位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 发改委

鄂尔多斯市东胜区军粮供应中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区军粮供应中心 发布时间:2021-10-12 08:09
分享到:        

  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区军粮供应中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻执行国家、自治区、市和区关于粮食管理的方针、政策、法律、法规,研究制定东胜区粮食管理的办法、措施,并组织实施;贯彻执行储备粮油管理政策、法规,监督检查储备粮油的库存、质量和安全,负责储备利息和费用补贴的管理和拨付,并监督检查储备费用的使用情况;负责东胜地区的社会粮食流通管理,安排制定粮食仓储设施建设、物流运输计划,组织和协调东胜地区的粮食市场供应,负责军队粮食的供给、应急储备粮食的统筹管理、扶贫及救灾等政策性粮食的供应;负责全社会的粮食统计工作,监测分析粮食市场运行和供求状况,对全社会粮食的收购、销售、储存、运输、加工等经营活动进行监督检查;负责研究和提出东胜区粮食总量平衡计划,储备粮收购、销售计划的建议;负责系统内的国有资产监督、管理,拟定粮食流通通体制改革方案;完成区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会所属相当于于股级公益一类事业单位,核定事业编制10名,核定股级领导职数1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度综合收入总计343.98万元,综合支出总计343.98万元。2020年初预算数总计184.04万元,2020年决算数据与2020年初预算数相比,收入增加159.94万元,增长86.91%,支出增加159.94万元,增长86.91%。主要原因:上级专项拨款未列入年初预算。本单位2020年度财政拨款收入总计313.89万元,财政拨款支出总计313.89万元,2020年初预算数总计184.04万元,2020年决算数据与2020年初预算数相比,收入增加129.85万元,增长70.56%,支出增加129.85万元,增长70.56%。主要原因:上级专项拨款未列入年初预算。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计343.98万元,其中:本年收入合计313.91万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余30.07万元;支出总计343.98万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余27.86万元。与2019年度相比,收入总计减少162.00万元,下降32.00%;支出总计减少162.00万元,下降32.00%。主要原因:一是项目资金减少;二是人员经费减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计313.91万元,其中:财政拨款收入313.89万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计316.13万元,其中:基本支出107.89万元,占34.10%;项目支出208.23万元,占65.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计313.89万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计313.89万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少154.73万元,下降33.00%;支出减少154.73万元,下降33.00%。主要原因:一是项目资金减少;二是人员经费减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计313.89万元,其中:基本支出107.89万元,占34.40%;项目支出206.00万元,占65.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.89万元,其中:人员经费101.67万元,主要包括:基本工资29.26万元,津贴补贴39.96万元,奖金2.14万元,绩效工资6.48万元,机关事业单位基本养老保险费10.28万元,职工基本医疗保险费4.76万元,其他社会保障费0.18万元,住房公积金8.61万元,较上年减少22.92万元,主要原因是:人员调动,经费减少;经费6.23万元,主要包括:办公费1.55万元,手续费0.0005万元,水费0.18万元,邮电费0.26万元,差旅费0.031万元,劳务费0.1万元,福利费1.53万元,公务用车运行维护费1.22万元,办公设备购置1.36万元,较上年减少0.22万元,主要原因是:节约开支,压缩经费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.22万元,完成预算的81.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.22万元,完成预算的81.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是节约开支,压缩经费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.22万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.22万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位本年度无公务用车购置。公务用车运行维护费支出1.22万元,用于车辆保险费、燃油费、维修费、检车费,车均运维费0.61万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.47万元,主要原因是公务用车使用年限长,维修费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆(其中一辆由公车办收回,未办理过户手续)。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位2020年未进行公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目4,共涉及资金206万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0,其中,一级项目0,二级项目  0,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;(无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

组织对2019年度优质粮食工程奖励资金项目2017年商品粮大省奖励资金项目  粮食烘干设备建设项目资金项目 “2018年商品粮大省奖励资金项目等4项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出206万元,政府性基金支出0万元0。其中,未对项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目完全按照申报项目要求实施完毕,财政投资资金全部到位,工程全部完工。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2019年度优质粮食工程奖励资金项目2017年商品粮大省奖励资金项目  粮食烘干设备建设项目资金项目 “2018年商品粮大省奖励资金项目等4一般公共预算项目,以及0政府性基金项目,共4项目的绩效自评结果。

1.2019年度优质粮食工程奖励资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:(简述)。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

产后服务中心建设项目

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

内蒙古东粮贸易投资集团有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

85

85

10

100%

10

 

其中:财政拨款

85

85

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:项目2019年完成

目标实际完成情况:项目已经完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

工程完成率

10

年底完成

100%

10

 
                 
   

质量指标

质量良好率

10

100%

80%

8

 
                 
   

时效指标

按时全部完成率

10

100%

90%

9

 
                 
   

成本指标

工程成本的控制率

20

100%

80%

16

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

增加农牧民营业收入额

10

100%

70%

7

 
   

社会效益指标

群众的满意度

10

100%

80%

8

 
   

生态效益指标

周边环境改善情况

10

100%

100%

10

 
   

可持续影响指标

公司带来可持续的发展

10

100%

80%

8

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

粮食储存合格率

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

86

 

2.2017年商品粮大省奖励资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目完全按照申报项目要求实施完毕,财政投资资金全部到位,工程全部完工。未发现问题。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

硬化晒场项目

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

内蒙古东粮贸易投资集团有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

41

41

10

100%

10

 

其中:财政拨款

41

41

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:项目2018年完成

目标实际完成情况:项目已经完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

工程

10

年底

100%

10

 
                 
   

质量指标

质量良好率

10

100%

80%

8

 
                 
   

时效指标

按时全部完成率

10

100%

90%

9

 
                 
   

成本指标

工程成本的控制率

20

100%

80%

16

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

增加农牧民营业收入额

10

100%

70%

7

 
   

社会效益指标

群众的满意度

10

100%

80%

8

 
   

生态效益指标

周边环境改善情况

10

100%

100%

10

 
   

可持续影响指标

公司带来可持续的发展

10

100%

100%

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

粮食储存合格率

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

88

 

3.粮食烘干设备建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目完全按照申报项目要求实施完毕,财政投资资金全部到位,工程全部完工。未发现问题。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

烘干设备项目

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

内蒙古东粮贸易投资集团有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

 

其中:财政拨款

50

50

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:项目2018年完成

目标实际完成情况:项目已经完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

工程

10

年底

90%

9

 
                 
   

质量指标

质量良好率

10

100%

80%

8

 
                 
   

时效指标

按时全部完成率

10

100%

100%

10

 
                 
   

成本指标

工程成本的控制率

20

100%

80%

16

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

增加农牧民营业收入额

10

100%

80%

8

 
   

社会效益指标

群众的满意度

10

100%

70%

7

 
   

生态效益指标

周边环境改善情况

10

100%

100%

10

 
   

可持续影响指标

公司带来可持续的发展

10

100%

80%

8

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

粮食储存合格率

10

100%

90%

9

 

总分

100

 

85

 

4.2018年商品粮大省奖励资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目完全按照申报项目要求实施完毕,财政投资资金全部到位,工程全部完工。未发现问题。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

基础工程建设

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

内蒙古东粮贸易投资集团有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

30

10

100%

10

 

其中:财政拨款

30

30

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:项目2018年完成

目标实际完成情况:项目已经完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

工程完成率

10

年底完成

90%

9

 
                 
   

质量指标

质量良好率

10

100%

80%

8

 
                 
   

时效指标

按时全部完成率

10

100%

70%

7

 
                 
   

成本指标

工程成本的控制率

20

100%

80%

16

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

增加农牧民营业收入额

10

100%

70%

7

 
   

社会效益指标

群众的满意度

10

100%

100%

10

 
   

生态效益指标

周边环境改善情况

10

100%

100%

10

 
   

可持续影响指标

公司带来可持续的发展

10

100%

80%

8

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

粮食储存合格率

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

85

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2017年商品粮大省奖励资金项目为例,该项目绩效评价综合得分为88分,绩效评价结果为“优”。

绩效目标评价结果: 2017年商品粮大省奖励资金项目由东粮贸易投资集团有限公司实施,项目资金合计41万元。

通过硬化晒场建设项目,粮食安全存储得到了保障,消除了安全隐患,对确保当地的粮食安全和市场的供应和解决当地农民卖粮难的总量能起到非常积极的作用。

项目建设对项目单位今后粮食的储存、流通、规模化经营起到至关重要的作用,不仅缓解了仓储设施能力不足的问题,而且提升了粮食仓储设施的科技含量和现代化管理水平,可以有效地增强自治区的粮食安全储备体立项对全区粮食宏观调控起到积极的作用。

重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出6.23万元,比2019年减少0.22万元,降低3.40%。主要原因是:节约开支,压缩经费。

本单位2020年度日常公用经费支出6.23万元,比2019年减少0.22万元,降低3.40%。主要原因是:节约开支,压缩经费。

主要包括:办公费1.55万元,手续费0.0005万元,水费0.18万元,邮电费0.26万元,差旅费0.031万元,劳务费0.1万元,福利费1.53万元,公务用车运行维护费1.22万元,办公设备购置1.36万元,

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.46万元,其中:政府采购货物支出1.46万元,比2019年增加1.17万元,增长394.90%,主要原因是:因工作需要,购置办公设备政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位无政府采购工程支出政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1.46万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,1辆越野车为一般公务用车,主要是用于办理公务使用;另一辆轿车被公车办收回,未办理过户手续,在我单位挂账。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是我单位无价值50万元以上通用设备。;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是我单位无价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:燕彩琴    联系电话:0477-8575758

第五部分  2020年部门决算公开表

详见附表:部门决算公开表

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司