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鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会2019年决算公开

作者:东胜区发改委 来源:发改委 发布时间:2020-09-30 17:54
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家和自治区法律法规规章。拟订并组织实施东胜区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责区级专项规划、区域规划、空间规划与东胜区发展规划的统筹衔接。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重要规划的评估督导和重大政策、重大工程的督导,提出相关调整建议。

  (三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、自治区、市价格收费政策并组织实施。组织拟定自治区授权东胜区管理的重要商品、服务价格和收费标准。组织开展价格成本调查监审和价格认定工作。参与拟订东胜区财政政策和土地政策。

  (四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展。研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

  (五)提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。配合推进实施“一带一路”建设战略。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门实施外商投资准入负面清单。负责东胜区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  (六)负责投资综合管理,拟订东胜区社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,负责审核并上报由国家、自治区、市审批(核准)的重大建设项目。安排国家、自治区、市拨款建设项目和区重大建设项目以及利用外资项目、境外投资项目。审核申报中央、自治区财政性建设资金项目。按规定权限审批、审核重大建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

  (七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区、市和东胜区重大区域发展战略和规划,组织实施易地扶贫搬迁,统筹推进资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区等特殊类型地区综合治理。统筹协调区域经济合作工作,组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法,建立健全区域经济合作机制,协调推进区内外经济合作。参与国际间经济交流合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。协调东胜区国土整治、开发利用和保护政策,落实生态保护补偿机制的政策措施。推动东胜区重点区域开发开放建设。推进重点流域综合治理和流域经济发展。

  (八)组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,组织实施促进消费的综合性政策措施。

  (九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划、计划,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局东胜区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,协调落实相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

  (十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订东胜区社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设工作。

  (十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标、任务并组织实施。组织实施固定资产投资项目节能评估审查。

  (十三)研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

  (十四)根据国家、自治区和市储备总体发展规划和品种目录,拟订东胜区储备物资品种目录、总体发展规划。组织实施东胜区重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。研究提出东胜区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

  (十五)负责东胜区粮食、药品储备、救灾物资储备和其他重要消费品储备的行政管理工作。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担东胜区粮食宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

  (十六)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责东胜区粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担东胜区粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

  (十七)根据东胜区储备总体发展规划,统一负责东胜区储备基础设施建设和管理,拟订东胜区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,按权限管理国家、自治区、市和区级投资的有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

  (十八)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。贯彻落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施东胜区粮食和物资存库检查工作。落实粮食安全旗区长责任制考核日常工作。

  (十九)负责东胜区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,制定行业发展规划和政策,贯彻落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

  (二十)承办区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会部门决算包括:本级决算和局属事业单位决算。

  1. 鄂尔多斯东胜区发展和改革委员会属单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会(24人)

  鄂尔多斯市东胜区粮食局(9人,2019年合并入发展和改革委员会,决算并未合并,另附东胜区粮食局决算公开数据)

  鄂尔多斯市东胜区价格认定局(11人)

  鄂尔多斯市东胜区价格成本调查监审局(16人,2020年撤销)

  2. 纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会本级

  财政拨款的行政单位

  1

  本级 鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会

  财政拨款的行政单位

  2

  所属鄂尔多斯市东胜区价格认定局

  财政补助事业单位

  3

  委所属鄂尔多斯市东胜区价格成本调查监审局(2020年撤销)

  财政补助事业单位

  4

  委所属鄂尔多斯市东胜区粮食局(2019年合并入发展和改革委员会,决算未合并,另附单独决算公开)

  财政拨款参公事业单位

     

  

    鄂尔多斯市东胜区粮食局2019年机构改革同发展和改革委员会合并,但是决算并未合并入发改委,所以单独公开东胜区粮食局决算公开报告及表格。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门 2019 年度收入总计755.78 万元(其中财政拨款收入755.78万元),支出总计 427.85万元(其中财政拨款支出总计755.78万元),2019年初预算数总计 887.18万元,2019年决算数据与2019年初预算数相比,收入减少131.4万元,下降14.81%;支出减少131.4万元,下降14.81%主要原因:一是2019年机构改革我委所属二级单位东胜区价格监督检查所合并入东胜区市场监督管理局;二是本年度全年退休人员工资由社保发放

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计755.78万元,其中:本年收入合计755.78万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计755.78万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少217.46万元,下降22.33%;支出总计减少219.57万元,下降22.50%。主要原因:一是2019年机构改革我委所属二级单位东胜区价格监督检查所合并入东胜区市场监督管理局;二是本年度全年退休人员工资由社保发放

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计755.78万元,其中:财政拨款收入755.78万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计755.78万元,其中:基本支出723.09万元,占95.70%;项目支出32.69万元,占4.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计755.78万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计755.78万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少217.46万元,下降22.33;支出减少219.57万元,下降22.50%。主要原因:一是2019年机构改革我委所属二级单位东胜区价格监督检查所合并入东胜区市场监督管理局;二是本年度全年退休人员工资由社保发放

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计755.78万元,其中:基本支出723.09万元,占95.70%;项目支出32.69万元,占4.30%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出723.09万元,其中:人员经费680.62万元,主要包括:(包括基本工资 184.54万元、津贴补贴196.4万元、奖金 7.26万元、绩效工资85.81万元、机关事业单位基本养老保险费63.71万元、职业年金缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费19.44万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金54.95万元、其他工资福利支出28.12万元)对个人和家庭的补助 35.42万元(包括离休费 15.12 万元、抚恤金18.45万元、生活补1.37万元、奖励金0.48万元),较上年减少190.16万元,下降21.84%,主要原因是:2019年机构改革我委所属二级单位东胜区价格监督检查所合并入东胜区市场监督管理局;公用经费42.48万元,主要包括:商品和服务支出16.54万元(包括办公费6.85万元、印刷费2.83万元、咨询费7.62万元、水费0.45万元、邮电费0.15万元、差旅费8.02万元、培训费1.16万元、劳务费0.48万元、福利费10.35万元、公务用车运行维护费0.96万元)、资本性支出2.66万元,较上年减少21.48万元,下降33.58%,主要原因是:2019年机构改革我委所属二级单位东胜区价格监督检查所合并入东胜区市场监督管理局

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为2.80万元,支出决算为0.96万元,完成预算的34.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.80万元,支出决算为0.96万元,完成预算的34.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位控制此项业务开支业务,严格执行公务用车管理制度;二是我委所属二级单位东胜区价格认定局公务用车为东胜区机关事务局借回车辆

  比2018年决算支出减少0.25万元,主要原因为严格执行公务用车管理制度,除公务用车运行维护费无其他“三公”经费。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次2018年相同,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是我单位2019年无因公出国(境)人员。

  公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,2018年相同,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是我单位2019年未采购公务用车公务用车运行维护费支出0.96万元,用于车辆日常燃油费、维修费及保险费等,车均运维费0.48万元,较上年减少0.25万元,增加下降20.30%,主要原因是我单位控制此项业务开支 业务,严格执行公务用车管理制度,落实中夹精神,竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。2018年相同,较上年增加0.00万元,增加0.00%主要原因是我单位2019年未进行公务接待

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。本部门单位2020年无政府性基金支出决算。 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我单位正在逐步开展预算绩效管理工作,根据年初预算批复,以通过对预算资金进行考核评价,提高公共资金使用效果及效率为目标,各部门做好本部门的预算资金安 排,严格按照预算批复文件中规定的使用范围支付资金, 将预算工作细分到各个相关业务部门,提高了资金使用效 率。增强了重点工作经费的保障能力,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1、发改承担全区油气长输管线的安全监管工作按照国家安全总局印发的《遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》及东胜区安委会印发的《危险化学品安全生产专项整治工作方案的通知》等各类文件,我单位需定期聘请专家对所辖东胜区境内5家油气管道公司的257.5公里的油气输送管道及各场站、阀室进行检查。保障全区油气长输管道的安全。

  聘请专家严格按照鄂尔多斯市及东胜区安监局公布的专家名单及收费标准执行。2018年至2019年6月我单位共出动检查150余人次,聘请专家检查10余次,共查出隐患60多项,已全部整改完毕。2019年6月因机构改革我单位油气管道安全生产监管工作划转至东胜区能源局,自此该工作由东胜区能源局承担。

  2、我委所属二级单位东胜区价格认定局年初预算办案专项经费10万元,全部用于涉案财物的价格认定咨询费的支出。决算中项目支出绩效总体目标完成较好。可及时聘请预算、测绘公司进行工程量价格核算,符合价格认定标准。按时、按要求对涉案财物做出价格认定结论,保障我区经济社会稳定和司法工作顺利进行,完全达到社会效益指标。

  3、我委所属二级单位东胜区成本调查监审局年初预算价格成本调查经费5万元,实际支出1万元,用于价格成本调查。通过调查养猪成本,切实掌握生猪养殖成本及价格变化趋势,为猪肉价格预警分析提供重要依据。

  项目支出绩效自评表附后)

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

  本部门2019年度机关运行经费支出16.92万元,比2018年减少23.74万元降低58.40%。主要原因是:2019年机构改革我委所属二级单位东胜区价格监督检查所(行政单位)合并入东胜区市场监督管理局。主要包括以下支出:办公费2.34万元、印刷费2.83万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、咨询费0.06万元、水费0.45万元、差旅费4.48万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费5.42万元、公务用车维护费0.96万元、其他交通费0万元、资本性支出办公电脑购置0.38万元。

  我委所属二级单位均属于全额拨款的事业单位,2019年度事业运行经费支出26.26万元,比2018年减少2.21万元,下降7.76%。办公费4.5万元、邮电费0.87万元、差旅费3.53万元、咨询费7.56万元、劳务费0.48万元、培训费1.16万元、福利费4.94万元、其他商品和服务支出2.28万元、其他交通费0.94万元。减少主要原因是:东胜区成本调查监审局咨询费比去年减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计14.22万元,其中:政府采购货物支出4.22万元,比2018年增加0.50万元,增长23.40%,主要原因是:机构改革为人员配备办公设备增多政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位本年度无政府采购工程支出政府采购服务支出10.00万元,比2018年增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年度编制生态振兴方案。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0辆;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动

  我单位车辆按用途分为,一般公务用车2辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动

  我单位车辆类别分为,轿车2辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),2018相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套)2018相同

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙瑞娟    联系电话:0477-8380856

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