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鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局 来源:鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局 发布时间:2018-02-27 12:34
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  鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2018年度部门预算公开报告 

  目录 

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置情况 

  第二部分  2018年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项 

  一、转移支付情况说明 

  二、重点项目预算绩效目标情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  2018年部门预算公开表 

  一、2018财政拨款收支预算总表 

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  第一部分   本部门概述 

  一、主要职能、职责 

  鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局主要负责东胜城区、园区、乡镇镇区及12个重点村环境卫生的综合管理。目前,环卫局承担着东胜城区近4000万平方米的清扫保洁任务和日产生活垃圾350吨、粪便200吨、餐厨40吨的收集、清运、处理任务,有各类水冲式公厕327座(其中泡厕27座),垃圾压缩站、垃圾收集站369座,有服务城区的生活垃圾填埋场一座,垃圾粪便(含餐厨垃圾)综合处理场一座。垃圾无害化处理率达95.8%,机械化清扫率达68%,垃圾清运率达100%。 

  二、机构设置情况 

  全局现有正式职工264人(其中辅岗7人)。局长1名,副局长8名,临时工4400余人,内设27个所、队室:其中设与街道办事处相对应的业务队16个,主要负责城区园区、乡镇的日常清扫保洁工作;机械化作业队3个,一队负责生活垃圾的清运工作,二队负责道路机扫、冲洗和冬季除雪工作,三队负责粪便清抽工作,弃土管理大队负责生活垃圾乱倾乱倒的监管;收费大队负责垃圾处置费的收取工作;督查大队负责环卫日常业务的检查考核工作;基建办负责环卫基础设施的规划、建设和运行维护工作;修理室负责环卫专用车辆的日常抢修和维修工作;垃圾处理场负责生活垃圾的无害化处理工作;垃圾分类办负责生活垃圾分类管理工作;党政综合办负责日常机关党务、政务工作。在行政执法方面,环卫局现只有行政收费一项,即垃圾处置费的收取。在业务工作中,主要执行环卫行业国家相关作业规范和国家卫生城市、全国文明城市相关创建标准。 

  第二部分 2018年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算15341.04万元,比2017年预算减少:1831.39万元,下降10.66  0%,减少主要是由于: 本年度调整清扫范围,预算相应调整。 

  支出预算 15341.04 万元,比2017年预算(减少) :1831.39 万元,:下降:10.66 %,减少主要是由于:本年度调整清扫范围,预算相应调整。 

  (一)、2018年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入15341.04 万元,其中:一般公共预算拨款收入15341.04 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入  0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额0  万元,占比 0 %。 

  (二)、2018年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出 15341.04  万元,其中:基本支出 14841.04 万元,占比96.74%;项目支出500  万元,占比3.26  %;事业单位经营支出 0 万元,占比0  %。主要用于:正式工工资,临时工工资,垃圾处理费,作业车辆运行维护费,环卫设备购置费,公厕、垃圾房、压缩站、垃圾场等基础设施运行维护费等。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算 15341.04  万元,包括:一般公共预算财政拨款 15341.04   万元,政府性基金预算财政拨款    0万元,上年结转  0 万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1、社会保障和就业:  298.44  万元,比上年预算数减少 19.98 万元。主要用于:事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险补助、工伤保险补助、生育保险补助。 

  2、医疗卫生与计划生育支出:80.05 万元,比上年预算数减少2.49万元。主要用于:事业单位医疗保险缴费支出。 

  3、城乡社区支出:14800.54比上年预算数减少1799.55万元。主要用于:正式工工资,临时工工资,垃圾处理费,作业车辆运行维护费,环卫设备购置费,公厕、垃圾房、压缩站、垃圾场等基础设施运行维护费等。 

  4、住房保障支出:162.01比上年预算数减少9.38万元。主要用于:住房公积金支出。 

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算   1.5万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中: 

  1、因公出国(境)费用金额0万元,与上年相比无增减变化。 

  2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额1.5万元,其中:公务用车购置费金额0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费金额1.5万元,与上年相比无增减变化。 

  3、公务接待费预算安排金额0万,与上年相比无增减变化。 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算111.92万元,比上年减少7.92万元,增长(下降):6.61%,主要是因我单位是职工人员调动,相应机关运行费减少。 

  五、政府采购预算安排情况说明 

  政府采购安排预算资金:1084.38万元,其中:环卫设施运行及维修维护等经费:500万元,环卫专用设备及材料购置:400万元,取暖费:91.86万元,办公费:92.52万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位2018年无政府性基金支出预算。 

  第三部分:其他公开事项 

  一、转移支付情况说明 

  我单位无转移支付情况 

  二、重点项目预算绩效目标情况说明 

  我单位因不涉及所以未开展重点项目预算绩效目标 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2018年末,固定资产总额8390.16万元,其中共有车辆172辆,年末价值5072.22万元,其中办公用房883.98万元,单位价值50万元以上大型设备5台,年末价值309万元,其他固定资产2124.96万元。 

  第四部分  名词解释 

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

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