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东胜区机关事务管理局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

作者:东胜区机关事务管理局 来源: 发布时间:2016-10-20 10:45
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                        东胜区机关事务管理局关于2015年部门决算及

                           “三公经费”决算情况的说明

   一、部门基本情况

  (一)部门职责

  东胜区机关事务管理局成立20067月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制6名。根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室

  1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。

  2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。

  3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理;负责市政广场、后山公园的管理工作,包括公共设施、设备管理、卫生、绿化、维修和养护等工作。

  4.负责办公楼餐厅的管理工作,做好食品卫生安全工作;负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的基建立项申报和基建资金管理,承担直接管理的基建项目和设施维修。

  5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。

  6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。

  7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。

  8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项。

  (二)部门决算单位构成:我单位为一级独立核算单位,单位全称为鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局。

   二、2015年部门决算情况

  (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

  2015年度收入总计4605.13万元,其中:本年收入4369.91万元,年初结转和结余235.52万元。在本年收入中,财政拨款收入4369.91万元,占收入合计的100%;

  2015年度本年支出合计4369.9万元,其中:基本支出262.61万元,占支出合计的6%;项目支出4107.29万元,占支出合计的94%。

 (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2015年度一般公共预算财政拨款支出4369.91万元,主要用于以下方面(按大类):

  (1)一般公共服务支出(类):4325.5万元,占财政拨款支出的99%;

  (2)社会保障和就业支出(类):27.39万元,占财政拨款支出的0.6%;

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类):5.96万元,占财政拨款支出的0.1%;

  (4)住房保障支出(类):11.06万元,占财政拨款支出的0.3%;

    2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)“一般公共服务支出”(类)2015年度决算4325.5万元,比2014年年决算增加944.58万元,增长29.43%。“机关服务”(款)2015年度决算4325.5万元,比2014年决算增加944.58万元,增加29.43%,主要原因是新增集中办公场所物业管理职能,导致物业费支出增加。

  (2)社会保障和就业支出”(类)2015年度决算27.39万元,比2014年年决算增加7.41万元,增长37.1%。

   “财政对基本养老保险基金的补助”(款)2015年度决算26.65万元,比

  2014年决算增加7.25万元,增加39.4%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。

  “ 财政对失业保险基金的补助”(款)2015年度决算0.91万元,比2014年决算增加0.2万元,增加0.28%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。

  “ 财政对工伤保险基金的补助”(款)2015年度决算0.48万元,比2014年决算减少0.05万元,下降9.4%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。

  “ 财政对生育保险基金的补助”(款)2015年度决算034万元,比2014年决算增加0.01万元,增加0.3%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。

  (3)“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算5.96万元,比2014年决算增加0.64万元,增长12.03%。 “事业单位医疗”(款)2015年度决算5.96万元,比2014年决算增加0.64万元,增加12.03%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。

  (4)“住房保障支出”(类)2015年度决算11.06万元,比2014年年决算增加1.38万元,增长14.26%。“住房公积金”(款)2015年度决算11.06万元,比2014年决算增加1.38万元,增加14.26%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 (公开06表)

  东胜区机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为262.61万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的6%。其中:人员经费245.52万元,占比93.49%。公用经费17.1万元,占比6.51%。

  2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为245.52万元,其中:

  (1)工资福利支出223.9万元,占基本支出人员经费的91.19%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;

  (2)(2)对个人和家庭的补助支出21.62万元,占基本支出人员经费的8.8%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  基本支出公用经费17.1万元,其中:

  (1)商品和服务支出17.1万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

  (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

  本年无此项支出。

  三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

  (一)“三公”经费的单位范围

  东胜区机关事务管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级1个单位。

  (二)“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

  东胜区机关事务管理局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为11.12万元。占财政拨款支出的0.25%。其中:

  1、无因公出国(境)费用。

  2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数11.12万元。比上年减少5.43万元。公务用车资产保有数量2015年末数为5辆。减少原因为公车改革后,公务用车在用数量大幅减少。

  3、2015年无公务接待。

  四、2015年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计17.1万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况 (公开08表)

   2015年东胜区机关事务管理局政府采购支出总额138.45万元,其中:政府采购服务支出138.45万元。

  (三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

  固定资产总额16834.98万元,其中:汽车5辆,136.56万元;单价20万元以上的设备1台(套),1178000万元。

   五、 名词解释

  1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

  9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  

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