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鄂尔多斯科教文化创业产业园管委会2019年度部门预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯科教文化创业产业园管委会 发布时间:2019-04-03 16:32
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鄂尔多斯科教文化创业产业园管委会

2019年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.落实国家、自治区、市和区各级政府对科技教育及文化创意产业发展的扶持政策;                                    

2.参与科教与文化创意产业扶持政策和各项管理办法、工作流程、服务制度、考核实施细则的起草制定工作;

3.统筹园区内学校的教育资源整合,组织开展各类技能培训等工作;      

4.负责职业教育和文化创意产业发展规划、项目及科研机构的引进、中高级人才的培养;                                                     5.负责招商引资和对外经济技术合作;                                  6.负责孵化服务体系建设、孵化器运营管理,孵化企业及创业机构、政策制定及基础设施建设管理、国有资产和公共事务运营管理工作;                                 

7.负责入驻项目的洽谈、引进、签约、服务、考核等工作,并协调、管理和服务园区内企事业单位;                                                                    8.完成区人民政府交办的其他工作。                 

二、机构设置情况..

本单位属于公益一类事业单位,经费实行全额财政拨款。核定事业编制14名;内设机构6个:党政办公室、项目管理服务室、综合培训服务室、科教协调管理室、宣传策划室、公共事务管理服务室。                                 第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 333.3 万元,比上年预算增加176.06  万元,增长111.97  %,增加主要是由于机构运转、专业活动咨询、培训、宣传等

支出预算  333.3万元,比上年预算增加176.06  万元,增长111.97  %,增加主要是由于机构运转、专业活动咨询、培训、宣传等

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入  333.3 万元,其中:一般公共预算拨款收入 333.3  万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比 0%;事业收入  0 万元,占比0  %;事业单位经营收入  0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出 333.3  万元,其中:基本支出 188.3 万元,占比 56.5 %;项目支出 145 万元,占比 43.5 %;事业单位经营支出 0 万元,占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动咨询、培训、宣传等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算   333.3万元,包括:一般公共预算财政拨款  333.3  万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  148.09 万元,比上年预算数增加  29.09万元。主要用于工资福利支出、商品和和服务支出及其他资本性支出

2、社会保障和就业类  23.66  万元,比上年预算数增加  3.5万元。主要用机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费

3、卫生健康支出5.55万元,比上年预算数增加0.95万元,主要用于职工基本医疗保险缴费   

4、住房保障支出11.00万元,比上年预算数增加1.68万元,主要用于住房公积金支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  1.3 万元,比上年增加1.30  万元,增长100   %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长 0   %。

2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 1.30  万元,比上年预算增加1.30  万元,增长 100  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0  万元,增长0  %;公务用车运行维护费 1.30  万元,比上年预算增加1.30  万元,增长100  %。增加主要是由于上年末增加一辆公务用车

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 4.48   万元,比上年增加0.32   万元,增长7.69   %主要原因是员增加

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 2.45  万元,其中:政府采购货物预算   2.45万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算   0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    

    一、转移支付情况说明

         我单位2019年无转移支付。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算130万元,占全部项目支出预算的89.66%。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 1  辆, 其中:机要应急车辆  辆等0辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  2019年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表.

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