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鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室2019年度决算公开

作者:苏欣 来源:金融办 发布时间:2020-09-30 16:52
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内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  贯彻执行党中央关于金融工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是:拟定东胜区金融业发展总体规划和政策措施并组织实施。推动东胜区金融业深化改革和创新发展。统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务东胜区金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。推动东胜区普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。推进多层次资本市场发展。协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。指导内蒙古股权交易中心东胜区办事处开展工作。按权限规定,对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司分支机构实施监督管理。按权限规定,对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构以及权益类、合约类交易场所实施监督管理。负责金融对外合作交流,深化政府与金融机构的区域合作和战略合作。推动金融系统人才队伍建设。健全完善东胜区金融风险防范处置机制,落实属地风险处置责任,维护地方金融稳定与安全。协助有关部门开展防范和处置非法集资工作。会同有关部门组织开展互联网金融风险防范处置工作。负责地方金融基础数据和信息的统计。负责协调各级金融管理部门和各类金融机构。依法依规落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室部门决算包括:金融办本级决算和所属事业单决预算(所属事业单位鄂尔多斯市东胜区金融服务中心,不独立核算,决算统一纳入金融办本级)。

  1.鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室所属单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室核定内设机构2个科室(综合室、业务室),1个所属事业单位(鄂尔多斯市东胜区金融服务中心)。本级办公室现有人员编制5人,为行政编。所属事业单位金融服务中心人员编制12人,为事业编。2019年年未本级及所属事业单位共实有人数16人,其中,行政人员3人,事业人员11人,其他人员2人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  办公室所属事业单位 鄂尔多斯市东胜区金融服务中心

  财政补助事业单位

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年本单位年初预算收入211.24万元、实际收入

  220.53万元,年初结转和结余5.33万元。预算支出211.24

  万元,实际支出225.81万元,主要原因:一是增加一般公共服务(驻村干部补贴)支出1.56万元;二是增加公共安全(扫黑除恶专项)支出5万元;三是增加城乡社区支出4万元(其中深化文明城创建资金3万元,扫黑除恶资金1万元)

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计225.87万元,其中:本年收入合计220.53万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5.33万元;支出总计225.87万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.05万元。与2018年度相比,收入总计增加2.49万元,增长1.10%;支出总计增加2.49万元,增长1.10%。主要原因:一是增加一般公共服务(驻村干部补贴)支出1.56万元;二是增加公共安全(扫黑除恶专项)支出5万元;三是增加城乡社区支出4万元(其中深化文明城创建资金3万元,扫黑除恶资金1万元);四是因业务需要培训学习差旅费增加5.44万元;五是由于由于人员工作调动减少2人,人员出支相应减少7.69万元。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计220.53万元,其中:财政拨款收入220.53万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计225.81万元,其中:基本支出225.81万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计225.87万元,其中:年初结转和结余5.33万元;支出总计225.87万元,其中:年末结转和结余0.05万元。与2018年度相比,收入增加2.49万元,增长1.10%;支出增加2.49万元,增长1.10%。主要原因:一是增加一般公共服务(驻村干部补贴)支出1.56万元;二是增加公共安全(扫黑除恶专项)支出5万元;三是增加城乡社区支出4万元(其中深化文明城创建资金3万元,扫黑除恶资金1万元);四是因业务需要培训学习差旅费增加5.44万元;五是由于人员工作调动减少2人,人员出支相应减少7.69万元。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计225.81万元,其中:基本支出225.81万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出225.81万元,其中:人员经费199.15万元,主要包括:基本工资62.31万元、津贴补贴34.63万元、绩效工资56.27万元、机关事业单位基本养老保险费20.99万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金17.54,较上年减少7.69万元,主要原因是:由于人员工作调动减少2人,各项费用相应减少;公用经费26.66万元,主要包括:办公费3.32万元、印刷费8.75万元、手续费0.02万元、水费0.24万元、邮电费0.43万元、差旅费6.98万元、公务接待费0.21万元、福利费3.2万元、公务用车维护费1.16万元、办公设备购置2.36万元,较上年增加15.45万元,主要原因是:一是增加一般公共服务(驻村干部补贴)支出1.56万元;二是增加公共安全(扫黑除恶专项)支出5万元;三是增加城乡社区支出4万元(其中深化文明城创建资金3万元,扫黑除恶资金1万元);四是因业务需要培训学习差旅费增加5.44万元。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.79万元,支出决算为1.37万元,完成预算的76.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.16万元,完成预算的77.30%;公务接待费预算为0.29万元,支出决算为0.21万元,完成预算的72.40%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车使用减少;二是公务接待压缩。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.37万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.16万元,占84.70%;公务接待费支出0.21万元,占15.30%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门无因公出国(境)活动。

  公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%。公务用车运行维护费支出1.16万元,用于保险费0.51万元、维修费0.26万元、燃油费0.34万元、过路过桥费0.05万元,车均运维费1.16万元,较上年减少-0.19万元,下降-14.20%,主要原因是燃油费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.21万元。其中:国内公务接待费0.21万元,接待1批次,共接待21人次。主要用于接待通辽市金融办一行到东胜区调研非法集资案件处置工作,接待人员有通辽市金融办、鄂尔多斯市金融办和东胜区协处中心工作人员,我办2人陪同,共18人。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.12万元,增加126.40%,主要原因是接待人数较多。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本部门无项目支出,不涉及绩效管理工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本部门无项目支出,不涉及绩效自评。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

  本部门2019年度机关运行经费支出26.66万元,比2018年增加26.66万元,增长100.00%。主要原因是:由于2019年机关改革,本部门由事业单位变更为行政单位,上年机关运行经费支出为0.00元。主要包括以下支出:办公费3.32万元、印刷费8.75万元、手续费0.02万元、水费0.24万元、邮电费0.43万元、差旅费6.98万元、公务接待费0.21万元、福利费3.2万元、公务用车维护费1.16万元、办公设备购置2.36万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计10.64万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,采购便携笔记本和投影仪等;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出10.64万元(印刷服务8.28万元、办公设备购置服务2.36万元),比2018年增加10.64万元,增长100.00%,主要原因是:一是扫黑除恶专项宣传支出5万元;二是增加深化文明城创建宣传支出3万元,三是购办公设备购置2.36万元授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务外出。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)比2018年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭俊霞    联系电话:0477-8381137

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