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鄂尔多斯市东胜区能源局所属鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局2021年度预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区能源局所属鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局 发布时间:2021-04-28 11:06
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 鄂尔多斯市东胜区能源局所属鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局2021年度预算公开报告

  2021 04 月 30 日

  目录

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  贯彻执行国家、自治区、市、区关于煤炭安全生产经营的方针、政策、法律和法规,指导协调全区煤矿企业、煤炭经营企业安全生产工作,协调解决安全生产中存在的重大问题;对煤矿企业、煤炭经营企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查,对违法违规行为依法实施行政处罚;督促煤矿企业、煤炭经营企业全面加强安全管理,强化企业安全生产主体责任落实和责任追究;对煤矿企业、煤炭经营企业的安全生产标准化、安全生产信息平台的运行维护进行监督检查;对煤矿企业、煤炭经营企业安全生产知识的宣传、教育、培训情况和“三项岗位人员”持证上岗情况进行监督;负责煤矿企业、煤炭经营企业事故统计分析和报告,参与事故应急救援、抢险、救灾、调查处理,对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查;受理煤炭生产安全事故、重大安全隐患、非法违法生产建设经营等方面的举报投诉;配合相关部门对煤矿企业、煤炭经营企业的职业病防治、环保、生态环境治理进行监督检查;负责煤炭市场管理,依法整顿煤炭经营秩序,打击非法违法经营等活动;承办主管部门交办和各项工作。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区能源局所属鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区能源局所属鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,副科级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为115人。其中行政编制人数0人,事业编制115人。2020年末财政供养人员实有人数111人,比上年净增加0人,其中在职人员100人,退养6人,离岗1人,散养1人,离岗创业3人,比上年净增加0人,其原因是新增工作调动及考录人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人,其原因是在职人员退休。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1560.37 万元,比上年预算增加82.19万元,增长5.27%,增加主要是由于增加了执法制式服装费和三年专项整治费两项费用

  支出预算1560.37  万元,比上年预算增加82.19万元,增长5.27%,增加主要是由于增加了执法制式服装费和三年专项整治费两项费用

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入 1560.37 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1560.37 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出 1560.37 万元,其中:基本支出1398.54 万元,占比 89.63 %;项目支出161.83万元,占比10.37 %;事业单位经营支出  0万元,占比 0 %。

  主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 1560.37 万元,包括:一般公共预算财政拨款  1560.37万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业支出 141.07万元,比上年预算数减少5.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

  2、卫生健康支出49.56万元,比上年预算数增加2.5 万元。主要用于事业单位医疗。

  3、灾害防治及应急管理支出1252.97万元,比上年预算增加 98.95万元。主要用于机关运行经费、人员经费等支出。

      4、住房保障支出 116.77万元,比上年预算减少14.12 万元。 主要用于住房公积金支出。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 10.50万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %。2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少 0  万元,下降 0  %。

  3、公务用车购置及运行维护费  10.50 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  10.50 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算  0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要包括以下支出:办公室费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。

  我部门属于全额拨款事业单位,2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算237.26万元,比上年增加108.96万元,增加45.92 %主要原因是2021年预算核定执法制式服装费用和三年专项攻坚费用,其他费用也相应的增加了一部分。主要包括以下支出:

  1、基本支出75.43万元:办公费8万元、印刷费4万元、咨询费0.3万元、手续费0.1万元、邮电费1万元、水费2万元、电费6万元、差旅费1万元、维修费4.12万元、租赁费2万元、培训费1万元、劳务费3万元、取暖费2.5万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他商品和服务支出0万元、福利费23.91万元、办公设备购置6万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  2、项目支出161.83万元 :办公费50万元、差旅费15万元、培训费8万元、劳务费25万元、福利费58.83万元、奖励金5万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 49.75 万元,其中:政府采购货物预算 49.75 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

  其他没有。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

  如单位的政府性基金支出预算为“0”,应公开空表,并用文字明确本部门(单位)20XX年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的14.29%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的30.90%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆 7 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,执法车辆7辆,单位价值0万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、执法,亦称法律执行,是指国家行政机关依照法定职权和法定程序,行使行政管理职权、履行职责、贯彻和实施法律的活动。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:苏彦桃           联系电话:13150872699

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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