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鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2017年度部门预算公开报告

作者:东胜区机关事务管理局 来源:东胜区机关事务管理局 发布时间:2017-02-20 11:52
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鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2017年度部门预算公开报告
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2017年部门预算公开表
  一、2017财政拨款收支预算总表
  二、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。
  2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。
  3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理;负责市政广场、后山公园的管理工作,包括公共设施、设备管理、卫生、绿化、维修和养护等工作。
  4.负责办公楼餐厅的管理工作,做好食品卫生安全工作;负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的基建立项申报和基建资金管理,承担直接管理的基建项目和设施维修。
  5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。
  6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。
  7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。
  8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项。
  机构设置情况
  东胜区机关事务管理局成立于2006年7月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制6名,现有工作人员22人(其中行政管理人员4人,专业技术人员18人)。领导职数4人,为1正3副。
  根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  2017年财政拨款(补助)收入合计为4197.32万元,其中公共财政拨款(补助)预算收入4197.32万元,占预算总收入的100%;
  2017年财政拨款(补助)收入合计为4197.32万元,比2016年财政拨款(补助)预算收入减少116.67万元,下降2.7%,主要原因是减少了集中办公场所购置费用的支出。
  按支出项目(性质)分类,2017年支出合计4197.32万元。其中基本支出717.34万元,占支出合计的17.1%;项目支出3479.98万元,占支出合计的82.9%。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算4197.32万元,包括:一般公共预算财政拨款4197.32万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  2017年度支出4197.32万元,主要用于以下方面(按大类):
  1.一般公共服务支出4146.49万元,占总支出的98.8%;
  2.社会保障和就业支出29.35万元,占总支出的0.7%;
  3.医疗卫生与计划生育支出7.41万元,占总支出的0.2%;    
  4.住房保障支出14.07万元,占总支出的0.3%。
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  东胜区机关事务管理局2017年度“三公经费”财政拨款预算数为11.12万元。占财政拨款预算数的0.26%。其中:
  1、无因公出国(境)费用。
  2、公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车运行维护费预算数11.12万元。比上年减少1.98万元。公务用车资产保有数量为5辆。减少原因为公务用车专项治理工作开展以来,我单位严格按照文件要求定点加油,定点维修,定点保险,从而大大减少了公务用车运行费用。
  3、无公务接待费用。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算4146.49万元,比上年减少114.91万元,下降3 %。主要原因是减少了集中办公场所购置费用的支出。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2017年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  无
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2016年末,共有车辆 5 辆, 其中:机要应急车辆 5 辆等,单位价值100万元以上大型设备1台(套)等。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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