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鄂尔多斯科教文化创意产业园管委会2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯科教文化创意产业园管委会 发布时间:2021-10-11 10:27
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内蒙古自治区鄂尔多斯科教文化创意产业园管委会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.落实国家、自治区、市和区各级政府对科技教育及文化创意 产业发展的扶持政策;

2.参与科教与文化创意产业扶持政策和各项管理办法、工作流 程、服务制度、考核实施细则的起草制定工作;

 3.统筹园区内学校的教育资源整合,组织开展各类技能培训等工作;  

4.负责职业教育和文化创意产业发展规划、项目及科研机构的引进、中高级人才的培养;

5.负责招商引资和对外经济技术合作;

6.负责孵化服务体系建设、孵化器运营管理,孵化企业及创业机构、政策制定及基础设施建设管理、国有资产和公共事务运营管理工作;  

7.负责入驻项目的洽谈、引进、签约、服务、考核等工作,并协调、管理和服务园区内企事业单位;  

8.完成区人民政府交办的其他工作.  

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯科教文化 创意产业园管委会部门决算包括:园区本级决算。

1.鄂尔多斯科教文化创意产业园管委会局属单位设置及人员情况

 1、本单位属于公益一类事业单位,经费实行全额财政拨款。核定事业编制 12 名;内设机构 6 个:党政办公室、项目管理服务室、综合培训服务室、科教协调管理室、宣传策划室、公共事务管理服务室。  

 2.纳入2020年部门决算编制范围的二级决算单位情况:本部门无所属二级单位。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯科教文化创意产业园管委会本级

财政补助事业单位

1

   

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

我单位2020年安排预算总收入350.45万元,全部为一般公共预算拨款收入;基本支出200.45万元,其中人员工资194.35万元,用以保障在职职工和辅岗的工资;项目支出150万元,用以保障园区各项工作正常开展。

(一)收入支出预算执行情况

2020年我单位收入总计473.54万元,支出总计473.25万元,与年初预算相比,收入增加123.09万元,支出增加了122.8万元;财政拨款收入373.23万元,财政拨款支出394.8万元,与年初预算相比财政收入增加22.78万元,财政拨款支出增加了44.35万元,主要原因:一是其他收入增加;二是人员变动使人员经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计636.33万元,其中:本年收入合计473.54万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余162.79万元;支出总计636.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余163.08万元。与2019年度相比,收入总计减少39.76万元,下降5.90%;支出总计减少39.76万元,下降5.90%。主要原因:是励行节俭,进一步压缩开支。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计473.54万元,其中:财政拨款收入373.23万元,占78.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入100.31万元,占21.20%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计473.25万元,其中:基本支出473.25万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计412.66万元,其中:年初结转和结余39.42万元;支出总计412.66万元,其中:年末结转和结余17.86万元。与2019年度相比,收入减少56.38万元,下降12.00%;支出减少56.38万元,下降12.00%。主要原因:励行节俭,进一步压缩开支。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计394.80万元,其中:基本支出394.80万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394.80万元,其中:人员经费214.35万元,主要包括:基本工资64.43万元、津贴补贴32.58万元、绩效工资56.11万元、机关事业单位基本养老保险费23.56万元、职工基本医疗保险费10.97万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金18.96万元、其他福利支出6.74万元,较上年增加34.57万元,主要原因是:人员变动;公用经费180.45万元,主要包括:办公费2.1万元、印刷费0.12万元、手续费0.03万元、委托业务费166万元、差旅费1.45万元、邮电费0.3万元、维修(护)费1.13万元、公务车运行维护费1.30万元、其他商品和服务支出7.78万元,较上年减少47.97万元,主要原因是:力行节俭,压缩开支。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出1.30万元,用于培训业务,车均运维费1.30万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位包含2个项目,共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位通过购买产业孵化全链条服务,提供精准化的多维度创业服务,构筑创新创业服务体系,为广大创业者提供集创业咨询、创业辅导、项目孵化、资源对接等一体的综合创业服务,打通企业创新创业成果转化通道。服务内容主要包括举办创新创业活动、培训及提供创新创业服务,主要为创业者提供创业基础性服务、增值性服务、专业化服务、各类创业政策咨询、解读服务、企业成长规划、创业咨询服务、问题诊断服务、发展所需的创业辅导服务、开展各类创业培训活动等,通过品牌招商、服务招商、资源招商,吸引优质创业项目或公司落地东胜。根据绩效管理要求,我单位组织对“ 草原额吉创新创业服务 ”1个项目开展了评价,涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看,以上项目绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映的“草原额吉企业孵化园创新创业 ”项目,根据绩效自评工作的相关要求,我单位对鄂尔多斯东胜区草原额吉企业孵化园创新创业服务项目开展绩效自评工作,自评得98分,评价等级为优。

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因:绩效指标和年度目标设定不够明确、细化。根据对绩效目标表中三级指标及指标值的梳理,项目绩效指标存在指标值设置不符合相关规定、指标不够清晰合理、无法量化考察等问题,年度目标没有实质性内容。不恰当、不清晰的绩效目标、绩效指标、年度目标难以有效反映项目实际的实施效果,也不利于指导项目的顺利实施。下一步改进措施:项目绩效目标的设定工作要围绕项目具体情况开展,一要对项目的功能进行梳理,明确该项目支出的功能特性。二要依据该项目的功能特性,确定该项目所要实现的总体绩效目标,并以定性和定量相结合的方式进行表述。三可把项目划分为若干子项目,在梳理各子项目的主要活动和预期产出及效果的基础上,归纳项目总体绩效目标。四要将项目支出的总体绩效目标进行细化分解,从中总结提炼出关键性指标,并将其确定为相应的绩效指标。绩效指标是绩效目标的细化和量化。

申报项目名称

草原额吉企业孵化园创新创业服务项目

具体实施单位

鄂尔多斯东胜区草原额吉孵化园

资金情况(万元)

10分)

项目总投资额:

130

其中:自筹

0

其他资金:

130

总体目标

构筑创新创业服务体系,为广大创业者提供集创业咨询、创业辅导、项目孵化、资源对接等一体的综合创业服务,持续向创业者提供专业的创业指导服务。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

三级指标

指标值

分值

产出

指标

(50分)

数量指标

创业服务

每年不少于70次

816

10

10

创业服务相关活动

每年不少于10场

19

10

10

质量指标

创业活动反馈率

不少于50%

90%

5

5

草原额吉企业孵化园创新创业服务

反馈率不少于50%

90%

5

5

时效指标

创业服务

每年年末

符合

5

5

创业服务相关活动

每年年末

符合

5

5

成本指标

创业服务人员培训

每年人均不大于10000元

符合

5

5

经费使用

项目经费成本控制

符合

5

5

效益

指标(30分)

经济效益指标

创业服务对象资源对接成功率

不少于5%

12%

10

10

社会效益指标

市区两级主流媒体宣传报道

每年不少于2篇

6篇

10

10

生态效益指标

         

可持续影响指标

对本地创新创业的影响

2-3年内促进本地创新创业

创新创业企业增加32户

10

9

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

购买服务项目完成后,评估组随机回访受益对象,对承接主体提供的服务进行满意度调查。

60%以上

90%

10

9

总得分

98分

申报单位意见

主要负责人字:

月 日(盖章)

(三)部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效目标完成情况:开展创业指导、创业活动、创业培训等服务19场次、开展企业培育与服务活动816场次。为创业者提供创业基础性服务、增值性服务、专业化服务,包括:各类创业政策咨询、解读服务,为创业者提供企业成长规划、创业咨询服务,为创业者提供问题诊断服务,为创业者提供发展所需的创业辅导服务,开展各类创业培训活动,通过品牌招商、服务招商、资源招商,吸引优质创业项目或公司落地东胜。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出180.45万元,比2019年减少47.97万元,降低21.00%。主要原因是:厉行节俭,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于培训业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕春兰    联系电话:0477-8340587

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