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鄂尔多斯市东胜区粮食局2019年度决算公开

作者: 来源: 发布时间:2020-09-30 17:36
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区粮食局

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  贯彻执行国家、自治区、市和区关于粮食管理的方针、政策、法律、法规,研究制定东胜区粮食管理的办法、措施,并组织实施;贯彻执行储备粮油管理政策、法规,监督检查储备粮油的库存、质量和安全,负责储备利息和费用补贴的管理和拨付,并监督检查储备费用的使用情况;负责东胜地区的社会粮食流通管理,安排制定粮食仓储设施建设、物流运输计划,组织和协调东胜地区的粮食市场供应,负责军队粮食的供给、应急储备粮食的统筹管理、扶贫及救灾等政策性粮食的供应;负责全社会的粮食统计工作,监测分析粮食市场运行和供求状况,对全社会粮食的收购、销售、储存、运输、加工等经营活动进行监督检查;负责研究和提出东胜地区粮食总量平衡和运行体系的发展规划,编制全区粮油供需平衡计划,储备粮收购、销售计划的建议;负责系统内的国有资产监督、管理,拟定粮食流通体制改革方案;完成区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区粮食局部门决算包括:局本级决算。

  1.鄂尔多斯市东胜区粮食局局局属单位设置及人员情况

  局成立于2008年,内设科室2个(办公室、业务室)现有事业编制10名,实有在编在册人员9

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区粮食局

  参照公务员法管理的事业单位

     

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年,部门(单位)本年收入预算合计 534万元,比上年减少4.25万元,主要原因是人员减少。2019年,部门(单位)本年支出预算合计534万元,比上年减少4.25万元,主要原因是人员调动,经费减少。二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计505.98万元,其中:本年收入合计476.50万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余29.48万元;支出总计505.98万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余30.07万元。与2018年度相比,收入总计减少-230.11万元,下降-31.30%;支出总计减少-230.11万元,下降-31.30%。主要原因:一是项目资金减少;二是人员经费减少

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计476.50万元,其中:财政拨款收入468.62万元,占98.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入7.88万元,占1.70%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计475.91万元,其中:基本支出131.08万元,占27.50%;项目支出344.83万元,占72.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计468.62万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计468.62万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少-102.78万元,下降-18.00%;支出减少-102.78万元,下降-18.00%。主要原因:一是项目资金减少;二是人员经费减少

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计468.62万元,其中:基本支出131.03万元,占28.00%;项目支出337.58万元,占72.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.03万元,其中:人员经费124.59万元,主要包括:基本工资36.60万元,绩效工资6.48万元,津贴补贴47.45万元,奖金2.70万元,机关事业单位基本养老保险费13.20万元,职工基本医疗保险缴费3.88万元,其他社会保障缴费0.33万元,住房公积金10.45万元,其他工资福利支出3.50万元,较上年减少-41.61万元,主要原因是:人员调动,经费减少;公用经费6.45万元,主要包括:办公费1.68万元,手续费0.02万元,水费0.18万元,邮电费0.37万元,差旅费0.12万元,劳务费0.65万元,福利费1.81万元,公务用车运行维护费0.75万元,其他商品和服务支出0.12万元,办公设备购置费0.75万元,较上年减少-0.85万元,主要原因是:人员减少,公用经费减少。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为0.75万元,完成预算的50.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.75万元,完成预算的50.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩经费,燃油费减少

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.75万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是我单位本年度无因公出国

  公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.75万元,用于购买车辆保险、燃油、维修,车均运维费0.38万元,较上年减少-0.25万元,下降-25.00%,主要原因是压缩经费,燃油费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因是我单位本年度没有此项业务

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1.项目概况

  2019年东胜区应急储备成品粮油总计495万公斤,由东粮贸易投资集团有限公司负责实施,东胜区粮食局负责监督管理,储备费用和利息补贴合计预算数为309.1万元。

  2.项目决策及资金使用情况

  按照《鄂尔多斯市东胜区粮食应急预案》救灾应急响应的启动标准,保证在发生严重自然灾害等重大突发事件时,能够满足我区60万人15天的口粮供应。根据相关文件要求,每年拨付代储费用110万元,进行应急储备粮油的储存,轮换;利息补贴199.1万元(利息费用按照银行同期利率计算)。全年拨付东粮贸易投资集团有限公司储备利息费用合计309.1万元,已经全部拨付企业。专项资金专款专用,严格按照《鄂尔多斯市储备粮管理办法》以及有关财务管理制度执行。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年根据相关文件要求,东胜区粮食局负责监督管理东粮贸易投资集团有限公司储备区级应急成品粮495万公斤,按照应急成品粮油储备轮换管理办法实行动态轮换,全面完成目标任务。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我单位为全额拨款事业单位。主要包括以下支出:办公费0.00万元、印刷费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.00万元、培训费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他0.00万元。

  我部门属于全额拨款事业单位,2019年度,部门事业运行经费支出6.45万元,比2018年减少0.85万元,下降11.64%。2019年机关运行经费支出主要包括:办公费1.68万元、手续费0.02万元,水费0.18万元,邮电费0.37万元,差旅费0.12万元,劳务费0.65万元,福利费1.81万元,公务用车运行维护费0.75万元,其他商品和服务支出0.12万元,办公设备购置费0.75万元,其他交通费0万元、其他0万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.30万元,其中:政府采购货物支出0.30万元,比2018年增加0.30万元,增长100.00%,主要原因是:2018年无政府采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,我单位无副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,我单位无主要领导干部用车;机要通信用车0辆,我单位无机要通信用车;应急保障用车0辆,我单位无应急保障用车;执法执勤用车0辆,我单位无执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,主要用于:我单位无特种专业技术用车;离退休干部用车0辆,我单位无离退休干部用车其他用车2

  我单位车辆按用途分为,一般公务用车1辆,主要用于办理公务1辆被公车办收回,在我单位挂账。

  我单位车辆按类别分为,越野车1辆,主要用于办理公务轿车1辆,被公车办收回,在我单位挂账

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是我单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是我单位无价值100万元以上专用设备

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:燕彩琴    联系电话:0477-8575758

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