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鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局 来源:鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局 发布时间:2019-04-03 18:02
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鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。
  2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。
  3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理;负责市政广场、后山公园的管理工作,包括公共设施、设备管理、卫生、绿化、维修和养护等工作。
  4.负责办公楼餐厅的管理工作,做好食品卫生安全工作;负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的基建立项申报和基建资金管理,承担直接管理的基建项目和设施维修。
  5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。
  6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。
  7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。
  8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项二、机构设置及单位构成情况
  二、机构设置情况
  根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室。
  东胜区机关事务管理局成立于2006年7月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制20名,现有工作人员22人(其中行政管理人员4人,专业技术人员18人)。领导职数3人,为1正2副。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算4140.43439万元,比上年预算增加301.72326  万元,增长7.2%,增加主要是由于新增集中办公场所万融煤炭大厦的水费、电费等。
  支出预算4140.43439万元,比上年预算增加301.72326万元,增长7.2%,增加主要是由于新增集中办公场所万融煤炭大厦的水费、电费等。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入4140.43439万元,其中:一般公共预算拨款收入4140.43439万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0 %;上年结转0 万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出4140.43439万元,其中:基本支出1155.16439 万元,占比27.9%;项目支出2985.27万元,占比72.1 %;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。
  主要用于“机构运转、专业活动、党政大楼设施设备采购等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算4140.43439万元,包括:一般公共预算财政拨款4140.43439万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类 4078.85351万元,比上年预算数增加295.36998万元。主要用于支付新增集中办公场所万融煤炭大厦的水费、电费。
  2、社会保障和就业类36.49968万元,比上年预算数增加5.84088万元。主要用于单位新增人员,社保基数提高。
  3、卫生健康支出8.3676万元,比上年预算数增加0.2928万元。主要用于新增人员。
  4、住房保障支出16.7136万元,比上年预算数增加0.2196万元。主要用于新增人员。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算10.5万元,比上年增加9万元,增长85.7 %。其中:将专项中的车队经费归入今年预算的三公经费的公务用车运行费中。
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降0%。增加(减少)主要是由于无。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
  3、公务用车购置及运行维护费10.5万元,比上年预算增加9万元,增长85.7 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 10.5 万元,比上年预算增加85.7万元,。增加主要是由于将专项中的车队经费归入今年预算的三公经费的公务用车运行费中。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算4078.85351    万元,比上年增加378.36858万元,增长9.3%。主要原因是集中办公场所水电费增加,购置费增加。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额2028.6794万元,其中:政府采购货物预算4.325万元,政府采购工程预算373.5万元,政府采购服务预算1650.8544万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的44.4%。公开填报绩效目标的项目支出预算2287.6万元,占全部项目支出预算的76.6%。集中办公场所的水费、电费无法进行绩效目标考核。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆5辆, 其中:其他用车5辆等,单位价值50万元以上大型设备1台(套)等。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。

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