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鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心2020年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2020-05-26 08:48
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  鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心2020年度部门预算公开报告

  

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  主要职能、职责为:负责对煤炭交易市场和工业综合服务平台整体运行情况进行管理,促进产业融合发展。负责推动集煤炭交易、矿用设备综合服务、工业产品综合物流、互联网产业、金融等功能于一体的现代工业服务平台的建设与发展。负责监测分析全区煤炭工业信息化领域的经济运行态势,对重点企业建档监测,进行运行分析、预测预警和信息引导;统筹协调煤炭工业经济运行和信息化建设中的重大问题并提出解决建议。承办主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心部门预算包括:鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心部门预算。

  (一)鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心设置及人员情况

  根据《鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会关于成立区现代煤炭工业服务中心的批复》东机编字〔2015〕90号文件,设立东胜区现代煤炭工业服务中心,为相当股级事业单位,隶属于东胜区能源局。东胜区现代煤炭工业服务中心共设三个科室,分别为:办公室、平台办、项目办。 由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,我单位由原来的11人增加至73人。

  (二)纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  1        鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心        财政补助事业单位

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1038.51万元,比上年预算增加903.33万元,增长668.24%,增加主要原因:一是由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,我单位由原来的11人增加至73人;二是增加了鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划报告及水资源论证报告项目,所以收入预算较上年增加。

  支出预算1038.51万元,比上年预算增加903.33万元,增长668.24%,增加主要原因:一是由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,我单位由原来的11人增加至73人;二是增加了鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划报告及水资源论证报告项目,所以收入预算较上年增加。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1038.51万元,其中:一般公共预算拨款收入1038.51万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1038.51万元,其中:基本支出960.51万元,占比92.49%;项目支出78万元,占比7.51%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划报告及水资源论证报告项目方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1038.51万元,包括:一般公共预算财政拨款1038.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  2、社会保障和就业类100.12万元,比上年预算数增加83.75万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3、卫生健康类32.02万元,比上年预算数增加28.27万元,主要用于事业单位医疗。

  4、住房保障类89.22万元,比上年预算数增加81.78万元,主要用于住房公积金。

  5、资源勘探信息等支出类817.15万元,比上年预算数增加709.53万元,主要用于商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、鄂尔多斯(东胜)至安徽特高压配套电源规划报告及水资源论证报告项目专项费等。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我部门2019年财政无“三公”经费财政预算安排。

  2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出,我部门2019年财政无“三公”经费财政预算安排。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我部门无车辆核定,2019年财政无“三公”经费财政预算安排。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于我部门2019年财政无“三公”经费财政预算安排。

  2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出,我部门2019年财政无“三公”经费财政预算安排。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我部门无车辆核定,2019年财政无“三公”经费财政预算安排。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我单位属于全额拨款事业单位,2020年,我单位事业运行经费财政拨款预算23.36万元,比上年3.52万元增加19.84万元,增长563.64%,主要原因是由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,我单位由原来的11人增加至73人,所以公用经费增加。主要包括以下支出:办公费2.71万元、邮电费1.5万元、印刷费3万元、手续费0.05万元、水费1.5万元、电费7.6万元、差旅费3万元、培训费1万元、办公设备购置费2万元、其他商品和服务支出1万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元。

  事业运行经费增加主要原因是由于机构改革2019年5月原东胜区煤炭工业管理局撤并其人员转隶到东胜区现代煤炭工业服务中心,我单位由原来的11人增加至73人,所以公用经费增加。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算78万元,占全部项目支出预算的100%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,我部门共有车辆0辆, 其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上大型设备0台(套)等,主要原因为我部门自成立未购入此类资产。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、事业运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王晓瑾 联系电话:18947338868

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

  

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