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鄂尔多斯市东胜区能源局(本级) 2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区能源局 发布时间:2021-04-28 14:09
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鄂尔多斯市东胜区能源(本级)

2021年度部门预算公开报告

2021425

部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

      主要职能职责为:(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,研究拟订东胜区现代能源发展战略、政策建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案协调能源发展和改革中的重大问题。(二)负责东胜区能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作、接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。(三)负责东胜区能源生产、运行和管理,规范维护能源市秩序、负责东胜区能源预测预警、信息发布,参与能源运行调节和应急保障、参与拟订东胜区与能源相关的资源、环保等政策措施、提出能源价格调整等建议。(四)组织推进东胜区能源重大装备技术研发及相关重大科研项目、指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。(五)承担东胜区煤炭、电力、石油天然气、新能源、可再生能源、以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理工作。按规定权限审批、核准、备案、审核转报东胜区能源固定资产投资项目。(六)按照分级、属地原则,负责东胜区煤矿的安全生产监管和专项整治工作、负责石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作,监督落实安全生产责任制,指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调东胜区煤矿、石油天然气长输管道生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。(七)负责监测分析东胜区电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问題,指导东胜区电力行业运行安全和电力技术监督工作,按规定权限保护电力设施,负责电力设施保护区施工作业审批工作。(八)负责东胜区能源领域行政执法工作,查处相关违法行为。(九)统筹东胜区煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)机构基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区能源本级预算包括局本级预算。

  鄂尔多斯市东胜区能源局为行政单位(本级),下设煤炭安全生产监管综合执法局、现代煤炭服务中心、移民服务中心3个二级单位,各二级单位独立预算。

  本单位内设综合办公室、政策法规室、技术规划室(行政审批室)、安全监管室、信息综合室、矿区综合室6个科室。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为10人。其中行政编制人数10人,事业编制0人。2021年末财政供养人员实有人数6人,比上年净增加1人,其中在职人员6人,比上年净增加1人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区能源局本级

  财政拨款的行政单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算429.64万元,比上年预算增加110.8万元,增加34.7%,增加主要原因,一根据上级文件要求,需新建设与市能源局及井工煤炭企业的安全监控系统,新增预算85万元;二是为更好的实施对专业领域监督,新增50万元专家评审,上年无此项支出

  支出预算429.64万元,比上年预算增加110.8万元,增加34.7%,增加主要原因,一根据上级文件要求,需新建设与市能源局及井工煤炭企业的安全监控系统,新增85万元;二是新增50万元专家评审,上年无此项支出

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入429.64万元,其中:一般公共预算拨款收入429.64万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出429.64万元,其中:基本支出110.24万元,占比25.7%与去年相比增加19.4万元、增幅21.3%,增加原因为2020年调入一人,人员工资增加;项目支出319.4万元,占比74.3%与去年相比增加91.4万元、40%。根据上级文件要求,需新建设与市能源局及井工煤炭企业的安全监控系统,新增85万元;二是新增50万元专家评审,上年无此项支出

  项目支出主要用于“机构运转、专业活动、煤矿安全生产监控网络租赁及平台升级维护、物业费、井工煤矿安全系统对接、专家评审等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算429.64万元,包括:一般公共预算财政拨款429.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  2、社会保障和就业类8.62万元,比上年预算数增加8.48万元主要用于机关行政单位养老保险支出及工伤保险支出,增加原因是由于公务员养老保险政策变更,2020年公务员开始缴纳养老保险。

  3、卫生健康类3.13万元,比上年预算数增加0.5万元主要用于行政单位医疗,增加原因是由于单位增加一人。

  4、住房保障类7.01万元,比上年预算数增加0.41万元,主要用于人员住房公积金补助,增加原因是由于单位增加一人。

  5、资源勘探信息等支出类410.88万元,比上年预算数增加101.41万元,主要用于人员工资、公用经费(包括交通费)、取暖费、物业费、监控网络租用费、安全监管平台升级维护费等专项支出。    

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  (一)2021预算数与2020年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年预算数减少18.5万元,下降92.5%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我部门2021年财政无此项“三公”经费财政预算安排

  2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出,我部门2021年财政无此项“三公”经费财政预算安排

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算减少18.5万元,下降92.5%,下降原因是单位继续加强车辆使用管理,2020年使用其他财政专项拨款支付公车费用。

  (二)2021预算数与2020年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年执行数减少7.55万元,减少83.4%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于我部门2020年财政无此项经费财政预算安排

  2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出,我部门2020年财政无此项经费财政预算安排

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年执行减少7.55万元,减少83.4%减少主要是由于我部门2020年有多项专项整治工作的任务(包括扫黑除恶、疫情防控、煤炭资源领域等)2020年实际使用车辆较多,所以预算2021年公务用车运行维护费小于2020年的执行数

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算22.15万元,比上年增加0.16万元,增加0.7%,增加主要原因为单位2020年新调入工作人员一名机关运行经费主要包括以下支出:办公费1.16万元、邮电费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费1万元、培训费0万元、工会经费0万元、取暖费18.49福利费0万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费0万元、其他0万元。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额154.4万元,其中:政府采购货物预算109万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算45.4万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的39.1%。公开填报绩效目标的项目支出预算168万元,占全部项目支出预算的52.6%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,我部门共有车辆14辆, 其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上大型设备1套,为监控中心使用的监控大屏幕

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、事业运行经费各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:沈晨         联系电话:18547770078

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表

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