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鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会(本级)2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区发展和改革委员会 发布时间:2021-04-29 14:17
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鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会(本级)2021年度预算公开报告

2021419

  目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家和自治区法律法规规章。拟订并组织实施东胜区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责区级专项规划、区域规划、空间规划与东胜区发展规划的统筹衔接。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重要规划的评估督导和重大政策、重大工程的督导,提出相关调整建议。

  (三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、自治区、市价格收费政策并组织实施。组织拟定自治区授权东胜区管理的重要商品、服务价格和收费标准。组织开展价格成本调查监审和价格认定工作。参与拟订东胜区财政政策和土地政策。

  (四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展。研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

  (五)提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。配合推进实施“一带一路”建设战略。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门实施外商投资准入负面清单。负责东胜区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  (六)负责投资综合管理,拟订东胜区社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,负责审核并上报由国家、自治区、市审批(核准)的重大建设项目。安排国家、自治区、市拨款建设项目和区重大建设项目以及利用外资项目、境外投资项目。审核申报中央、自治区财政性建设资金项目。按规定权限审批、审核重大建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

  (七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区、市和东胜区重大区域发展战略和规划,组织实施易地扶贫搬迁,统筹推进资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区等特殊类型地区综合治理。统筹协调区域经济合作工作,组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法,建立健全区域经济合作机制,协调推进区内外经济合作。参与国际间经济交流合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。协调东胜区国土整治、开发利用和保护政策,落实生态保护补偿机制的政策措施。推动东胜区重点区域开发开放建设。推进重点流域综合治理和流域经济发展。

  (八)组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,组织实施促进消费的综合性政策措施。

  (九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划、计划,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局东胜区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,协调落实相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

  (十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订东胜区社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设工作。

  (十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标、任务并组织实施。组织实施固定资产投资项目节能评估审查。

  (十三)研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

  (十四)根据国家、自治区和市储备总体发展规划和品种目录,拟订东胜区储备物资品种目录、总体发展规划。组织实施东胜区重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。研究提出东胜区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

  (十五)负责东胜区粮食、药品储备、救灾物资储备和其他重要消费品储备的行政管理工作。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担东胜区粮食宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

  (十六)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责东胜区粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担东胜区粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

  (十七)根据东胜区储备总体发展规划,统一负责东胜区储备基础设施建设和管理,拟订东胜区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,按权限管理国家、自治区、市和区级投资的有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

  (十八)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。贯彻落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施东胜区粮食和物资存库检查工作。落实粮食安全旗区长责任制考核日常工作。

  (十九)负责东胜区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,制定行业发展规划和政策,贯彻落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

  (二十)承办区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会(本级)行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会(本级)是鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会组成的行政单位,为正科级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为15。其中行政编制人数11人,工勤编制人数3人,事业编制0人。2020年末财政供养人员实有人数15人,比上年净减少10人,其中在职人员14人,比上年净减少10人,其原因是机构改革事业编制工作人员调动至发改委所属二级事业单位;离休人员1人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人,其原因是我单位离休人员数量未变化。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算910.95万元,比上年预算增加0.37万元,增长0.04%,增加主要是由于行政单位机构改革完成,我单位职能职责明确,故预算收入同2020年增幅小,变化不大

  支出预算910.95万元,比上年预算增加0.37万元,增长0.04%,增加主要是由于行政单位机构改革完成,我单位职能职责明确,故预算收入同2020年增幅小,变化不大。

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入910.95万元,其中:一般公共预算拨款收入910.95万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出910.95万元,其中:基本支出275.85万元,占比30.28%;项目支出635.1万元,占比69.72%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于东胜区储备应急成品粮油利息补贴费用、应急物资储备资金、机构运转、专业活动、人员工资等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算910.95万元,包括:一般公共预算财政拨款910.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类841.91万元,比上年预算数增加27.09万元,增长3.32%。增长主要原因为新增东胜区营商环境工作经费。主要用于人员工资发放、机构运转、日常办公商品和服务等基本支出;2021年东胜区发展和改革委员会东胜区储备应急成品粮油利息补贴费用、2021年东胜区发展和改革委员会应急物资储备资金、东胜区营商环境工作经费等项目的支出

  2、社会保障和就业类40.32万元,比上年预算数减少11.31万元,减少21.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

  3、卫生健康支出9.19万元,比上年预算数减少3.74万元,减少28.92%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

  4、住房保障支出19.53万元,比上年预算数减少11.67万元,减少37.40%。主要用于住房公积金支出。     

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2021预算数与2020年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(减少)主要是由于我单位今年无该项费用。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是我单位无该项费用、进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于公务用车数量无变动。

  2021预算数与2020年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年执行数增加0.37万元,增长32.74 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,同上年执行数相同,增加0万元,增长0%。主要是由于我单位无该项费用。

  2、公务接待费0万元,同上年执行数相同,增加0万元,增长0%。主要是由于我单位无该项费用。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年执行数增加0.37万元,增长32.74%。其中,公务用车购置0万元,同上年执行数相同,增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年执行数比上年执行数增加0.37万元,增长32.74 %。增加主要是由于2020年我单位公务用车状况良好,维修等次数减少。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算19.51万元,比上年减少11.5万元,下降37.08%。主要包括以下支出:办公费1万元、印刷费0.5万元、邮电费1.2万元、水费0.4万元、差旅费1.02万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费3.85万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费9.54万元、咨询费0.5万元、其他0万元。减少主要原因是我单位机构改革事业编制工作人员调入发改委下属二级事业单位,人员减少公用经费减少。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额306.06万元,其中:政府采购货物预算303.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.5万元。 

  其中300万元政府采购货物预算为应急救灾物资采购。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的40%。公开填报绩效目标的项目支出预算609.1万元,占全部项目支出预算的95.91%。

  涉及重点项目绩效目标。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2021年末,共有车辆1辆,2020年相同。 其中:一般公务用车1(用于公务使用),单位价值50万元以上通用设备0台(套),同2020年相同。单位价值100万元以上专用设备0台(套),同2020年相同。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 孙瑞娟       联系电话:04778380856

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

  

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