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鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2020年预算公开

作者:东胜区机关事务管理局 来源:机关事务管理局 发布时间:2020-05-26 17:35
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  鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2020年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。

      2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。

  3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理;负责市政广场的管理工作,包括公共设施、设备管理、卫生维修等工作。

  4.负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的基建立项申报和基建资金管理,承担直接管理的基建项目和设施维修。

  5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。

  6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。

  7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。

  8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项

  二、机构设置及单位构成情况

  机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局部门预算包括:局本级预算,无局属单位

  根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室。

  东胜区机关事务管理局成立于2006年7月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制10名,现有工作人员21人。领导职数4人,为1正3副。

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算4090.638万元,比上年预算减少49.79639万元,下降1.2 %,减少主要是由于财政压缩预算经费;物业费减少;集中办公场所维修维护费减少

  支出预算4090.638万元,比上年预算减少49.79639万元,下降1.2 %,减少主要是由于财政压缩预算经费;物业费减少;集中办公场所维修维护费减少

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入4090.638万元,其中:一般公共预算拨款收入4090.638万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出4090.638万元,其中:基本支出 1170.0379 万元,占比28.6 %;项目支出2920.6万元,占比71.4%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 4090.638万元,包括:一般公共预算财政拨款4090.638万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 4020.58526万元,比上年预算数减少58.26825万元。主要用于机关运行支出,主要包括集中办公场所水、电费;物业管理费;维修维护费;人员经费等

  2、社会保障和就业类 32.534736万元,比上年预算数减少3.964944万元。主要用于机关事业单位养老保险缴纳及其他社会保障和就业支出

  3、卫生健康支出10.2888万元,比上年预算数增加1.9212万元。主要用于事业单位医疗保险缴纳

  4、住房保障支出万元27.2292万元,比上年预算数增加10.5156万元。主要用于住房公积金缴纳。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算10.5万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降0 %。

  2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降 0 %。

  3、公务用车购置及运行维护费 10.5 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费10.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算10.5万元,比上年执行数增加5.213万元,增长49.65%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降 0  %。

  3、公务用车购置及运行维护费10.5万元,比上年执行数增加5.213万元,增长49.65 %。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费10.5万元,比上年执行数增长5.213万元,增加49.65%。增加主要是由于公务用车(包含收缴封停车辆保险及检车费)维修费、燃油费及其他相关费用支出增多

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算876.478万元,比上年减少4.552万元,下降0.5 %。主要包括以下支出:办公室费5.83万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.13 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、取暖费867.418万元、公务用车维护费 1.5 万元、其他交通费 0万元、其他 0.2 万元。减少主要原因是集中办公场所办公用房整合,供暖面积减少,供暖费减少。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 1808.9435万元,其中:政府采购货物预算 5.83 万元,政府采购工程预算 278.226万元,政府采购服务预算1524.8875万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的42.86%。公开填报绩效目标的项目支出预算2074.89万元,占全部项目支出预算的71.04%。

  低于预算批复80%的原因:集中办公场所的水、电费无法进行绩效目标考核;项目经费支出中公务用车安装北斗定位系统及维护费未达绩效项目申报要求。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆5辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值50万元以上大型设备1台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王那           联系电话:18047718880

  第六部分  2020年部门预算公开表

  

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