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鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区人民政府金融工作办公室 发布时间:2021-04-28 16:24
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鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室2021年度部门预算公开报告

2021年4月26日

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  贯彻执行党中央关于金融工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是:拟定东胜区金融业发展总体规划和政策措施并组织实施。推动东胜区金融业深化改革和创新发展。统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务东胜区金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。推动东胜区普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。推进多层次资本市场发展。协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。指导内蒙古股权交易中心东胜区办事处开展工作。按权限规定,对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司分支机构实施监督管理。按权限规定,对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构以及权益类、合约类交易场所实施监督管理。负责金融对外合作交流,深化政府与金融机构的区域合作和战略合作。推动金融系统人才队伍建设。健全完善东胜区金融风险防范处置机制,落实属地风险处置责任,维护地方金融稳定与安全。协助有关部门开展防范和处置非法集资工作。会同有关部门组织开展互联网金融风险防范处置工作。负责地方金融基础数据和信息的统计。负责协调各级金融管理部门和各类金融机构。依法依规落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室部门预算包括:金融办本级预算和所属事业单位预算(所属事业单位鄂尔多斯市东胜区金融服务中心,不独立核算,预算统一纳入金融办本级)。

  1.鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室所属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家(不单独核算),公益二类事业单位为0家。

  2021年编制数为17人。其中行政编制人数5人,事业编制12人。2020年末财政供养人员实有人数17人,比上年净增加1人,其中在职人员17人,比上年净增加1人,其原因是新增工作调动人员1人;

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室 本级

  财政拨款的行政单位

  1

  办公室所属事业单位 鄂尔多斯市东胜区金融服务中心

  财政补助事业单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算249.31万元,比上年预算增加39.48万元,增长18.82%,增加主要是由于人员经费增加8.78万元,公用经费增加1人0.4万元;今年增加金融监管业务费10万元和增加农村金融机构定向费用补贴20.3万元。

  支出预算249.31万元,比上年预算增加(减少)39.48万元,增长18.82%,增加主要是由于人员经费增加8.78万元,公用经费增加1人0.4万元;今年增加金融监管业务费10万元和增加农村金融机构定向费用补贴20.3万元。

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入249.31万元,其中:一般公共预算拨款收入249.31万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出249.31万元,其中:基本支出219.01万元,占比87.85%;项目支出30.3万元,占比12.15%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、专业活动人员工资福利等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算249.31万元,包括:一般公共预算财政拨款249.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.金融支出类201.02万元,比上年预算数增加38.62万元。主要用于机构运转、专业活动人员工资福利等支出。增加原因是由于人员经费增加8.78万元,公用经费增加1人0.4万元;今年增加金融监管业务费10万元和增加农村金融机构定向费用补贴20.3万元

  2.社会保障和就业类22.47 万元,比上年预算数增加0.95万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费等支出。增加原因主要为新增工作调动人员1人。

  3.卫生健康支出类7.95万元 ,比上年预算数增加1.1万元,主要用于为本单位职工按比例缴纳的医疗补助缴费支出。增加原因主要为人员医疗保险基数调整,同时新增工作调动人员1人

  4.住房保障支出类 17.87万元,比上年财政数减少1.19万元,主要用于为本单位职工按比例缴纳的住房公积金支出。减少原因主要为人员公积金基数调整。     

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.79万元,和上年持平。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  2.公务接待费0.29万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

  3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

     四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算14.94万元,比上年增加1.12万元,增长8%。主要包括以下支出:办公室费1.61万元、印刷费0.8万元、水电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1.4万元、因公接待费0.29、培训费0万元、工会经费0万元、福利费3.76万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费2.88万元、办公设备购置费1.5万元、其他0万元。增加主要原因是新增调入工作人员1人,增加福利费、其他交通费等相应费用。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额4.3万元,其中:政府采购货物预算   1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.8万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2021年无政府性基金支出预算。祥见附表七。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆0辆,一般公务用车1辆等,无大型设备。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭俊霞     联系电话:0477-8381137

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

  

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