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鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2020年度部门预算公开报告

作者:韩金龙 来源:环境卫生事业局 发布时间:2020-05-26 17:04
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  鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2020年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  主要负责城区环境卫生的综合管理,包括:大街小巷的清扫保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害化处理;厕所的清掏抽吸、清扫、维修管理;城郊结合部的乱倾乱倒管理;环卫设施的修建、运营与维护及城市垃圾处理费的收取等工作;完成区委政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局部门预算包括:局属事业单位预算

  (二)鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局局属单位设置及人员情况

  全局现有正式职工228人,辅助岗位5人。内设党政综合办、基建办、督查大队、垃圾处理场、修理室、机械化作业一队、机械化作业二队、机械化作业三队、收费管理大队、弃土管理大队、天骄路业务队、巴音门克业务队、词额伦业务队、林荫路业务队、富兴路业务队、建设街业务队、幸福街业务队、公园路业务队、交通路业务队、鄂尔多斯市光环垃圾处理场、东胜区环卫发展基金会等21个队所室。

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算19033.24万元,比上年预算增加2617.14万元,增长 1.5 %,增加主要是由于2020年预算新增政府购买清扫保洁服务。

  支出预算19033.24万元,比上年预算增加2617.14万元,增长 1.5 %,增加主要是由于2020年预算新增政府购买清扫保洁服务。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入19033.24 万元,其中:一般公共预算拨款收入19033.24万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出19033.24万元,其中:基本支出2862.31万元,占比 15 %;项目支出16170.93万元,占比 85 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

  主要用于临时工工资,生产用车运行维护费、环卫专用设备及材料购置、环卫设施运行及维修(护)费、政府购买垃圾处理、政府购买清扫保洁、生活垃圾分类试点服务项目等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算19033.24万元,包括:一般公共预算财政拨款19033.24万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类 18350.49万元,比上年预算数增加  2524.16万元。主要用于正式工工资、临时工工资、垃圾处理费、清扫保洁服务费、作业车辆运行维护费,环卫设施购置费,公厕、垃圾房、压缩站、垃圾场等基础设施运行维护费等。

  2、社会保障和就业类309.74万元,比上年预算数减少 38.94 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险补助、工伤保险补助、生育保险补助。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算  1.5 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0 %。主要是由于单位本年度无出国出境人员。

  2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少  0 万元,下降  0 %。主要是由于本年度单位无公务接待安排。

  3、公务用车购置及运行维护费  1.5 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 1.5  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。增加(减少)主要是由于本年度与上年度相比无变化。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算  1.5 万元,比上年执行数增加 0.1 万元,增长(下降) 0.07  %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年执行数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于单位本年度无出国出境人员。

  2、公务接待费  0 万元,比上年执行数减少  0 万元,下降 0  %。主要是由于本年度单位无公务接待安排

  3、公务用车购置及运行维护费  1.5 万元,比上年执行数增加 0.1 万元,增长0.07 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  1.5 万元,比上年执行数增加 0.1 万元,增长0.07%。增加主要是由于预算时汽油价格较高

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  我单位是事业单位,2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算 105.44 万元,比上年减少 5.76 万元,下降 5.2 %。主要包括以下支出:办公室费 86.04 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 1.5 万元、其他交通费0万元、其他 17.9 万元。减少主要原因是因人员减少相应机关运行费减少。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额  15930.89万元,其中:政府采购货物预算851.89万元,政府采购工程预算 612万元,政府采购服务预算 14467 万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 15930.89 万元,占全部项目支出预算的100%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆  172辆,其中,特种专业技术用车156辆,主要用于:清扫作业、污水拉运及垃圾清运等;其他用车16辆,主要用于小街小巷作业,车辆抢修等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:  刘海军         联系电话:8501379

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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