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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2016年度决算相关说明

作者:王强 来源:东胜区环境卫生事业局 发布时间:2017-10-11 01:19
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  鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2016年度决算相关说明

  第一部分内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局基本情况

  东胜区环境卫生事业局主要负责东胜城区、园区、乡镇镇区及12个重点村环境卫生的综合管理。目前,环卫局承担着东胜城区近4000万平方米的清扫保洁任务和日产生活垃圾350吨、粪便200吨、餐厨40吨的收集、清运、处理任务,有各类水冲式公厕327座(其中泡厕27座),垃圾压缩站、垃圾收集站369座,有服务城区的生活垃圾填埋场一座,垃圾粪便(含餐厨垃圾)综合处理场一座。垃圾无害化处理率达95.8%,机械化清扫率达68%,垃圾清运率达100%。

  全局现有正式职工271人,临时工4400余人,内设27个所、队室:其中设与街道办事处相对应的业务队16个,主要负责城区园区、乡镇的日常清扫保洁工作;机械化作业队3个,一队负责生活垃圾的清运工作,二队负责道路机扫、冲洗和冬季除雪工作,三队负责粪便清抽工作,弃土管理大队负责生活垃圾乱倾乱倒的监管;收费大队负责垃圾处置费的收取工作;督查大队负责环卫日常业务的检查考核工作;基建办负责环卫基础设施的规划、建设和运行维护工作;修理室负责环卫专用车辆的日常抢修和维修工作;垃圾处理场负责生活垃圾的无害化处理工作;垃圾分类办负责生活垃圾分类管理工作;党政综合办负责日常机关党务、政务工作。

  在行政执法方面,环卫局现只有行政收费一项,即垃圾处置费的收取。在业务工作中,主要执行环卫行业国家相关作业规范和国家卫生城市、全国文明城市相关创建标准。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局2016年度部门决算情况说明

  (一)关于2016年度预算执行情况分析

  单位年初预算数为14653.87,决算数为17255.81万元,年度执行中调增预算2601.94万元,其中财政补助收入调整974.65万元,其他收入调整1527.29万元,年初结转和结余调整100万元。主要原因:1、本年收回三个园区和三个乡镇的清扫片区,作业面积增加相应收入支出也增加,2、增加化债资金。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计17,155.81万元,其中:财政拨款收入15,628.52万元,占91.1%;其他收入1,527.29万元,占8.9%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计17,057.85万元,其中:基本支出15,529.02万元,占91%;项目支出1,528.83万元,占9%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计15,728.52万元,支出总计15,728.52万元。与2015年度相比,收入增加347.63万元,增加2.3%;支出增加347.63万元,增加2.3%。主要原因:本年收回三个园区和三个乡镇的清扫片区,作业面积增加相应收入支出也增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计15,530.56万元,其中:基本支出15,528.52万元,占100%;项目支出2.04万元,占0%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15,528.51万元,其中:人员经费2,616.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、购房补贴、抚恤金、住房公积金。减少271.79万元,主要原因是:本年度带薪休假补贴未发放及职工调动;公用经费12,911.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料、专用燃料、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费等较上年增加865.44万元,主要原因是:本年收回三个园区和三个乡镇的清扫片区,作业面积增加相应收入支出也增加

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为0.39万元,完成预算的26%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.39万元,完成预算的26%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,实施工程改革制度,从而减少公务用车运行维护经费预算安排。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.39万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出:0.39万元。公务用车运行维护费支出0.39万元,较上年增加0.05万元,主要原因是:本年收回三个园区和三个乡镇的清扫片区,作业面积增加相应公务用车运行维护费也增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次,国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额377.94万元,其中:政府采购货物支出146.32万元,比2015年减少152.84万元,降低51.1%,主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制政府采购货物支出,政府采购工程支出75.57万元,比2015年增加75.57万元,增长0%,主要原因是:新增翻建水厕项目和垃圾场道路维修项目;政府采购服务支出156.05万元,比2015年增加95.68万元,增长158.5%,主要原因是:本年收回三个园区和三个乡镇的清扫片区,作业面积增加相应政府采购服务支出也增加.

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆177辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,一般公务用车1辆,比2015年增加(减少)0辆,一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,其他用车176辆,其他用车主要是:扫路车、吸粪车、压缩车、洒水车、垃圾车等比2015年增加(减少)0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王强 联系电话:0477-8501379

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