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鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室 来源:鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室 发布时间:2019-04-01 16:19
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  部门预算信息公开
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  第一部分 本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分 2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算安排情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分 其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分 名词解释
  第五部分2019年部门预算公开表
  一、2019年财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表
  第一部分 部门概况
  一、主要职能、职责
  鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室(简称国资办)是2013年1月29日经区编委会研究决定成立的事业单位,其主要职能、职责是:根据区人民政府授权,依照有关法律和法规,履行出资人职责,监管区本级企业国有资产,加强国有资产的管理工作;监管行政、事业单位国有资产;指导推进国有企业的改革和重组,负责国有企业设立、合并、改制、解散、破产管理工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;对区本级出资企业国有资产的产权变更处置、重大投资、担保、增加或减少注册资本、发行债券、大额捐赠、分配利润等重大事项依法进行监督管理;承担所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制订考核标准和措施办法,并组织实施,负责所监管企业的工资分配管理工作,制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施;负责国有资本经营预算编制和执行,组织所出资企业上交国有资本收益,参与制定与国有资本经营预算有关的管理制度和办法;按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家和自治区、市有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律、法规、方针、政策和标准等工作;按照法定程序和权限,对所监管企业负责人进行考核和奖惩,按照有关规定向所监管国有独资企业派出监事会成员;承办区委、区人民政府交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  国资办现内设六个职能部门,分别是综合管理办、财务审计办、产权管理办、考核办、规划发展办、党建工作办。无下属单位。
  第二部分 2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  2019年度预算收入总计584.06万元,比上年预算增加104.4万元,上升21.76%,主要原因是专项用于东胜区行政事业单位以及区属国企的资产评估和审计等聘请中介机构费比上年增加。
  2019年度预算支出总计584.06万元,全部为财政拨款收入。比上年预算增加104.4万元,上升21.76%,主要原因是专项用于东胜区行政事业单位以及区属国企的资产评估和审计等聘请中介机构费比上年增加。
  (一)2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入总计584.06万元,其中一般公共预算拨款收入。584.06万元,占比100%。比上年预算增加104.4万元,上升    21.76%,主要原因是专项用于东胜区行政事业单位以及区属国企的资产评估和审计等聘请中介机构费比上年增加。
  (二)2019部门预算支出情况说明
  部门预算支出合计584.06万元,其中:基本支出414.06万元,占支出合计的70%;项目支出170万元,占支出合计的30%。
  主要用于“机构运转、工资发放、审计评估等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算584.06万元,包括:一般公共预算财政拨款584.06万元.其中:基本支出414.06万元,占支出合计的70%,比上年增加4.4万元,增长1.07%,主要因为工资正常晋升致使人员经费增加以及社保缴费基数增长;项目支出170万元,占支出合计的30%,比上年增加100万元,增长   142.86%,主要原因是为大力推动国有企业改革,对国有企业进行整合重组和清理退出,预计相关中介服务费增幅较大,部分国有资产为办理产权手续,预计发生测绘等相关费用80万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类497.55 万元,比上年预算数增加 98.85万元,增长24.79%。主要用于机构运行,工资发放以及聘请中介机构的项目费。
  2.社会保障和就业类51.22万元,比上年预算数增加6.64万元。主要用于事业单位养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险;
  3.医疗卫生与计划生育支出类11.77万元,比上年减少0.33万元,下降2.72%。主要用于事业单位医疗保险;
  4.住房保障支出类23.52万元,比上年减少0.77万元,下降3.17%。主要用于事业单位住房公积金和住房补贴等。 
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 
  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,与上年相同。其中:
  1.因公出国(境)费用0万元,与上年相同。
  2.公务接待费0万元,与上年相同。
  3.公务用车购置及运行维护费 1.5 万元,与上年相同。其中,公务用车购置0万元,与上年相同;公务用车运行维护费 1.5 万元,与上年相同。
  四、机关运行经费安排情况的说明:
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算14.82万元,与上年预算相同。其中机关运行办公费13.32万元,交通费  1.5万元。
  五、政府采购预算安排情况的说明:
  我单位2019年无政府采购支出预算。与上年预算相同。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况的说明:
  我单位2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。 与上年预算相同。
  第三部分 其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  2019年部门预算中,我单位无转移支付情况。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况说明
  2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的33.33%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元,占全部项目支出预算的88.24%。
  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,可供本单位使用的车共有1辆。其中,一般公务用车1辆。此辆公务用车由机关事业局协调调入本单位使用,2019年3月办理车辆过户手续,因此填2019年本部门预算时本单位自有车辆为0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分 2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表、
  项目支出绩效目标表、
  政府采购预算表。
 

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