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鄂尔多斯市东胜区国资委2017年部门预算支出及“三公经费”预算情况的说明

作者:陈瑞 来源:东胜区国资委 发布时间:2017-02-20 11:47
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  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分 2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  名词解释
  第四部分  2017年部门预算公开表
  一、2017财政拨款收支预算总表
  二、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  鄂尔多斯市东胜区国有资产监督管理委员会(简称国资委)是2013年1月29日经区编委会研究决定成立的区人民政府直属事业单位。国资委主要职能职责是:根据区人民政府授权,依照有关法律和法规,履行出资人职责,监管区本级企业国有资产,加强国有资产的管理工作;监管行政、事业单位国有资产;指导推进国有企业的改革和重组,负责国有企业设立、合并、改制、解散、破产管理工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;对区本级出资企业国有资产的产权变更处置、重大投资、担保、增加或减少注册资本、发行债券、大额捐赠、分配利润等重大事项依法进行监督管理;承担所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制订考核标准和措施办法,并组织实施,负责所监管企业的工资分配管理工作,制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施;负责国有资本经营预算编制和执行,组织所出资企业上交国有资本收益,参与制定与国有资本经营预算有关的管理制度和办法;按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家和自治区、市有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律、法规、方针、政策和标准等工作;按照法定程序和权限,对所监管企业负责人进行考核和奖惩,按照有关规定向所监管国有独资企业派出监事会成员;承办区委、区人民政府交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  国资委内设6个职能部门,分别是综合管理办、财务审计办、产权管理办、考核办、规划发展办、党建工作办。我单位无下属二级单位。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 610.27 万元,比2016年预算增加178.94  万元,增长41.48 %,增加主要是由于2017年度为加快国有企业改革,依法对国有企业以及行政事业单位资产进行监管,增加培训费和行政事业单位资产清算评估费。
  支出预算 610.27 万元,比2016年预算增加178.94  万元,增长41.48 %,增加主要是由于2017年度为加快国有企业改革,依法对国有企业以及行政事业单位资产进行监管,增加培训费和行政事业单位资产清算评估费。
  (一)、2017年部门预算收入情况说明
  部门预算收入 610.27 万元,其中:一般公共预算拨款收入 610.27  万元,占比100 %。
  (二)、2017年部门预算支出情况说明
  部门预算支出 610.27  万元,其中:基本支出  385.27万元,占比63.13  %;项目支出 225 万元,占比36.86  %。
  主要用于“机构运转和工资福利等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算 610.27万元,包括:一般公共预算财政拨款  610.27  万元,政府性基金预算财政拨款0  万元,上年结转 0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类 519.25 万元,比上年预算数增加 171.37 万元。主要用于机构运行;
  2.社会保障和就业类42.29 万元,比上年预算数减少12.32 万元。主要用于事业单位养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险;
  3.医疗卫生与计划生育支出类10.78万元,比上年增加0.18万元,主要用于事业单位医疗保险;
  4.住房保障支出类37.95万元,比上年增加19.71万元,主要用于事业单位住房公积金和住房补贴等。   
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算 1.5  万元,与上年相同。其中:
  1.因公出国(境)费用 0 万元,与上年相同。
  2.公务接待费 0 万元,与上年相同。
  3.公务用车购置及运行维护费 1.5  万元,与上年相同。其中,公务用车购置 0 万元,与上年相同;公务用车运行维护费  1.5 万元,与上年相同。
  四、机关运行经费安排情况说明
  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算  21.29  万元,比上年减少 1.27 万元,下降 5.6  %。主要原因是国有企业部分领导人员停发事业单位工资,导致福利费相应减少。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2017年无政府性基金支出预算。
  第三部分  名词解释
  1.一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部分  2017年部门预算公开表
  详见附件表1-表8。
 

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