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鄂尔多斯市东胜区价格认定局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区价格认定局 发布时间:2021-10-12 08:10
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区价格认定局

2020年度决算公开报告  

目录

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区价格认定局为股级事业单位,隶属于区发展和改革委,是东胜区发展和改革委二级单位。负责纪检监察机关在查办案件中,对价格不明、价格有争议涉案财物的价格认定;对刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定;价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格纠纷进行调解;完成主管部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

东胜区价格认定局属东胜区发展和改革委员会二级局,股级建制,独立编制机构,独立核算机构,内设价格认定一室、价格认定二室、综合办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年,东胜区价格认定局收入预算合计151.56万元,比上年增加11.38万元,主要原因是社会保障就业支出增加。2020年,本单位支出预算合计151.56万元,比上年增加11.38万元,主要原因是 社会保障就业支出增加。

2020年,部门收入预算合计151.56万元,收入决算合计190.84万元,年初预算与决算收入减少39.27万元,预决算差异率为25.91%。主要原因是人员转隶,从主管单位和其他二级局调入10人,人员费用增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计190.84万元,其中:本年收入合计190.84万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计190.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加(减少)46.20万元,增长(下降)31.90%;支出总计增加(减少)46.20万元,增长(下降)31.90%。主要原因机构改革,人员增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计190.84万元,其中:财政拨款收入190.84万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计190.84万元,其中:基本支出180.84万元,占94.80%;项目支出10.00万元,占5.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计190.84万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计190.84万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加46.20万元,增长31.90%;支出增加46.20万元,增长31.90%。主要原因是机构改革,人员增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计190.84万元,其中:基本支出180.84万元,占94.80%;项目支出10.00万元,占5.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.84万元,其中:人员经费171.86万元,主要包括:人员工资129.64万元,社会保障就业支出18.32万元,卫生健康支出8.68万元,住房保障支出15.22万元,较上年增加44.46万元,主要原因是机构改革,人员增加;公用经费8.98万元,主要包括:办公费4.5万元,培训费1.5万元,公务用车运行维护费1.05万元,印刷费0.5万元,咨询费1.5万元,邮电费0.18万元。较上年增加1.7万元,主要原因是:机构改革,人员增加,办公费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为1.05万元,完成预算的80.77%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.05万元,完成预算的80.77%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算比较,减少19.23%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.05万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,占80.77%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。较上年无增减。

公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出1.05万元,用于车辆保险购买、燃油费、公务用车维修费,车均运维费0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无增减。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“涉案价格认定项目 ”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金支出0万元。其中,未对项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目,充分发挥价格认定职能,积极为公、检、法、司提供价格鉴证、认定服务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“涉案财物价格认定”1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

10.涉案财物价格认定项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年共完成价格认定案件158件。发现的主要问题及原因:大部分非法集资案件需聘请第三方机构进行工程量预算,资金紧张。下一步改进措施:做好与财政部门对接工作,保障经费及时到付。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

价格认定办案专项经费

项目负责人及电话

张蒙18804773450

主管部门

东胜区发展和改革委员会

实施单位

东胜区价格认定局

项目预算执行情况 (万元)

10

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

10

10

100

10

 

其中:财政拨款

10

10

10

100

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:保障公检法纪等机关委托案件全部办结。

目标实际完成情况:完成全部委托案件。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

办理案件数量

10

100件

158

10

 
                 
   

质量指标

案件办结率

10

90%

100

10

 
                 
   

时效指标

案件办理时效

20

90%

100

20

 
                 
   

成本指标

聘请第三方委托费

10

8万

7.1万

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效保障公检法纪办案成效

15

全力保障

全力保障

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

维护社会稳定

15

全力保障

全力保障

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

公检法纪满意度

10

80%

95%

8

 

总分

100

 

98

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

未对项目委托相关第三方机构开展绩效评价

涉案财物价格认定项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

绩效目标评价结果:共办结价格认定案件158件,完成公检法纪委托的全部案件。

重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出8.98万元,比2019年增加1.7万元,增长18.98%。主要原因是:机构改革,人员增加

本单位2020年度日常公用经费支出8.98万元,比2019年增加1.7万元,增长18.93%。主要原因是:机构改革,人员增加

 (二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.44万元,其中:政府采购货物支出0.44万元,比2019年增加0.44万元,增长100%,主要原因是:2019年经费不足,没有政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭燕    联系电话:0477--8165977

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