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鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室2020年度部门预算公开报告

作者:李彩霞 来源:东胜区国资委 发布时间:2020-05-26 09:59
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  鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室2020年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  主要职能、职责

  机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  (一)主要职能、职责

  鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室(简称国资办)是2013年1月29日经区编委会研究决定成立的事业单位,其主要职能、职责是:根据区人民政府授权,依照有关法律和法规,履行出资人职责,监管区本级企业国有资产,加强国有资产的管理工作;指导推进国有企业的改革和重组,负责国有企业设立、合并、改制、解散、破产管理工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;对区本级出资企业国有资产的产权变更处置、重大投资、担保、增加或减少注册资本、发行债券、大额捐赠、分配利润等重大事项依法进行监督管理;承担所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制订考核标准和措施办法,并组织实施,负责所监管企业的工资分配管理工作,制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施;负责国有资本经营预算编制和执行,组织所出资企业上交国有资本收益,参与制定与国有资本经营预算有关的管理制度和办法;按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家和自治区、市有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律、法规、方针、政策和标准等工作;按照法定程序和权限,对所监管企业负责人进行考核和奖惩,按照有关规定向所监管国有独资企业派出监事会成员;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室部门预算包括:局本级预算。

  鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室局本级

  财政拨款的事业单位

     

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算522.01万元,比上年预算减少62.05万元,下降10.62%,减少主要是由于人员减少造成基本支出减少,项目支出比上年减少。

  支出预算522.01万元,比上年预算减少62.05万元,下降10.62%,减少主要是由于人员减少造成基本支出减少,项目支出比上年减少。

  (一)2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入522.01万元,其中:一般公共预算拨款收入522.01万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转  0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 0%。

  (二)2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出522.01万元,其中:基本支出367.01万元,占比70.31%;项目支出155万元,占比29.69%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动、委托业务评估等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算522.01万元,包括:一般公共预算财政拨款522.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类437.75万元,比上年预算数497.55万元减少60万元。主要用于机构运行,工资发放以及聘请中介机构的项目费。

  2.社会保障和就业类38.55万元,比上年预算数51.22万元减少12.67万元。主要用于事业单位养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险;

  3.医疗卫生与计划生育支出类12.21万元,比上年11.77万元增加0.44万元,增长3.7%。主要用于事业单位医疗保险;

  4.住房保障支出类33.5万元,比上年23.52万元增加9.98万元,增长29.79%。主要用于事业单位住房公积金和住房补贴等。     

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,与上年预算数相同。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2.公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年执行数1.21增加0.29万元,增长19.33%。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2.公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。

  3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年执行数增加0.29万元,增长19.33%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年执行数增加0.29万元,增长19.33%。增加主要是由于车辆购置年限已较长,维修维护较多,费用增加。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我部门机关运行经费预算0万元,比上年0万元减少0万元,下降0%。主要包括以下支出:办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我部门属于全额拨款事业单位,2020年,我部门事业运行经费财政拨款预算13.9万元,比上年14.82万元减少0.92万元,降低6.2%。主要包括以下支出:办公费7万元、印刷费1万元、水费1.5万元、手续费0.1万元、邮电费1万元、培训费0.5万元、差旅费0.5万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.5万元、公务用车维护费1.5万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  如单位的政府性基金支出预算为“0”,应公开空表,并用文字明确本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元,占全部项目支出预算的96.77%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 李彩霞          联系电话:15047771759

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表

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