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鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区机关事务管理局 发布时间:2021-10-11 19:48
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                                                      内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局

2020年度决算公开报告

                             目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分  附件

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。

2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。

3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理。

4.负责办公楼餐厅的管理工作,做好食品卫生安全工作;负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的维修项目立项申报和维修资金管理,承担直接管理的基础维修项目和设施维修。

5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。

6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。

7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。

8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局属单位设置及人员情况

根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室。

东胜区机关事务管理局成立于2006年7月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制10名,年末在职实有人数21人,均为非参公事业人员;年末其他人员3人;共计24人。领导职数3人,为1正2副。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

     

本单位无局属二级部门。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度预算收入4090.64万元。2020年度决算收入8758.77万元。增加4668.13万元,主要原因:1.疫情期间,保障援鄂医疗人员和援鄂狱警集中休养住宿、餐饮等相关费用支出;疫情指挥部办公所需和住宿、餐饮等费用;疫情后勤保障等费用支出;疫情高风险回来人员集中隔离产生的相关费用。2.列支往年债务中心借款,用于支付政府接待中心租赁费。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计8,758.77万元,其中:本年收入合计8,758.77万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计8,758.77万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加4,699.09万元,增长115.80%;支出总计增加4,699.09万元,增长115.80%。主要原因:一是疫情期间,保障援鄂医疗人员和援鄂狱警集中休养住宿、餐饮等相关费用支出;疫情指挥部办公所需和住宿、餐饮等费用;疫情后勤保障等费用支出;疫情高风险回来人员集中隔离产生的相关费用;二是列支往年债务中心借款,用于支付政府接待中心租赁费。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计8,758.77万元,其中:财政拨款收入6,330.46万元,占72.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,428.31万元,占27.70%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计8,758.77万元,其中:基本支出3,466.40万元,占39.60%;项目支出5,292.38万元,占60.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计6,330.46万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计6,330.46万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加2,270.78万元,增长55.90%;支出增加2,270.78万元,增长55.90%。主要原因:一是疫情期间,保障援鄂医疗人员和援鄂狱警集中休养住宿、餐饮等相关费用支出;二是疫情指挥部办公所需和住宿、餐饮等费用;三是疫情后勤保障等费用支出;四是疫情高风险回来人员集中隔离产生的相关费用。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,212.63万元,其中:基本支出3,466.40万元,占66.50%;项目支出1,746.24万元,占33.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,466.40万元,其中:人员经费281.05万元,主要包括:基本工资78.18万元、津贴补贴116.41万元、奖金5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.62万元、职业年金缴费3.37万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金23.59万元、医疗费13.19万元、其他工资福利支出9.6万元、对个人和家庭补助1.29万元,较上年减少3.24万元,主要原因是:人员调出;公用经费3,185.35万元,主要包括:办公费3.62万元、咨询费48万元、手续费0.03万元、水费72.93万元、电费461.57万元、邮电费1.06万元、取暖费787.43万元、物业管理费1524.89万元、差旅费0.9万元、维修(护)费277.61万元、培训费0.19万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.2万元、福利费3.87万元、公务用车运行维护费0.37万元、其他商品和服务支出1.09万元、办公设备购置1.5万元,较上年增加2,300.51万元,主要原因是:将集中办公场所的水费、电费、物业管理费、维修(护)费归入到公用经费中。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.50万元,支出决算为休6.35万元,完成预算的60.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元,支出决算为6.24万元,完成预算的59.40%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.11万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务接待费年初未列入预算中,年末接待费按文件要求实际产生费用进行填报(市机关事务局来我局进行公共节能垃圾分类进行调研)

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出6.35万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.24万元,占98.30%;公务接待费支出0.11万元,占1.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.24万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出6.24万元,用于用于车队车辆的燃油、检车等支出;收缴封停车辆的保险和检车等费用支出,车均运维费1.25万元,较上年增加0.96万元,主要原因是收缴封停车辆的保险和检车等费用支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.11万元。其中:国内公务接待费0.11万元,接待1批次,共接待5人次。主要用于市机关事务局来我局进行公共节能垃圾分类调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.11万元,主要原因是市机关事务局来我局进行公共节能垃圾分类调研。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,东胜区机关事务服务管理局对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过对“集中办公场所物业管理服务项目”、“维修(护)费项目”、“房产第三方测绘维护费”采用绩效自评模式,由各项目实施处室、单位根据项目实际执行情况,对照年初预算设定的绩效目标,进行评测。本年共涉及项目3个,涉及资金2074.89万元,占一般公共预算项目支出总额的71%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中反映煤炭资源整治领导小组办公费项目 ”电梯维修及其他维修维护费、养护费项目 ”党政大楼职工餐厅劳务费项目 ”保障援鄂医疗工作人员集中休养、疫情防控经费项目 ”等4个一般公共预算项目,以及 指挥部、管控中心及隔离酒店等疫情防控经费项目 ”等1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.煤炭资源整治领导小组办公费项目自评综述:执行数为38.7917万元。项目绩效目标完成情况:基本能满足办公小组日常办公需求,保质保量完成其工作人员需求。发现的主要问题及原因:备案不及时。下一步改进措施:需要及早进行项目统筹分析与安排,及时履行项目早期手续;及时进行项目备案,确保项目能够顺利实施。

2.电梯维修及其他维修维护费、养护费项目自评综述:执行数为241.0867万元。项目绩效目标完成情况:项目基本完成了集中办公场所维修改造,确保工程质量,完成工程验收和第三方审计公司的审计。发现的主要问题及原因:对项目实施过程中遇到的问题和困难估计不足,施工作业面比较小,施工时间有局限性。下一步改进措施:加强组织协调,对项目实施过程中出现的问题进行重点攻关。

3.党政大楼职工餐厅劳务费项目自评综述:执行数为144.19万元。项目绩效目标完成情况:完成全额支付党政大楼职工餐厅管理服务费。

4.保障援鄂医疗工作人员集中休养、疫情防控经费项目自评综述:执行数为1322.17万元。项目绩效目标完成情况:按照自治区党委、政府和市委、市政府的安排部署,圆满完成自治区援鄂医疗团队847名队员和自治区监狱管理局援鄂工作队60名队员的集中休养任务(部分)。

5.指挥部、管控中心及隔离酒店等疫情防控经费项目自评综述:执行数为1117.83万元。项目绩效目标完成情况:疫情期间我单位严格按照东胜区疫情防控指挥部工作安排,第一时间派工作人员进行疫情防控后勤保障工作,及时采购防控物资,保障一线工作人员及隔离人员食宿等。按照自治区党委、政府和市委、市政府的安排部署,圆满完成自治区援鄂医疗团队847名队员和自治区监狱管理局援鄂工作队60名队员的集中休养任务(部分)。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

煤炭资源整治领导小组办公费

项目负责人及电话

苗旺

主管部门

东胜区机关事务管理局

实施单位

东胜区机关事务管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

38.7917

38.7917

10

100%

10

 

其中:财政拨款

38.7917

38.7917

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:完成办公人员所需,保障办公正常有序开展

目标实际完成情况:保质保量完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

保障办公经费

20

大于等于90%

20

17

 
       

 

 

 

 

 
   

质量指标

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 
   

时效指标

完成的及时性

30

大于等于95%

30

28

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

工作人员满意度

10

10

 

总分

100

60

55

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

电梯维修及其他维修维护费、养护费

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区机关事务管理局

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

241.0867

241.0867

10

100%

 

 

其中:财政拨款

241.0867

241.0867

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:按时完成集中办公场所电梯维修维护,保证电梯安全运行。完成集中办公场所日常修缮

目标实际完成情况:已按时完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

维修维护面积33万平方米

20

大于等于90%

18

18

 
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

根据需求进行正对性、科学化的设计和规划,杜绝浪费和违规

30

 

28

28

 
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

办公人员满意度

10

8

 

总分

100

54

   

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

党政大楼职工餐厅劳务费

项目负责人及电话

苗旺

主管部门

东胜区机关事务管理局

实施单位

绿源餐饮公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

144..19

144.19

10

100%

10

 

其中:财政拨款

144.19

144.19

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标保障机关干部职工的就餐,充分发挥机关食堂职能作用,提升广大干部职工生活水平,优化机关干部职工就餐环境,确保良好的机关食堂运营秩序。

目标实际完成情况:全部完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

职工满意度

9.5

9.5

 

总分

100

9.5

   

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

保障援鄂医疗工作人员集中修养、疫情防控经费

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区机关事务管理局

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

1322.17万元

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1322.17

1322.17

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1322.17

1322.17

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:保障疫情后勤有序正常开展

目标实际完成情况:全部完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

保障人员数

50

50

 

48

 
                 
   

质量指标

   

 

     
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

保障人员满意度

10

大于等于95%

10

10

 

总分

100

58

   

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

指挥部、管控中心及隔离酒店等疫情防控经费

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区机关事务管理局

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

1117.83

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1117.83

1117.83

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1117.83

1117.83

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

防止和控制传染病发生及疫情,蔓延、减少危害人民健康的公共卫生问题

30

98%

 

29.4

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会公众对传染病防治知识的认知度进一步提升

10

95%

9.5

 

总分

100

38.9

   

(三)部门评价项目绩效评价结果。

第六部分附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%

本部门2020年度日常公用经费支出3,185.35万元,比2019年增加2,300.51万元,增长260.00%。主要原因是:将集中办公场所的水费、电费、物业管理费、维修(护)费归入到公用经费中。

 (二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计465.69万元,其中:政府采购货物支出55.98万元,比2019年增加55.98万元,增长0.00%,主要原因是:用于采购党政大楼办公设备及疫情指挥部和煤炭资源领域领导办公小组办公用品及设备等政府采购工程支出396.65万元,比2019年增加353.14万元,增长811.60%,主要原因是:用于采购党政大楼外围铺装维修改造和窗户维修改造;政府采购服务支出13.06万元,比2019年减少1,073.87万元,降低98.80%,主要原因是:2020年末进行集中办公场所物业管理服务采购,主要支出为采购疫情期间宣传册、宣传牌等印刷服务。授予中小企业合同金额13.06万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆,主要是用于保障四大班子及其办公室、接待办会务、调研及其他公务活动用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是会议室电子设备,比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王那    联系电话:0477-8380146

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件

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