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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2018年度决算公开报告

作者:东胜区机关事务管理局 来源:东胜区机关事务管理局 发布时间:2019-10-24 10:04
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。

  2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。

  3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理。

  4.负责办公楼餐厅的管理工作,做好食品卫生安全工作;负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的基建立项申报和基建资金管理,承担直接管理的基建项目和设施维修。

  5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。

  6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。

  7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。

  8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项

  二、机构设置及单位构成情况

  根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室。

  东胜区机关事务管理局成立于2006年7月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制20名,现有工作人员22人(其中行政管理人员4人,专业技术人员18人)。领导职数3人,为1正2副。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本部门2018年度预算收入3838.71113万元。2018年度决算收入3636.27万元。减少298.81万元,主要原因:一是集中办公场所维修(护)费支出减少;二是集中办公场所购置费减少;三是党政大楼职工餐厅职工工资减少。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计3,636.27万元,其中:本年收入合计3,636.27万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计3,636.27万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入总计减少859.86万元,下降19.10%;支出总计减少859.86万元,下降19.10%。主要原因:一是剔除了全民中心健身中心和政法大楼物业管理费;二是党政大楼职工餐厅职工工资减少;三是集中办公场所维修(护)费减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计3,636.27万元,其中:财政拨款收入3,636.27万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计3,636.27万元,其中:基本支出927.38万元,占25.50%;项目支出2,708.89万元,占74.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计3,636.27万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计3,636.27万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入减少859.86万元,下降19.10%;支出减少859.86万元,下降19.10%。主要原因主要原因:一是剔除了全民健身中心和政法大楼物业管理费;二是党政大楼职工餐厅职工工资减少;三是集中办公场所维修(护)费减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,636.27万元,其中:基本支出927.38万元,占25.50%;项目支出2,708.89万元,占74.50%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出927.38万元,其中:人员经费273.59万元,主要包括:基本工资63.34万元、津贴补贴124.36万元、奖金4.99万元、其他工资福利支出22.92万元、社会保障和就业支出33.66万元、医疗卫生与计划生育支出8.07万元、住房保障支出16.25万元,较上年减少2.39万元,主要原因是:单位人员调动;公用经费653.79万元,主要包括:办公费4.48万元、手续费0.07、邮电费1.22万元、取暖费640.36万元、培训费0.71、福利费3.78万元、公务用车运行费0.99万元、其他商品和服务支出2.18万元,较上年减少3,566.36万元,主要原因是:集中办公场所物业管理费、水费、电费、维修(护)费、租赁费等都放入项目支出中。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为5.76万元,完成预算的384.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.76万元,完成预算的384.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年初预算车队经费未归入三公经费中。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.76万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.76万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出5.76万元,用于支付燃油费、洗车费、保险、全区公务用车标识喷涂费等,车均运维费1.15万元,较上年减少0.58万元,主要原因是实行定点加油、定点维修大大减少了公务用车运行费用,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。(二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,149.02万元,其中:政府采购货物支出25.23万元,比2017年减少1,117.76万元,降低97.80%,主要原因是:2017年党政大楼购置无纸化办公系统;政府采购工程支出39.29万元,比2017年增加39.29万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:维修工程(;政府采购服务支出1,084.50万元,比2017年增加1,084.50万元,增长0.00%,主要原因是:集中办公场所物业管理服务费。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆,主要用于应急通讯用车和后勤保障用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是会议室电子设备,比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  严格执行项目支出预算,认真贯彻落实《机关事务管理条例》,加快推进制度化建设,严控公车平台运行经费;开展后勤服务创新活动,切实增强保障能力,树立机关食堂、水电维修、保洁保安等窗口的良好形象;完成全区各单位办公用房的统计工作;配合区四大机构的维修改造工程等。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王那 联系电话:0477-8380146

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