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鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会 所属东胜区社会信用服务中心2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区社会信用服务中心 发布时间:2021-04-29 14:21
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鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会所属东胜区社会信用服务中心

2021度预算公开报告

20214 月 20

目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  20XX年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

     

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  (一)负责拟定全区社会信用信息征集系统建设规划和方案;承担全区信用东胜网站、信用数据库、信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作;承担全区信用信息的征集、整理、加工、发布及管理工作,向行政管理部门以及社会提供信用信息公共服务和咨询服务,组织信用统计分析以及信用交流、教育、培训和宣传等工作。

  (二)负责拟定全区价格成本调查工作制度、计划和方案,并组织实施;对列入成本监审目录和国家、自治区、市委托实行成本监审的商品和服务价格,进行定调价前期监审和定期监审工作;组织实施全区各项成本的常规调查、专项调查和直报调查工作,建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库,研究成本费用构成,分析成本费用变化趋势,为政府制定和调整价格政策提供决策和依据。

  (三)负责监测全区的粮油副食蔬菜、成品油、工业生产资料、劳动力市场价格,分析价格形势。

  (四)负责全区价格收费管理工作。

  (五)负责与市相关业务部门工作对接;完成上级交办工作任务和领导督办事项;完成委里交办的其它任务。

  机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会所属鄂尔多斯市东胜区社会信用服务中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

   鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会所属鄂尔多斯市东胜区社会信用服务中心是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,为股级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为8人。其中行政编制人数0人,事业编制8人。2020年末财政供养人员实有人数17人,比上年净增加2人,其中在职人员17人,比上年净增加2人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算217.21 万元,比上年预算增加22.21万元,增长11.39 %,增加主要是由于人员调入公用经费增加、人员经费增加

  支出预算217.21万元,比上年预算增加22.21 万元,增长11.39%,增加主要是由于人员调入公用经费增加、人员经费增加

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入217.21万元,其中:一般公共预算拨款收入217.21万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0   万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出217.21万元,其中:基本支出207.2万元,占比95.4%;项目支出10万元,占4.6 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动...........等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算217.21万元,包括:一般公共预算财政拨款217.21万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类170.61万元,比上年预算数增加20.38万元。主要用于主要用于基本工资62.06万元、津贴补贴36.74万元、绩效工资56.37万元、专项经费支出10万元、公用经费支出5.44万元

  2、社会保障和就业类 46.6万元,比上年预算数增加1.83万元。主要用于基本养老保险缴费支出20.67万元、其他社会保障缴费0.89万元、事业单位医疗保险缴费7.43万元、住房公积金17.61万元。           

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于......。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于......。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加(减少)主要原因是............。(增加或减少必须写

  我单位属于全额拨款事业单位,2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算5.44万元,比上年减少2.55万元,减少31.94 %,减少原因:我单位厉行节约今年事业运行经费下降。事业运行经费安排情况:办公费1.94万元、印刷费0.6万元、邮电费0.2万元、差旅费1.2万元、劳务费0.4万元、其他商品和服务支出1.1万元。

   五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 6.37万元,其中:政府采购货物预算4.27万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算2.1万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位的政府性基金支出预算为0万元,附预算公开空表7,本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值10万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、住房保障支出(支出功能分类科目):反应单位职工住房公积金支出。

  14、其他保障性缴费(功能科目分类):反应单位职工失业保险、工伤保险、生育保险的支出

  15、事业运行支出(功能科目分类):反应单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。主要包括人员经费支出、公用经费支出。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:兰丽           联系电话8123689

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  

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