均为2年期,2019年没有采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车4辆,主要用于:煤炭市场监管、矿山救护;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车14辆,主要是用于煤矿安全生产检查、、油气管道检查、煤炭市场监管、公务办公。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是我局煤炭安全生产监控中心使用的大屏幕一块儿,主要用于显示各煤矿生产情况及生产即时数据,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本年无此项支出

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:沈晨    联系电话:0477-8575358

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