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鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区环境卫生事业局 发布时间:2021-10-11 15:24
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

主要负责城区环境卫生的综合管理,包括:大街小巷的清扫保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害化处理;厕所的清掏抽吸、清扫、维修管理;城郊结合部的乱倾乱倒管理;环卫设施的修建、运营与维护及城市垃圾处理费的收取等工作;完成区委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局决算包括:局本级决算。

内设机构21个,党政综合办、基建办、督查大队、垃圾处理场、修理室、机械化作业一队、机械化作业二队、机械化作业三队、收费管理大队、弃土管理大队、天骄路业务队、巴音门克业务队、词额伦业务队、林荫路业务队、富兴路业务队、建设街业务队、幸福街业务队、公园路业务队、交通路业务队、鄂尔多斯市光环垃圾处理场、东胜区环卫发展基金会。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

单位年初预算数为:19,033.24万元,决算数18,602.54万元,年度执行预算因整体经济下行,财政资金未拨付到位。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计20,957.66万元,其中:本年收入合计20,092.34万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余865.32万元;支出总计20,957.66万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余524.78万元。与2019年度相比,收入总计减少148.80万元,下降0.70%;支出总计减少148.80万元,下降0.70%。主要原因:由于体制改革,环卫市场化部分运行后,相应的经费减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计20,092.34万元,其中:财政拨款收入19,537.88万元,占97.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入554.46万元,占2.80%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计20,432.89万元,其中:基本支出11,900.01万元,占58.20%;项目支出8,532.88万元,占41.80%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计20,403.20万元,其中:年初结转和结余865.32万元;支出总计20,403.20万元,其中:年末结转和结余524.78万元。与2019年度相比,收入减少299.86万元,下降1.40%;支出减少299.86万元,下降1.40%。主要原因:由于体制改革,环卫市场化部分运行后,相应的经费减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计19,036.23万元,其中:基本支出11,452.55万元,占60.20%;项目支出7,583.68万元,占39.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,452.55万元,其中:人员经费2,653.47万元,主要包括:基本工资752.22万元、津贴补贴861.74万元、绩效工资364.09万元、机关事业单位基本养老保险费273.15万元、职业年金缴费19.66万元、职工基本医疗保险缴费127.59万元、其他社会保障缴费12.01万元、住房公积金235.2万元、抚恤金4.77万元,较上年减少98.70万元,主要原因是:职工工资标准调整及人员变动;公用经费8,799.09万元,主要包括:办公费25.37万元、咨询费20.92万元、水费224.38万元、电费33.39万元、邮电费0.9万元、取暖费80.2万元、差旅费0.97万元、维修费3.05万元、租赁费12.7万元、专用材料257.07万元、专用燃料费324万元、劳务费7146.82万元、委托业务费49.82万元、福利费42.12万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用136.28万元、其他商品和服务支出58.93万元、办公设备购置23.48万元、专用设备购置357.4万元,较上年减少6,874.00万元,主要原因是:由于体制改革,环卫市场化部分运行后,相应的经费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.30万元,完成预算的86.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.30万元,完成预算的86.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行公务车辆管理规定,严控车辆使用范围

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是2020年没有因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年度无公务用车购置。公务用车运行维护费支出1.30万元,用于公务用车维修及燃油费,车均运维费1.30万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.10万元,主要原因是严格执行公务车辆管理规定,严控车辆使用范围,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度无公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作,通过中期监控、年末绩效自评、第三方机构测评等多种形式对部分项目支出进行评测,本年共涉及项目7个,涉及资金15044.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映“政府购买清扫保洁服务项目一”“政府购买清扫保洁服务项目二”“2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点一项目”“2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点二项目”“政府购买垃圾处理服务项目”等5个项目绩效自评结果。

1.政府购买清扫保洁服务项目一自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为87.05分。全年预算数为3525万元,执行数为3311.437万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,保证东胜区天骄、交通、巴音孟克二所及建设街业务所天骄路段清扫保洁等环卫作业正常运行。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

政府购买清扫保洁服务项目一

项目负责人及电话

 

主管部门

 鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

鄂尔多斯市龙马环卫服务有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3525

3311.437

10

93.94%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

进一步完善创新环卫工作管理机制,实现环卫管理“人性化、精细化、信息化、社会化”,不断提升城市形象,努力改善人居环境,巩固全国文明卫生城市的创建成果。清扫保洁质量:达到“三不九净十一无”,即不丢堆、不隔段、不隔夜;路面墙角(沿)净、空地净、路牙净、交接段净、收(排)水口净、花坛周围净、树坑净、果皮桶净、绿化带净;无堆积杂物、无砖瓦砂石、无杂草、无烟蒂果皮纸屑等白色垃圾、无污泥积水灰溃、无残留污水沙土、无人畜粪便痰涕、无乱泼食物、无明显污迹(道路沿线垃圾收集容器等公共设施)、路面及硬化台无乱张贴涂写(沿路可视范围内)、无卫生死角。

组织机构、部门设置齐全;人力资源管理和财务制度建设完备、制度内容合理、科学。人工清扫、保洁,机械清扫,果皮箱及休息厅,冲洗马路、便道作业等基本满足清扫保洁质量,提升了城市形象,改善了人居环境,巩固了全国文明卫生城市的创建成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

产出指标

(50)

数量指标

人工清扫、保洁

5

根据环卫工作实际情况配备一定数量的保洁人员

679

5

/

 

 

机械清扫

5

7

14

5

/

 

质量指标

人工清扫、保洁质量

15

实行普扫及全天候定时、定人、定路段巡回保洁。清扫率达到100%以上。

49.6%

7.45

主要在天气下雪时,处理不及时,处理不到位,卫生差情况较多

 

 

机械清扫质量

5

道路普扫机械作业,清扫率达到100%;夏季道路洒水除尘降温一日两次。

100%

5

 

 

 

果皮箱及休息厅清扫质量

5

无垃圾堆、无果皮纸屑废弃塑料袋(白色树挂)、无砖石瓦块、无树叶杂草、无污泥积水

72%

3.6

有扣分情况

 

 

冲洗马路、便道作业质量

5

 

100%

5

/

 

时效指标

清扫保洁效率

5

雨后,雨冲沙一天内清理完毕,积量较大的两天内清理完毕;冰雪融化后,路面泥迹、砂土及其它废弃物及时清扫干净;沙尘暴过后,两天内将路面风积沙清理干净,并及时清理绿化带、各地块内白色垃圾;冬季除雪,接到通知后,按除雪要求组织工人进行铲雪

80%

4

主要在天气下雪时,处理不及时,处理不到位,

 

成本指标

清扫保洁成本

5

合同金额为3325万元

实际支出为3311.437万元

5

1

 

 

 

效益指标

(30)

经济效益指标

 

6

 

 

6

/

 

社会效益指标

社会示范效应,增加公共服务供给,提高公共服务水平和效率

6

有效提升

基本达标

4

存在工作期间卫生处理不到位问题等情况

 

 

提升居民生活质量

6

有效提升

基本达标

5

商讨果皮箱、垃圾箱设置位置及数量

 

生态效益指标

促进城市居民的环境质量

6

持续促进

能持续促进

6

/

 

可持续影响指标

保洁工作对环境产生的作用的期限

6

长期

长期

6

/

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

85%

95.35%

10

满意67.31%,基本满意28.06%

总分

100

 

87.05

 

2.政府购买清扫保洁服务项目二自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为 93.38 分。全年预算数为1492.9719万元,执行数为1492.9719万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,保证东胜区林荫路、建设街、纺织街、兴胜业务所及公园广场清扫保洁等环卫作业正常运行。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

政府购买清扫保洁服务项目二

项目负责人及电话

 

主管部门

 鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1492.9719

1492.9719

10

100%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

进一步完善创新环卫工作管理机制,实现环卫管理“人性化、精细化、信息化、社会化”,不断提升城市形象,努力改善人居环境,巩固全国文明卫生城市的创建成果。清扫保洁质量:达到“三不九净十一无”,即不丢堆、不隔段、不隔夜;路面墙角(沿)净、空地净、路牙净、交接段净、收(排)水口净、花坛周围净、树坑净、果皮桶净、绿化带净;无堆积杂物、无砖瓦砂石、无杂草、无烟蒂果皮纸屑等白色垃圾、无污泥积水灰溃、无残留污水沙土、无人畜粪便痰涕、无乱泼食物、无明显污迹(道路沿线垃圾收集容器等公共设施)、路面及硬化台无乱张贴涂写(沿路可视范围内)、无卫生死角。

组织机构、部门设置齐全;人力资源管理和财务制度建设完备、制度内容合理、科学。人工清扫、保洁,机械清扫,果皮箱及休息厅,冲洗马路、便道作业等基本满足清扫保洁质量,提升了城市形象,改善了人居环境,巩固了全国文明卫生城市的创建成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

产出指标

(50)

数量指标

人工清扫、保洁

5

694

699

5

/

 

 

机械清扫

5

10

10

5

/

 

质量指标

人工清扫、保洁质量

15

实行普扫及全天候定时、定人、定路段巡回保洁。清扫率达到100%以上。

83%

12.5

有扣分情况

 

 

机械清扫质量

5

道路普扫机械作业,清扫率达到100%;夏季道路洒水除尘降温一日两次。

100%

5

 

 

 

果皮箱及休息厅清扫质量

5

无垃圾堆、无果皮纸屑废弃塑料袋(白色树挂)、无砖石瓦块、无树叶杂草、无污泥积水

97.6%

4.88

有扣分情况

 

 

冲洗马路、便道作业质量

5

 

100%

5

/

 

时效指标

清扫保洁效率

5

雨后,雨冲沙一天内清理完毕,积量较大的两天内清理完毕;冰雪融化后,路面泥迹、砂土及其它废弃物及时清扫干净;沙尘暴过后,两天内将路面风积沙清理干净,并及时清理绿化带、各地块内白色垃圾;冬季除雪,接到通知后,按除雪要求组织工人进行铲雪

100%

5

/

 

成本指标

清扫保洁成本

5

合同金额为3176.67万元

实际支出为1492.9719万元

5

3

 

 

 

效益指标

(30)

经济效益指标

 

6

 

 

6

/

 

社会效益指标

社会示范效应,增加公共服务供给,提高公共服务水平和效率

6

有效提升

基本达标

4

存在清扫不到位、清洁工收拾废品、清洁工聚岗、清扫工干私活、清洁工不在岗等情况

 

 

提升居民生活质量

6

有效提升

基本达标

4

商讨果皮箱、垃圾箱设置位置及数量

 

生态效益指标

促进城市居民的环境质量

6

持续促进

能持续促进

6

/

 

可持续影响指标

保洁工作对环境产生的作用的期限

6

长期

长期

6

/

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

85%

87.90%

10

/

总分

100

 

93.38

 

3.2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点一项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为96.28分。全年预算数为50万元,执行数为129.923024万元。绩效目标完成情况:通过垃圾分类的试点项目实施工作,能够有效的减少垃圾处置量,便于回收垃圾中可以利用的物质,尽最大努力减少垃圾带来的污染,提升居民生活质量。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点一项目

项目负责人及电话

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

129.923024

10

259.8%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过垃圾分类的试点工作,能够有效的减少垃圾处置量,便于回收垃圾中可以利用的物质,尽最大努力减少垃圾带来的污染,提升居民生活质量。

设施布置全部完成,由于疫情影响,知晓率和减量率基本完成,准确率较好完成,实现了分类收运以及和末端处理的有效衔接。减少了垃圾污染,居民生活质量有所提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

产出指标

(50)

数量指标

垃圾分类试点数量

10

100

100

10

/

 

 

垃圾分类政策宣传次数

5

1/试点单位

1/试点单位

5

/

 

质量指标

垃圾分类试点小区分类设施配备齐全率

10

100%

100%

10

/

 

 

政策宣传入户率

5

95%

80%

4.2

个别小区为出租屋,无法开展入户宣传

 

 

垃圾分类试点小区巡检员配备符合率

5

100%

100%

5

/

 

时效指标

垃圾分类试点设备投放及时率

5

100%

100%

5

/

 

 

垃圾分类政策宣传及时率

5

95%

80%

4.2

个别试点形式单一,宣传面积不达标

 

成本指标

垃圾分类试点成本

5

1.30/每试点/

1.30/每试点/

5

/

 

 

 

效益指标

(30)

经济效益指标

 

6

 

 

6

/

 

社会效益指标

提升了分类准确率

6

有效提升

基本达标

5

餐厨垃圾与其他垃圾不能及时分类

 

 

提升居民生活质量

6

有效提升

能有效提升

6

/

 

生态效益指标

促进城市居民的环境质量

6

持续促进

能持续促进

6

/

 

可持续影响指标

垃圾分类工作对环境产生的作用的期限

6

长期

长期

6

/

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

试点单位满意度

10

90%

80%

8.88

/

总分

100

 

96.28

 

42020-2022年东胜区生活垃圾分类试点二项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为92.95分。全年预算数为50万元,执行数为159.199486万元。绩效目标完成情况:通过垃圾分类的试点项目实施工作,能够有效的减少垃圾处置量,便于回收垃圾中可以利用的物质,尽最大努力减少垃圾带来的污染,提升居民生活质量。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点二项目

项目负责人及电话

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

内蒙古易登环境科技有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额

50

159.199486

10

318.4%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过垃圾分类的试点工作,能够有效的减少垃圾处置量,便于回收垃圾中可以利用的物质,尽最大努力减少垃圾带来的污染,提升居民生活质量。

设施布置全部完成,由于疫情影响,知晓率、准确率和减量率基本完成,实现了分类收运以及和末端处理的有效衔接。减少了垃圾污染,居民生活质量有所提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

产出指标

(50)

数量指标

垃圾分类试点数量

10

100

100

10

/

 

 

垃圾分类政策宣传次数

5

1/试点单位

1/试点单位

5

/

 

质量指标

垃圾分类试点小区分类设施配备齐全率

10

100%

100%

10

/

 

 

政策宣传入户率

5

95%

75%

3.95

个别小区为出租屋,无法开展入户宣传,未持续跟进。

 

 

垃圾分类试点小区巡检员配备符合率

5

100%

90%

4.5

个别巡检员年龄较大,不适合从事巡检员工作。

 

时效指标

垃圾分类试点设备投放及时率

5

100%

100%

5

/

 

 

垃圾分类政策宣传及时率

5

95%

80%

4.2

个别试点形式单一,宣传面积不达标

 

成本指标

垃圾分类试点成本

5

1.59/每试点/

1.59/每试点/

5

/

 

 

 

效益指标

(30)

经济效益指标

 

6

 

 

6

/

 

社会效益指标

提升了分类准确率

6

有效提升

基本达标

4

垃圾分类准确率有待提高,混投严重

 

 

提升居民

生活质量

6

有效提升

能有效提升

5

老旧小区较多,居民生活环境有待改善。

 

生态效益指标

促进城市居民的环境质量

6

持续促进

能持续促进

6

/

 

可持续影响指标

垃圾分类工作对环境产生的作用的期限

6

长期

长期

6

/

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

试点单位满意度

10

90%

75%

8.3

/

总分

100

 

92.95

 

5.政府购买垃圾处理项目服务自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为92分。全年预算数为1700万元,执行数为1617.6万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,通过磁选、人工筛选等手段可以让垃圾减量化、资源化、无害化,能够加大生活垃圾处理工作力度,创造良好的人居环境。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

政府购买垃圾处理项目服务

项目负责人及电话

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区绿宸垃圾处理有限责任公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1700

1617.6

10

95.15%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:   通过磁选、人工筛选等手段达到垃圾的减量化、资源化、无害化处理。

目标实际完成情况:通过磁选、人工筛选等手段达到垃圾的减量化、资源化、无害化处理。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

垃圾处理量

20

90%

90%

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

无害化处理率

10

90%

90%

9

 

 

 

时效指标

垃圾日处理率

10

95%

90%

9

垃圾产量增多

 

 

成本指标

预算资金投入率

10

100%

100%

10

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

垃圾减量率

10

85%

85%

8.5

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

资源再生循环率

10

90%

90%

9

 

 

 

可持续影响指标

环境卫生优化率

10

90%

90%

9

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

市民对垃圾处理满意度

10

100%

95%

9.5

改进生产

技术

 

总分

100

 

92

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

1.政府购买清扫保洁服务项目一自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为87.05分。全年预算数为3525万元,执行数为3311.437万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,保证东胜区天骄、交通、巴音孟克二所及建设街业务所天骄路段清扫保洁等环卫作业正常运行。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

政府购买清扫保洁服务项目一

项目负责人及电话

 

主管部门

 鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

鄂尔多斯市龙马环卫服务有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3525

3311.437

10

93.94%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

进一步完善创新环卫工作管理机制,实现环卫管理“人性化、精细化、信息化、社会化”,不断提升城市形象,努力改善人居环境,巩固全国文明卫生城市的创建成果。清扫保洁质量:达到“三不九净十一无”,即不丢堆、不隔段、不隔夜;路面墙角(沿)净、空地净、路牙净、交接段净、收(排)水口净、花坛周围净、树坑净、果皮桶净、绿化带净;无堆积杂物、无砖瓦砂石、无杂草、无烟蒂果皮纸屑等白色垃圾、无污泥积水灰溃、无残留污水沙土、无人畜粪便痰涕、无乱泼食物、无明显污迹(道路沿线垃圾收集容器等公共设施)、路面及硬化台无乱张贴涂写、无卫生死角。

组织机构、部门设置齐全;人力资源管理和财务制度建设完备、制度内容合理、科学。人工清扫、保洁,机械清扫,果皮箱及休息厅,冲洗马路、便道作业等基本满足清扫保洁质量,提升了城市形象,改善了人居环境,巩固了全国文明卫生城市的创建成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

产出指标

(50)

数量指标

人工清扫、保洁

5

根据环卫工作实际情况配备一定数量的保洁人员

679

5

/

 

 

机械清扫

5

7

14

5

/

 

质量指标

人工清扫、保洁质量

15

实行普扫及全天候定时、定人、定路段巡回保洁。清扫率达到100%以上。

49.6%

7.45

主要在天气下雪时,处理不及时,处理不到位,卫生差情况较多

 

 

机械清扫质量

5

道路普扫机械作业,清扫率达到100%;夏季道路洒水除尘降温一日两次。

100%

5

 

 

 

果皮箱及休息厅清扫质量

5

无垃圾堆、无果皮纸屑废弃塑料袋(白色树挂)、无砖石瓦块、无树叶杂草、无污泥积水

72%

3.6

有扣分情况

 

 

冲洗马路、便道作业质量

5

 

100%

5

/

 

时效指标

清扫保洁效率

5

雨后,雨冲沙一天内清理完毕,积量较大的两天内清理完毕;冰雪融化后,路面泥迹、砂土及其它废弃物及时清扫干净;沙尘暴过后,两天内将路面风积沙清理干净,并及时清理绿化带、各地块内白色垃圾;冬季除雪,接到通知后,按除雪要求组织工人进行铲雪

80%

4

主要在天气下雪时,处理不及时,处理不到位,

 

成本指标

清扫保洁成本

5

合同金额为3525万元

实际支出为3311.437万元

5

1

 

 

 

效益指标

(30)

经济效益指标

 

6

 

 

6

/

 

社会效益指标

社会示范效应,增加公共服务供给,提高公共服务水平和效率

6

有效提升

基本达标

4

存在工作期间卫生处理不到位问题等情况

 

 

提升居民生活质量

6

有效提升

基本达标

5

商讨果皮箱、垃圾箱设置位置及数量

 

生态效益指标

促进城市居民的环境质量

6

持续促进

能持续促进

6

/

 

可持续影响指标

保洁工作对环境产生的作用的期限

6

长期

长期

6

/

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

85%

95.35%

10

满意67.31%,基本满意28.06%

总分

100

 

87.05

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出8,799.09万元,20196,874.00万元,降低43.90%主要原因是:由于体制改革,环卫市场化部分运行后,相应的经费减少。

本部门2020年度日常公用经费支出8,799.09万元,比2019年减少6,874.00万元,降低43.90%。主要原因是:由于体制改革,环卫市场化部分运行后,相应的经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计20,551.41万元,其中:政府采购货物支出1,011.61万元,比2019年增加95.82万元,增长10.50%,主要原因是:我单位将零星货物采购项目按政府采购项目执行政府采购工程支出312.99万元,比2019年减少80.10万元,降低20.40%,主要原因是:我单位将零星维修项目按政府采购项目执行政府采购服务支出19,226.81万元,比2019年增加8,421.68万元,增长77.90%,主要原因是:根据本年工作任务,新增项目工作开展,按要求进行了政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆176辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车168,主要用于:水拉运及垃圾清运等;离退休干部用车0,其他用车8辆,主要是用于小街小巷作业,车辆抢修等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘海军    联系电话:0477-8501379

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

主要负责城区环境卫生的综合管理,包括:大街小巷的清扫保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害化处理;厕所的清掏抽吸、清扫、维修管理;城郊结合部的乱倾乱倒管理;环卫设施的修建、运营与维护及城市垃圾处理费的收取等工作;完成区委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局决算包括:局本级决算。

内设机构21个,党政综合办、基建办、督查大队、垃圾处理场、修理室、机械化作业一队、机械化作业二队、机械化作业三队、收费管理大队、弃土管理大队、天骄路业务队、巴音门克业务队、词额伦业务队、林荫路业务队、富兴路业务队、建设街业务队、幸福街业务队、公园路业务队、交通路业务队、鄂尔多斯市光环垃圾处理场、东胜区环卫发展基金会。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

单位年初预算数为:19,033.24万元,决算数18,602.54万元,年度执行预算因整体经济下行,财政资金未拨付到位。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计20,957.66万元,其中:本年收入合计20,092.34万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余865.32万元;支出总计20,957.66万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余524.78万元。与2019年度相比,收入总计减少148.80万元,下降0.70%;支出总计减少148.80万元,下降0.70%。主要原因:由于体制改革,环卫市场化部分运行后,相应的经费减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计20,092.34万元,其中:财政拨款收入19,537.88万元,占97.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入554.46万元,占2.80%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计20,432.89万元,其中:基本支出11,900.01万元,占58.20%;项目支出8,532.88万元,占41.80%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计20,403.20万元,其中:年初结转和结余865.32万元;支出总计20,403.20万元,其中:年末结转和结余524.78万元。与2019年度相比,收入减少299.86万元,下降1.40%;支出减少299.86万元,下降1.40%。主要原因:由于体制改革,环卫市场化部分运行后,相应的经费减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计19,036.23万元,其中:基本支出11,452.55万元,占60.20%;项目支出7,583.68万元,占39.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,452.55万元,其中:人员经费2,653.47万元,主要包括:基本工资752.22万元、津贴补贴861.74万元、绩效工资364.09万元、机关事业单位基本养老保险费273.15万元、职业年金缴费19.66万元、职工基本医疗保险缴费127.59万元、其他社会保障缴费12.01万元、住房公积金235.2万元、抚恤金4.77万元,较上年减少98.70万元,主要原因是:职工工资标准调整及人员变动;公用经费8,799.09万元,主要包括:办公费25.37万元、咨询费20.92万元、水费224.38万元、电费33.39万元、邮电费0.9万元、取暖费80.2万元、差旅费0.97万元、维修费3.05万元、租赁费12.7万元、专用材料257.07万元、专用燃料费324万元、劳务费7146.82万元、委托业务费49.82万元、福利费42.12万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用136.28万元、其他商品和服务支出58.93万元、办公设备购置23.48万元、专用设备购置357.4万元,较上年减少6,874.00万元,主要原因是:由于体制改革,环卫市场化部分运行后,相应的经费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.30万元,完成预算的86.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.30万元,完成预算的86.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行公务车辆管理规定,严控车辆使用范围

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是2020年没有因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年度无公务用车购置。公务用车运行维护费支出1.30万元,用于公务用车维修及燃油费,车均运维费1.30万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.10万元,主要原因是严格执行公务车辆管理规定,严控车辆使用范围,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度无公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作,通过中期监控、年末绩效自评、第三方机构测评等多种形式对部分项目支出进行评测,本年共涉及项目7个,涉及资金15044.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映“政府购买清扫保洁服务项目一”“政府购买清扫保洁服务项目二”“2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点一项目”“2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点二项目”“政府购买垃圾处理服务项目”等5个项目绩效自评结果。

1.政府购买清扫保洁服务项目一自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为87.05分。全年预算数为3525万元,执行数为3311.437万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,保证东胜区天骄、交通、巴音孟克二所及建设街业务所天骄路段清扫保洁等环卫作业正常运行。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

政府购买清扫保洁服务项目一

项目负责人及电话

 

主管部门

 鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

鄂尔多斯市龙马环卫服务有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3525

3311.437

10

93.94%

10

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

进一步完善创新环卫工作管理机制,实现环卫管理“人性化、精细化、信息化、社会化”,不断提升城市形象,努力改善人居环境,巩固全国文明卫生城市的创建成果。清扫保洁质量:达到“三不九净十一无”,即不丢堆、不隔段、不隔夜;路面墙角(沿)净、空地净、路牙净、交接段净、收(排)水口净、花坛周围净、树坑净、果皮桶净、绿化带净;无堆积杂物、无砖瓦砂石、无杂草、无烟蒂果皮纸屑等白色垃圾、无污泥积水灰溃、无残留污水沙土、无人畜粪便痰涕、无乱泼食物、无明显污迹(道路沿线垃圾收集容器等公共设施)、路面及硬化台无乱张贴涂写(沿路可视范围内)、无卫生死角。

组织机构、部门设置齐全;人力资源管理和财务制度建设完备、制度内容合理、科学。人工清扫、保洁,机械清扫,果皮箱及休息厅,冲洗马路、便道作业等基本满足清扫保洁质量,提升了城市形象,改善了人居环境,巩固了全国文明卫生城市的创建成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标

(50)

数量指标

人工清扫、保洁

5

根据环卫工作实际情况配备一定数量的保洁人员

679

5

/

   

机械清扫

5

7

14

5

/

 

质量指标

人工清扫、保洁质量

15

实行普扫及全天候定时、定人、定路段巡回保洁。清扫率达到100%以上。

49.6%

7.45

主要在天气下雪时,处理不及时,处理不到位,卫生差情况较多

   

机械清扫质量

5

道路普扫机械作业,清扫率达到100%;夏季道路洒水除尘降温一日两次。

100%

5

 
   

果皮箱及休息厅清扫质量

5

无垃圾堆、无果皮纸屑废弃塑料袋(白色树挂)、无砖石瓦块、无树叶杂草、无污泥积水

72%

3.6

有扣分情况

   

冲洗马路、便道作业质量

5

 

100%

5

/

 

时效指标

清扫保洁效率

5

雨后,雨冲沙一天内清理完毕,积量较大的两天内清理完毕;冰雪融化后,路面泥迹、砂土及其它废弃物及时清扫干净;沙尘暴过后,两天内将路面风积沙清理干净,并及时清理绿化带、各地块内白色垃圾;冬季除雪,接到通知后,按除雪要求组织工人进行铲雪

80%

4

主要在天气下雪时,处理不及时,处理不到位,

 

成本指标

清扫保洁成本

5

合同金额为3325万元

实际支出为3311.437万元

5

1

 

 

 

效益指标

(30)

经济效益指标

 

6

   

6

/

 

社会效益指标

社会示范效应,增加公共服务供给,提高公共服务水平和效率

6

有效提升

基本达标

4

存在工作期间卫生处理不到位问题等情况

 

 

提升居民生活质量

6

有效提升

基本达标

5

商讨果皮箱、垃圾箱设置位置及数量

 

生态效益指标

促进城市居民的环境质量

6

持续促进

能持续促进

6

/

 

可持续影响指标

保洁工作对环境产生的作用的期限

6

长期

长期

6

/

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

85%

95.35%

10

满意67.31%,基本满意28.06%

总分

100

 

87.05

 

2.政府购买清扫保洁服务项目二自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为 93.38 分。全年预算数为1492.9719万元,执行数为1492.9719万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,保证东胜区林荫路、建设街、纺织街、兴胜业务所及公园广场清扫保洁等环卫作业正常运行。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

政府购买清扫保洁服务项目二

项目负责人及电话

 

主管部门

 鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1492.9719

1492.9719

10

100%

10

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

进一步完善创新环卫工作管理机制,实现环卫管理“人性化、精细化、信息化、社会化”,不断提升城市形象,努力改善人居环境,巩固全国文明卫生城市的创建成果。清扫保洁质量:达到“三不九净十一无”,即不丢堆、不隔段、不隔夜;路面墙角(沿)净、空地净、路牙净、交接段净、收(排)水口净、花坛周围净、树坑净、果皮桶净、绿化带净;无堆积杂物、无砖瓦砂石、无杂草、无烟蒂果皮纸屑等白色垃圾、无污泥积水灰溃、无残留污水沙土、无人畜粪便痰涕、无乱泼食物、无明显污迹(道路沿线垃圾收集容器等公共设施)、路面及硬化台无乱张贴涂写(沿路可视范围内)、无卫生死角。

组织机构、部门设置齐全;人力资源管理和财务制度建设完备、制度内容合理、科学。人工清扫、保洁,机械清扫,果皮箱及休息厅,冲洗马路、便道作业等基本满足清扫保洁质量,提升了城市形象,改善了人居环境,巩固了全国文明卫生城市的创建成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标

(50)

数量指标

人工清扫、保洁

5

694

699

5

/

   

机械清扫

5

10

10

5

/

 

质量指标

人工清扫、保洁质量

15

实行普扫及全天候定时、定人、定路段巡回保洁。清扫率达到100%以上。

83%

12.5

有扣分情况

   

机械清扫质量

5

道路普扫机械作业,清扫率达到100%;夏季道路洒水除尘降温一日两次。

100%

5

 
   

果皮箱及休息厅清扫质量

5

无垃圾堆、无果皮纸屑废弃塑料袋(白色树挂)、无砖石瓦块、无树叶杂草、无污泥积水

97.6%

4.88

有扣分情况

   

冲洗马路、便道作业质量

5

 

100%

5

/

 

时效指标

清扫保洁效率

5

雨后,雨冲沙一天内清理完毕,积量较大的两天内清理完毕;冰雪融化后,路面泥迹、砂土及其它废弃物及时清扫干净;沙尘暴过后,两天内将路面风积沙清理干净,并及时清理绿化带、各地块内白色垃圾;冬季除雪,接到通知后,按除雪要求组织工人进行铲雪

100%

5

/

 

成本指标

清扫保洁成本

5

合同金额为3176.67万元

实际支出为1492.9719万元

5

3

 

 

 

效益指标

(30)

经济效益指标

 

6

   

6

/

 

社会效益指标

社会示范效应,增加公共服务供给,提高公共服务水平和效率

6

有效提升

基本达标

4

存在清扫不到位、清洁工收拾废品、清洁工聚岗、清扫工干私活、清洁工不在岗等情况

 

 

提升居民生活质量

6

有效提升

基本达标

4

商讨果皮箱、垃圾箱设置位置及数量

 

生态效益指标

促进城市居民的环境质量

6

持续促进

能持续促进

6

/

 

可持续影响指标

保洁工作对环境产生的作用的期限

6

长期

长期

6

/

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

85%

87.90%

10

/

总分

100

 

93.38

 

3.2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点一项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为96.28分。全年预算数为50万元,执行数为129.923024万元。绩效目标完成情况:通过垃圾分类的试点项目实施工作,能够有效的减少垃圾处置量,便于回收垃圾中可以利用的物质,尽最大努力减少垃圾带来的污染,提升居民生活质量。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点一项目

项目负责人及电话

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

129.923024

10

259.8%

10

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过垃圾分类的试点工作,能够有效的减少垃圾处置量,便于回收垃圾中可以利用的物质,尽最大努力减少垃圾带来的污染,提升居民生活质量。

设施布置全部完成,由于疫情影响,知晓率和减量率基本完成,准确率较好完成,实现了分类收运以及和末端处理的有效衔接。减少了垃圾污染,居民生活质量有所提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标

(50)

数量指标

垃圾分类试点数量

10

100

100

10

/

   

垃圾分类政策宣传次数

5

1/试点单位

1/试点单位

5

/

 

质量指标

垃圾分类试点小区分类设施配备齐全率

10

100%

100%

10

/

   

政策宣传入户率

5

95%

80%

4.2

个别小区为出租屋,无法开展入户宣传

   

垃圾分类试点小区巡检员配备符合率

5

100%

100%

5

/

 

时效指标

垃圾分类试点设备投放及时率

5

100%

100%

5

/

   

垃圾分类政策宣传及时率

5

95%

80%

4.2

个别试点形式单一,宣传面积不达标

 

成本指标

垃圾分类试点成本

5

1.30/每试点/

1.30/每试点/

5

/

 

 

 

效益指标

(30)

经济效益指标

 

6

   

6

/

 

社会效益指标

提升了分类准确率

6

有效提升

基本达标

5

餐厨垃圾与其他垃圾不能及时分类

 

 

提升居民生活质量

6

有效提升

能有效提升

6

/

 

生态效益指标

促进城市居民的环境质量

6

持续促进

能持续促进

6

/

 

可持续影响指标

垃圾分类工作对环境产生的作用的期限

6

长期

长期

6

/

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

试点单位满意度

10

90%

80%

8.88

/

总分

100

 

96.28

 

42020-2022年东胜区生活垃圾分类试点二项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,测评得分为92.95分。全年预算数为50万元,执行数为159.199486万元。绩效目标完成情况:通过垃圾分类的试点项目实施工作,能够有效的减少垃圾处置量,便于回收垃圾中可以利用的物质,尽最大努力减少垃圾带来的污染,提升居民生活质量。发现的主要问题:指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020-2022年东胜区生活垃圾分类试点二项目

项目负责人及电话

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局

实施单位

内蒙古易登环境科技有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额

50

159.199486

10

318.4%

10

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过垃圾分类的试点工作,能够有效的减少垃圾处置量,便于回收垃圾中可以利用的物质,尽最大努力减少垃圾带来的污染,提升居民生活质量。

设施布置全部完成,由于疫情影响,知晓率、准确率和减量率基本完成,实现了分类收运以及和末端处理的有效衔接。减少了垃圾污染,居民生活质量有所提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标

(50)

数量指标

垃圾分类试点数量

10

100

100

10