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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2016年度决算相关说明

作者:刘凝 来源:东胜区机关事务管理局 发布时间:2017-10-11 00:09
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  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局基本情况 

  一、部门职能 

  1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。 

  2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。 

  3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理;负责市政广场、后山公园的管理工作,包括公共设施、设备管理、卫生、绿化、维修和养护等工作。 

  4.负责办公楼餐厅的管理工作,做好食品卫生安全工作;负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的基建立项申报和基建资金管理,承担直接管理的基建项目和设施维修。 

  5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。 

  6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。 

  7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。 

  8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项。机构二、设置及单位构成情况 

  东胜区机关事务管理局成立于2006年7月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制6名,现有工作人员22人(其中行政管理人员4人,专业技术人员18人)。领导职数4人,为1正3副。 

  根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室。 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  本部门2016年度预算收入4520.77万元。2016年度决算收入4561.38万元。增加40.61万元,主要原因:一是人员工资标准提高;二是因工作业务量加大,相应收支增加。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计4,561.38万元,支出总计4,561.38万元。与2015年度相比,收入减少43.75万元,下降1%;支出减少43.75万元,下降1%。主要原因:租赁费所下降。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计4,363.77万元,其中:财政拨款收入4,363.77万元,占100%; 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计4,561.38万元,其中:基本支出272.94万元,占6%;项目支出4,288.44万元,占94%; 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计4,561.38万元,支出总计4,561.38万元。与2015年度相比,收入减少43.75万元,下降1%;支出减少43.75万元,下降1%。主要原因:租赁费所下降。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,561.38万元,其中:基本支出272.94万元,占6%;项目支出4,288.44万元,占94%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出272.94万元,其中:人员经费242.45万元,主要包括:工资福利费支出218.83万元,(其中:基本工资69.47万元;津贴补贴107.32万元;奖金3.79万元;其他社会保障经费1.55;绩效工资1.8万元;养老保险缴费34.9万元);对个人和家庭的补助23.62万元,较上年减少3.07万元,主要原因是:工作人员减少;公用经费30.49万元,主要包括:办公费9.22万元;邮电费1.31万元;印刷费11.46万元;差旅费0.74万元;福利费3.55万元;培训费4.21万元,较上年增加13.39万元,主要原因是:三年攻坚的培训费增加。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为8.9万元,支出决算为8.93万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.93万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:车队车辆燃油费和维修费有所小幅度增加。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出8.93万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.93万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出8.93万元。其中:公务用车购置支出0万元支出,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出8.93万元,用于我单位公务用车和车队公务用车的日常维护、车辆保险、燃油费、检车费、洗车费等的支出,车均运维费1.8万元,较上年减少2.19万元,主要原因是车辆全部定点维修、定点保险,燃油费上有所控制,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。 

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出4288.44万元,比2015年增加181.15万元,增长4.20%。主要原因是:集中办公场所人员增加,水费、电费等支出有所增加,新增图书馆取暖费和物业管理费等。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额8.57万元,其中:政府采购货物支出8.57万元,比2015年增加8.57万元,增加100%,主要原因是:采购办公家具;政府采购服务支出0万元,比2015年减少138.45万元,降低100%,主要原因是:今年没有政府采购服务支出。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,比2015年无变化;其他用车1辆,其他用车主要是商务用车一辆。单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是会议室用电子屏设备。 

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘凝    联系电话:0477-8380045 

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