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鄂尔多斯市东胜区能源局2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区能源局 发布时间:2021-04-28 11:00
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  鄂尔多斯市东胜区能源

  2021年度部门预算公开报告

  20214 月25

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  主要职能职责为:(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,研究拟订东胜区现代能源发展战略、政策建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案协调能源发展和改革中的重大问题。(二)负责东胜区能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作、接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。(三)负责东胜区能源生产、运行和管理,规范维护能源市秩序、负责东胜区能源预测预警、信息发布,参与能源运行调节和应急保障、参与拟订东胜区与能源相关的资源、环保等政策措施、提出能源价格调整等建议。(四)组织推进东胜区能源重大装备技术研发及相关重大科研项目、指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。(五)承担东胜区煤炭、电力、石油天然气、新能源、可再生能源、以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理工作。按规定权限审批、核准、备案、审核转报东胜区能源固定资产投资项目。(六)按照分级、属地原则,负责东胜区煤矿的安全生产监管和专项整治工作、负责石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作,监督落实安全生产责任制,指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调东胜区煤矿、石油天然气长输管道生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。(七)负责监测分析东胜区电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问題,指导东胜区电力行业运行安全和电力技术监督工作,按规定权限保护电力设施,负责电力设施保护区施工作业审批工作。(八)负责东胜区能源领域行政执法工作,查处相关违法行为。(九)统筹东胜区煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区能源部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区能源局局属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区能源局共有机构数是4家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位为0家。

  2021年编制数为159人。其中行政编制人数10人,事业编制149人。2020年末财政供养人员实有人数203人,比上年净减少3人,其中在职人员202人,比上年净减少3人其原因是人员工作调动;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员1人,比上年增加1

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区能源局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心

  财政补助事业单位

  2

  鄂尔多斯市东胜区矿区移民服务中心

  财政补助事业单位

  3

  鄂尔多斯市东胜区煤炭安全生产监管综合执法局

  财政补助事业单位

  第二部分  20XX年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算3212.24万元,比上年预算增加186.03万元,增长6.1%,增加主要是由于:一根据上级文件要求,需新建设与市能源局及井工煤炭企业的安全监控系统,新增预算85万元;二是为更好的实施对专业领域监督,新增50万元专家评审,上年无此项支出;三是由于增加了执法制式服装费和三年专项整治费两项费用

  支出预算3212.24万元,比上年预算增加186.03万元,增长6.1%,增加主要是由于:一根据上级文件要求,需新建设与市能源局及井工煤炭企业的安全监控系统,新增预算85万元;二是为更好的实施对专业领域监督,新增50万元专家评审,上年无此项支出;三是由于增加了执法制式服装费和三年专项整治费两项费用

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入3212.24万元,其中:一般公共预算拨款收入3212.24万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出3212.24万元,其中:基本支出2561.01万元,占比79.7%;项目支出651.23万元,占比20.3%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动、煤矿安全生产监控网络租赁及平台升级维护、物业费、井工煤矿安全系统对接、专家评审等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算3212.24万元,包括:一般公共预算财政拨款3212.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

  2、社会保障和就业类256.87万元,比上年预算数减少9.56  万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保和就业支出

  3、卫生健康类90.03万元,比上年预算数减少2.04万元,主要用于行政、事业单位医疗。

  4、住房保障类212.34万元,比上年预算数减少32.09万元,主要用于住房公积金。

  5、资源勘探信息等支出类1261.62万元,比上年预算数增加135万元,主要用于商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、监控网络租用费、安全监管平台升级维护费等专项支出新能源项目规划报告编制、评审及前期勘测费项目专项费等。

  6、灾害防治及应急管理支出1391.38万元,比上年预算增加 90.64万元。主要用于机关运行经费、人员经费等支出。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算12万元,比上年减少18.5万元,下降60.6%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费12万元,比上年预算减少18.5 万元,下降60.6%。减少主要是由于单位继续加强车辆使用管理,2020年使用其他财政专项拨款支付公车费用,2021年无此项预算。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,东胜区能源局本级机关运行经费财政拨款预算22.15万元,机关运行经费主要包括以下支出:办公费1.16万元、邮电费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费1万元、培训费0万元、工会经费0万元、取暖费18.49福利费0万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费0万元、其他0万元。比上年增加0.16万元,增加0.7%,增加主要原因为单位2020年新调入工作人员一名

  我单位属于三个二级单位是全额拨款事业单位,2021年,事业运行经费财政拨款预算77.76万元,比上年79.68万元减少1.92万元,下降2.4%,主要原因是人员调出,公用经费随之减少。主要包括以下支出:办公费16.48万元、印刷费5万元、咨询费0.85万元、手续费0.11万元、水费5万元、电费13.2万元、邮电费3万元、取暖费2.5万元、差旅费2万元、维修(护)费4.62万元、租赁费2万元、培训费1万元、劳务费3万元、办公设备购置费8.5万元、其他商品和服务支出0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费10.5万元、其他交通费0万元。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额211.65万元,其中:政府采购货物预算166.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算45.4万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的33.3%。公开填报绩效目标的项目支出预算368万元,占全部项目支出预算的56.5%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆21辆, 其中:机要应急车辆 0执法车辆7辆其他用车14辆单位价值100万元以上大型设备1套,为监控中心使用的监控大屏幕

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:           联系电话:

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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