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鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会所属东胜区军粮供应中心2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区军粮供应中心 发布时间:2021-04-29 14:24
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鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会

所属东胜区军粮供应中心

2021年度预算公开报告

2021年4 月20日

目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  贯彻执行国家、自治区、市和区关于粮食管理的方针、政策、法律、法规,研究制定东胜区粮食管理的办法、措施,并组织实施;贯彻执行储备粮油管理政策、法规,监督检查储备粮油的库存、质量和安全,负责储备利息和费用补贴的管理和拨付,并监督检查储备费用的使用情况;负责东胜地区的社会粮食流通管理,安排制定粮食仓储设施建设、物流运输计划,组织和协调东胜地区的粮食市场供应,负责军队粮食的供给、应急储备粮食的统筹管理、扶贫及救灾等政策性粮食的供应;负责全社会的粮食统计工作,监测分析粮食市场运行和供求善,对全社会粮食的收购、销售、储存、运输、加工等经营活动进行监督检查;负责研究和提出东胜地区粮食总量平衡和运行体系的发展规划,编制全区粮油供需平衡计划,储备粮收购、销售计划的建议;负责系统内的国有资产监督、管理,拟定粮食流通体制改革方案;完成区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会所属鄂尔多斯市东胜区军粮供应中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会所属东胜区军粮供应中心是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,为股级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为10人。其中行政编制人数0人,事业编制10人。2020年末财政供养人员实有人数7人,比上年净增加0人,其中在职人员7人,比上年净增加0人。离休人员0人,比上年减少0人;退休人员1人,比上年增加1人,其原因是在职人员退休。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算159.14万元,比上年预算减少24.86万元,下降13.51%,减少主要是由于人员减少,人员经费减少

  支出预算159.14万元,比上年预算减少24.86万元,下降13.51%,减少主要是由于人员减少,人员经费减少

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入159.14万元,其中:一般公共预算拨款收入159.14万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出159.14万元,其中:基本支出121.54万元,占比76.37%;项目支出37.6万元,占比23.63%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于:⑴公用经费4.38万元,包括:①办公经费2.88万元,其中:办公费0.8万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、水费0.12万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、劳务费0.1万元、办公设备购置0.81万元②公务用车运行维护费1.5万元。⑵专项经费37.6万元,包括:①92粮食财务挂账利息12.6万元②98新增粮食财务挂账利息25万元。⑶工资支出117.16万元,包括:①基本养老保险缴费9.74万元②其他社会保障缴费0.12万元③其他粮油事务99.11万元,其中:基本工资52.5万元,津贴补贴34.75万元,绩效工资6.48万元,福利费1.78万元,其他交通费用3.6万元④住房公积金8.19万元等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算159.14万元,包括:一般公共预算财政拨款159.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类141.09万元,比上年预算数减少16.58 万元。主要用于基本工资52.5万元;津贴补贴34.75万元、绩效工资6.48万元、福利费1.78万元、其他交通费用3.6万元、专项经费37.6万元、公用经费支出4.38万元。

  2、社会保障和就业类18.05万元,比上年预算数增加  万元。主要用于基本养老保险缴费9.74万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金8.19万元。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我单位属于全额拨款事业单位,2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算6.16万元,比上年减少0.61万元,下降%。主要包括以下支出:办公费0.8万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、水费0.12万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、劳务费0.1万元、办公设备购置0.81万元、培训费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、福利费1.78万元。减少主要原因是人员退休,人员经费减少。          

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额1.71万元,其中:政府采购货物预算1.61万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.1万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位的政府性基金支出预算为0万元,附预算公开表7,本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。其中一般公务用车1辆,1辆被公车办收回,在我单位挂账。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:燕彩琴          联系电话:0477-8575758

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  

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