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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2018年度决算公开报告

作者:东胜区环境卫生事业局 来源:东胜区环境卫生事业局 发布时间:2019-10-24 15:42
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 目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局主要负责城区及2个园区、3个乡镇镇区和12个重点村环境卫生的综合管理,目前,承担着2380余万平方米的道路清扫保洁任务和日产生活垃圾323吨、粪便142吨、餐厨34吨的收集、清运、处理任务,其中,乡镇垃圾日拉运40余吨。有各类水冲式公厕372座(其中一类公厕33座;二类公厕314座;环保泡沫公厕25座),有垃圾中转站360座,其中水平式压缩站12座,地坑式压缩站29座,桶式收集站319座,有环卫机械化作业车辆146台,其中垃圾压缩车32台,垃圾清运车40台,扫街车15台,洒水车11台,融雪车12台,吸污车21台,装载机等15台。有环卫工人休息厅76个,环卫工人休息室18处,有服务城区的生活垃圾填埋场一座,垃圾粪便(含餐厨垃圾)综合处理场一座。垃圾无害化处理率达98.16%,机械化清扫率达72.76%,垃圾清运率达100%。

  二、机构设置及单位构成情况

  全局现有正式职工245人,内设党政综合办、督查大队、机械化一队、机械化二队、机械化三队、收费管理大队、弃土管理大队、垃圾处理场、修理室、基建办、垃圾分类办、林荫路业务所、富兴路业务所、公园路业务所、交通路业务所、天骄路业务所、诃额伦业务所、幸福街业务所、建设街业务所、巴音孟克业务一所、巴音孟克业务二所、纺织街业务所、兴胜街业务所、科教园区业务所、民族街业务所、泊江海业务所、鄂尔多斯市光环垃圾处理场、东胜区环卫发展基金会等28个队所室。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  单位年初预算数为:15341.04万元,决算数为18470.98万元,年度执行预算时对专项资金进行了调增,所以决算数大于预算数。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计19,235.33万元,其中:本年收入合计18,987.52万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余247.81万元;支出总计19,235.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,817.90万元。与2017年度相比,收入总计增加2,717.24万元,增长16.50%;支出总计增加2,717.24万元,增长16.50%。主要原因:年度执行预算时对专项资金进行了调增。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计18,987.52万元,其中:财政拨款收入18,470.98万元,占97.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入516.54万元,占2.70%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计17,417.43万元,其中:基本支出15,768.12万元,占90.50%;项目支出1,649.31万元,占9.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计18,718.79万元,其中:年初结转和结余247.81万元;支出总计18,718.79万元,其中:年末结转和结余1,817.90万元。与2017年度相比,收入增加2,394.92万元,增长14.70%;支出增加2,394.92万元,增长14.70%。主要原因:年度执行预算时对专项资金进行了调增。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计16,077.88万元,其中:基本支出14,944.81万元,占85.80%;项目支出1,133.07万元,占7.00%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14,944.82万元,其中:人员经费3,236.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、购房补贴、抚恤金等,较上年增加360.00万元,主要原因是:职工调整工资标准及人员调动;公用经费11,707.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、专用材料、专用燃料、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等,减少1,271.66万元,主要原因是:财政资金不足,未能按预算安排执行。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为1.68万元,完成预算的112.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.68万元,完成预算的112.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2018年新建垃圾场项目、垃圾场防洪及210国道清扫督查项目的增加,相应公务用车运行维护费增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.68万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.68万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本部门未购置公务用车,公务用车运行维护费支出1.68万元,用于公务用车维修及燃油费,车均运维费1.68万元,较上年增加1.00万元,主要原因是2018年新建垃圾场项目、垃圾场防洪及210国道清扫督查项目的增加,相应公务用车运行维护增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出36.12万元,比2017年减少14.15万元,降低28.15%。主要原因是:财政资金异常紧张,预算资金未能足额拨付到位。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,267.01万元,其中:政府采购货物支出982.14万元,比2017年增加593.20万元,增长152.50%,主要原因是:因业务需要增加作业车辆;政府采购工程支出228.52万元,比2017年增加123.23万元,增长118.15%,主要原因是:我单位将零星维修项目按政府采购项目执行:政府采购服务支出56.35万元,比2017年减少91.05万元,降低161.58%,主要原因是:单位的政府采购服务项目为政府采购目录外项目,项目资金在30万以上的项目少。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆172辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,主要用于:;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车156辆,主要用于:清扫作业、污水拉运及垃圾清运等;离退休干部用车0辆,;其他用车16辆,主要用于小街小巷作业,车辆抢修等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套),

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:奥凤霞 联系电话:0477-8501379 

  

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