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东胜区环境卫生事业局2017年预算情况说明及公开表

作者:王强 来源:东胜区环卫局 发布时间:2017-02-20 11:52
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   第一部分 本部门概括

  一、主要职能、职责

  东胜区环境卫生事业局主要负责东胜城区、园区、乡镇镇区及12个重点村环境卫生的综合管理。目前,环卫局承担着东胜城区近4000万平方米的清扫保洁任务和日产生活垃圾350吨、粪便200吨、餐厨40吨的收集、清运、处理任务,有各类水冲式公厕327座(其中泡厕27座),垃圾压缩站、垃圾收集站369座,有服务城区的生活垃圾填埋场一座,垃圾粪便(含餐厨垃圾)综合处理场一座。垃圾无害化处理率达95.8%,机械化清扫率达68%,垃圾清运率达100%。

  二、机构设置情况

  全局现有正式职工279人,临时工4400余人,内设27个所、队室:其中设与街道办事处相对应的业务队16个,主要负责城区园区、乡镇的日常清扫保洁工作;机械化作业队3个,一队负责生活垃圾的清运工作,二队负责道路机扫、冲洗和冬季除雪工作,三队负责粪便清抽工作,弃土管理大队负责生活垃圾乱倾乱倒的监管;收费大队负责垃圾处置费的收取工作;督查大队负责环卫日常业务的检查考核工作;基建办负责环卫基础设施的规划、建设和运行维护工作;修理室负责环卫专用车辆的日常抢修和维修工作;垃圾处理场负责生活垃圾的无害化处理工作;垃圾分类办负责生活垃圾分类管理工作;党政综合办负责日常机关党务、政务工作。

  在行政执法方面,环卫局现只有行政收费一项,即垃圾处置费的收取。在业务工作中,主要执行环卫行业国家相关作业规范和国家卫生城市、全国文明城市相关创建标准。

  第二部分 2017年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  东胜区环境卫生事业局为财政全额拨款的事业单位,没有收入预算,2017年支出预算为17172.43万元,比2016年增加2518.56万元,增长14.67%,主要是:本年收回三个园区和三个乡镇的清扫片区,作业面积增加相应预算也增加

  (一)、2017年部门预算收入情况说明

  东胜区环境卫生事业局为财政全额拨款的事业单位,没有收入预算,

  (二)、2017年部门预算支出情况说明

  部门支出预算17172.43万元,其中:基本支出:2817.37万元,占比16.41%,项目支出14355.06万元,占比83.59%,主要用于:正式工工资,临时工工资,垃圾处理费,作业车辆运行维护费,环卫设备购置费,公厕、垃圾房、压缩站、垃圾场等基础设施运行维护费等。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)、财政拨款规模情况

  财政拨款支出预算17172.43万元,包括;一般公共预算财政拨款17172.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、城乡社区支出:14355.06万元,比上年预算增加:2355.06万元,主要用于:临时工工资,垃圾处理费,作业车辆运行维护费,环卫设备购置费,公厕、垃圾房、压缩站、垃圾场等基础设施运行维护费等支出。

  2、社会保障和就业支出;318.42万元,比上年预算减少: 51.98万元,主要用于职工养老保险缴费、失业保险基金补助、工伤保险基金补助及生育保险基金补助。

  3、医疗卫生与计划生育支出:82.54万元,比上年预算增加: 10.15万元,主要用于:职工医疗保险。

  4、住房保障支出:171.39万元,比上年预算增加:,20.76万元,主要用于职工住房公积金。

  三、2017年”三公“经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“”三公“”经费支出预算1.5万元,比上年增减少7.5万元,增下降83.3%。其中:1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降):0%。2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算数减少7.5万元,下降:83.3%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算数减少7.5万元,下降:83.3%。主要是核减公务用车。

  四、机关运行经费安排情况说明

  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加减少0万元,增长(下降):0%,主要是因我单位是全额拨款的事业单位,所有费用均在城市维护建设费中支出。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额:1000万元,其中:政府采购货物预算500万元,政府采购工程预算 350万元,政府采购服务预算 150万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2017年无政府性基金支出预算

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王强 联系电话:0477-8501379

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