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鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室2019年度决算公开报告

作者:李彩霞 来源:东胜区国资委 发布时间:2020-09-30 15:24
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  国资办主要职能职责是:根据区人民政府授权,依照有关法律和法规,履行出资人职责,监管区本级企业国有资产,加强国有资产的管理工作;指导推进国有企业的改革和重组,负责国有企业设立、合并、改制、解散、破产管理工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;对区本级出资企业国有资产的产权变更处置、重大投资、担保、增加或减少注册资本、发行债券、大额捐赠、分配利润等重大事项依法进行监督管理;承担所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制订考核标准和措施办法,并组织实施,负责所监管企业的工资分配管理工作,制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施;负责国有资本经营预算编制和执行,组织所出资企业上交国有资本收益,参与制定与国有资本经营预算有关的管理制度和办法;按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家和自治区、市有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律、法规、方针、政策和标准等工作;按照法定程序和权限,对所监管企业负责人进行考核和奖惩,按照有关规定向所监管国有独资企业派出监事会成员;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室决算包括:局本级决算。

  1.鄂尔多斯东胜区国有资产管理办公室局属单位设置及人员情况

  本部门独立编制及核算机构  1 个,内设3个职能办室,分别是综合管理办、财务审计办、企业管理办。2019年底职工人数28人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

序号

  单位名称

  单位性质

   

  鄂尔多斯东胜区国有资产管理办公室

  财政拨款的事业单位

   

   

   

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年我单位实际收入417.73万元,支出417.51万元,其他收入0.22万元,为利息收入;2019年我单位年初预算收入584.06万元,预算支出584.06万元,2019年实际收入比预算收入降低166.33万元、实际支出比年初预算支出降低166.55万元,主要因为部分项目未能开展(中介机构服务费、培训费、法律服务费)造成收入、支出较年初预算数降低。2019年财政拨款收入417.51万元、支出417.51万元,与年初预算相比,收入减少166.55万元,下降28.52%;支出减少166.55万元,下降28.52%。主要原因:部分项目未能开展(中介机构服务费、培训费、法律服务费)造成收入、支出较年初预算数降低。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,418.17万元,其中:本年收入合计417.73万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,000.44万元;支出总计1,418.17万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,000.66万元。与2018年度相比,收入总计增加(减少)-70.18万元,增长(下降)-4.70%;支出总计增加(减少)-70.18万元,增长(下降)-4.70%。主要原因:一是项目支出中介机构服务费及培训费减少;二是人员减少,相关费用减少。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计417.73万元,其中:财政拨款收入417.51万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.22万元,占0.10%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计417.51万元,其中:基本支出389.55万元,占93.30%;项目支出27.97万元,占6.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,417.56万元,其中:年初结转和结余1,000.05万元;支出总计1,417.56万元,其中:年末结转和结余1,000.05万元。与2018年度相比,收入增加(减少)-70.39万元,增长(下降)-4.70%;支出增加(减少)-70.39万元,增长(下降)-4.70%。主要原因:一是项目支出中介机构服务费及培训费减少;二是人员减少,相关费用减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计417.51万元,其中:基本支出389.55万元,占93.30%;项目支出27.97万元,占6.70%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出389.55万元,其中:人员经费371.26万元,主要包括:基本工资119.26万元、津贴补贴47.1万元、奖金0.72万元、绩效工资115.89万元、社会保障缴费88.1万元,较上年增加(减少)-31.43万元,主要原因是:人员减少造成经费减少;公用经费18.28万元,主要包括:办公费5.21万元、印刷费1.02万元、水费1.51万元、手续费0.01万元、邮电费1.06万元、差旅费0.05万元、劳务费0.74万元、委托业务费0.36万元、福利费5.1万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用0.03万元、办公设备购置1.99万元。较上年增加(减少)-2.32万元,主要原因是:人员减少办公费用减少。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.21万元,完成预算的80.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.21万元,完成预算的80.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆运行情况比预算减少。

  2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.21万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.21万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是本部门无因公出国费用支出。

  公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出1.21万元,用于公务用车日常燃油及维修保险费用支出,车均运维费1.21万元,较上年增加(减少)1.21万元,增加(下降)0.00%,主要原因是车辆运行维修及保险支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因本部门是无公务接待费支出。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算170万元,占全部项目支出预算的100%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  中介机构服务费绩效自评表

  (2019年度)

   

   

   

   

   

   

   

 项目名称  国有资产、国有企业评估审计中介机构服务费

  本级部门及代码

  343001

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室

  项目预算 执行情况 (万元)

  

  

   预算数:

  150万

   执行数:

  21.68万

         其中:财政拨款

  150万

     其中:财政拨款

  21.68万

               其他资金

   

          其他资金

   

  年度总体目标完成情 

  

  预期目标

  目标实际完成情况

    目标1:完成56处资产的评估与测绘

  

    目标1完成情况:完成18处资产的评估与测绘  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  

  

  

  数量指标

  委托中介机构评估与测绘的资产数量

  56

  18

  质量指标

  被评估与测绘资产出具的资产报告与测绘报告价值合理

  100%

  100%

  时效指标

  资产评估报告与测绘报告在评估测绘后多少日内出具(无不可抗拒因素)

  1个月

  1个月

  成本指标

  资产评估报告与测绘报告平均费用

  约13000元

  12000元

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

  为被评估与测绘的资产价值提供可靠依据

  ≥98%

  ≥98%

  社会效益 指标

  

  推动部分资产以合理价值转让

  ≥95%

  ≥95%

  生态效益 指标

  

   

   

   

  可持续影响 指标

  

  形成资产转让的完善手续

  ≥95%

  ≥95%

  满意度 指标

  

  服务对象 满意度指标

  

  资产所有者对评估和测绘程序服务满意

  ≥95%

  ≥95%

  本部门2019年度开展中介机构评估费项目预算数150万元、执行数21.68万元,未完成原因是部分待处置资产不动产权证尚未办理完成,不具备处置条件,导致待评估资产未能进行评估。

  培训费绩效自评表

  (2019年度)

  项目名称

  培训费

  本级部门及代码

  343001

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室

  项目预算 执行情况 (万元)

  

  

   预算数:

  8万元

   执行数:

  2.29万元

         其中:财政拨款

  8万元

   其中:财政拨款

  2.29万元

            其他资金

   

        其他资金

   

  年度总体目标完成情 

  

  预期目标

  目标实际完成情况

    目标1:完成14次培训计划

  

    目标1完成情况:完成培训计划2次  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  

  

  

  数量指标

   培训期数

  14期

  2期

  质量指标

  组织培训后、需参加培训的相关人员到位及对培训内容的认识了解。

  ≥98%

  ≥98%

  时效指标

  根据相关业务需要及时组织相关主题培训。

  4-12月

  4-12月

  成本指标

  市内、外平均每人每次培训费用

  ≤5000元

  3271元

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

  提高工作人员业务水平、培养业务骨干,更好的促进企业发展。

  ≥95%

  ≥95%

  社会效益 指标

  

  培养人才、提高人员素质,促进社会进步。

  ≥95%

  ≥95%

  生态效益 指标

  

   

   

   

  可持续影响 指标

  

   

   

   

  满意度 指标

  

  服务对象 满意度指标

  

  参加培训人员满意度

  ≥95%

  ≥95%

  本部门2019年度开展培训费项目预算数8万元、执行数2.29万元,未完成原因是未完成原因是部门业务工作与培训时间的冲突,导致部分培训工作未能开展。

  法律顾问及咨询费项目绩效自评表

  (2019年度)

   

   

   

   

   

   

   

  项目名称

  法律顾问及咨询费

  本级部门及代码

  343001

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室

  项目预算 执行情况 (万元)

  

  

   预算数:

  12万

   执行数:

  4万

         其中:财政拨款

  12万

    其中:财政拨款

  4万

               其他资金

   

          其他资金

   

  年度总体目标完成情 

  

  预期目标

  目标实际完成情况

    目标1:签约法律顾问

  

    目标1完成情况:已签约一家法律顾问

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  

  

  

  数量指标

  聘请律师事务所

  1

  1家

  质量指标

  聘请的律师事务所及律师业务水平较高

  ≥95%

  ≥95%

  时效指标

  签约一家律师事务所

  3个月之内

  3个月之内

  成本指标

  律师事务所一年服务费不超过12万

  ≤120000元

  4万

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

  为部门工作提供法律支持、避免法律漏洞

  100%

  100%

  社会效益 指标

  

   

   

   

  生态效益 指标

  

   

   

   

  可持续影响 指标

  

   

   

   

  满意度 指标

  

  服务对象 满意度指标

  

  聘请部门对法律服务满意程度

  ≥95%

  ≥95%

  本部门2019年度开展咨询费项目预算数12万元、执行数4万元,项目已完成,并且成本得到了控制。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是本部门为事业单位,无机关运行经费。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。 

  我部门属于全额拨款事业单位,2019年,我部门事业运行经费财政拨款预算13.9万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元,比2018年增加(减少)1.99万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本部门2019年购置了固定资产电脑,政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于部门工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李彩霞    联系电话:0477-8166047

       

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