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鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区房屋征收管理局 发布时间:2021-10-11 10:06
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

东胜区房屋征收管理局1999年成立,股级建制,为财政全额拨款事业单位。主要职能包括对房屋征收实施监督管理、贯彻执行国家自治区国有土地上房屋征收与补偿条例和相关法律法规,并具体负责旧城区改造的拆迁相关事宜。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局部门决算包括:局本级决算。

1.鄂尔多斯东胜区房屋征收管理局局属单位设置及人员情况根据我局工作实际,经局务会议研究,内设机构情况如下:

   党政综合办公室人员、局财务室、公司财务室、法制办信访督查室、安全生产办公室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、业务五室、业务六室、业务七室、业务八室、业务九室、房屋与土地兑换凭证管理结算中心、解决遗留问题办公室、应急拆迁机动组

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

我单位2020年年底在职人员为141人,与上年相比减少八人,减少的原因为工作人员的调出。我单位现有人员分布情况如下:

(一) 党政综合办公室人员

  副主任:王丽

  工作人员:郭静、王鹏、武晓婧、郭润丽、任鹏飞、朱宝元、汪继婷、王嘉煜、淡泽峰、高春梅、彭慧、折宸岳

(二)局财务室

  副主任:任璐

  工作人员:蔺茹、乔静、贺胜军

公司财务室

  副主任:任璐

  工作人员:李慧敏

    (三)法制办

      主任:郝廷

  工作人员:张美玲

    (四)信访督查室

  主任:李杰

  副主任:卢伟

  工作人员:李静、魏春园、张俊、郝彦卓、李晓燕、赵建军、赵改存、班国强

    (五)安全生产办公室

  临时负责人:王麟

  工作人员:李刚、刘佳慧

    (六)业务一室(交通街办事处、兴胜街道办事处)

  主任:杜伟

  副主任:张红梅

 工作人员:刘桂林、张丽、康莉、贺晓芳、韩岳、祁铁军、苏海燕、赵海山

    (七)业务二室(建设街办事处)

     主任:杨彩虹

 工作人员:马玉丽、刘永刚、苏克、尉建军、孙美霞、贾颖、岳云香、逯怡婷、张永斌、李兴兴

(八)业务三室(天骄街办事处)

 主任:张飞

 工作人员:闫旭生

    (九)业务四室(公园街办事处)

 主任:史东

 副主任:牧仁

 工作人员:闫永峰、田静、李朝霞、邱俊平、苏相霖、白慧元、倪乐春、刘艳霞

    (十)业务五室(纺织街办事处)

 主任:粱德

 副主任:刘建

 工作人员:王艳、李强、李翠琴、赵彩茹、刘广凤、冯海霞、任广华、王媛、田富军、赵存喜

    (十一)业务六室(民族街办事处)

 主任:白慧忠

 副主任:刘怀生

 工作人员:王世平、王东升、苏银凤、杨静、张红霞、王峰、齐秀琴、李娅、乔美花

    (十二)业务七室(富兴街办事处、幸福街办事处)

 副主任:常霞(富兴街办事处)

 工作人员:李志英、孙海军、张睿、张龙梅、杨三女、牛俊琴、李娟娜、王坤娇、张秀娥、喻刚

 主任:张光生(幸福街办事处)

 副主任:姬亮

工作人员:田君、王蓉

    (十三)业务八室(诃额仑街办事处、巴音孟克街办事处)

  主任:刘东

  副主任:闫利军

 工作人员:王丽(81)、王丽(84)、丁小丽、边宏燕、张俊梅、刘涛、王彩云、杨志成、杨明、朱小青、韦敏

    (十四)业务九室(林荫街办事处)

主任:燕飞

副主任:张军

工作人员:曹雅君、冀淑珍、杨丽霞、白秀峰、吴玉萍、秦英、呼飞荣、刘强、董杰、崔彩霞、路慧

    (十五)房屋与土地兑换凭证管理结算中心

大厅主任:耿涛

大厅副主任:乔治

工作人员:张瑞强、刘婷、董翠莲、闫奋涛、丁芹、朱晓梅、柴军、王小桧、赵冉楹、苏晓燕

    (十六)解决遗留问题办公室

主任:王虎

工作人员:丛日丽、张丽君

(十七)应急拆迁机动组

  主任:张兆凯

  副主任:梁晓栋

  工作人员:魏诗尧

2.无纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

 
     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我局2020年人员工资和日常办公经费与预算相比呈上升趋势,项目支出呈上升趋势,造成预算调整的主要原因;一是人员的工资基数调整,养老金、公积金基数增加。二是房票中心软件维护费,和办公楼的物业费造成了办公经费支出增加。

我局2019年与2020.0年预算数相比较,我单位年初预算数2038.23万元,财政拨款收入1870.14万元。财政拨款收支与年初预算数相比减少168.09万元。减少168.09万元,减少的部分为人员的工资和日常办公经费,减少的原因为:我局人员正常调出,因此工资养老金、公积金基数减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计4,912.69万元,其中:本年收入合计2,689.08万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2,223.62万元;支出总计4,912.69万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,223.62万元。与2019年度相比,收入总计减-1,170.16万元,下降-19.20%;支出总计减少-1,170.16万元,下降-19.20%。主要原因:一是我局人员正常调出,因此工资养老金、公积金基数减少。二是我局今年拆迁项目的支出与上年相比相对减少,项目支出相应减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,689.08万元,其中:财政拨款收入1,870.14万元,占69.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入818.93万元,占30.50%。财政拨款收入为人员经费和日常公用经费,其他收入为拆迁的债券支出。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,689.08万元,其中:基本支出1,870.14万元,占69.50%;项目支出818.93万元,占30.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。基本支出为人员经费和日常公用经费,项目支出为拆迁支出。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计4,093.76万元,其中:年初结转和结余2,223.62万元;支出总计4,093.76万元,其中:年末结转和结余2,223.62万元。与2019年度相比,收入减少-1,685.68万元,下降-29.20%;支出减少-1,685.68万元,下降-29.20%。主要原因:一是我局人员正常调出,因此工资养老金、公积金基数减少。二是我局今年拆迁项目的支出与上年相比相对减少,项目支出相应减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,870.14万元,其中:基本支出1,870.14万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,870.14万元,其中:人员经费1,644.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少-82.33万元,主要原因是:我局人员正常调出,因此工资养老金、公积金基数减少;公用经费225.20万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等,较上年减少-8.64万元,主要原因是:我单位实行节能减排,减少办公费用的支出,因此公用经费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。全年无因公出国(境)费支出,与上年相比无差异。

公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.50万元,用于公务用车的运行和维护,车均运维费1.50万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无差异,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要无。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因是无变化。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过中期监控和年末绩效自评,本年共涉及项目4个,涉及资金191.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过 绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映“房票中心办公经费”“业务用车维修维护费”“办公楼物业费”“劳务费”4个项目绩效自评结果。

1.“房票中心办公经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.65分。全年预算数为 15万元,执行数为10.72万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,使房票中心运行总体保持平稳。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

房票中心办公经费

项目负责人及电话

耿涛 8320177

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

10.08

10

71.46%

7.15

 

其中:财政拨款

15

10.08

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1、拟订房票中心分配政策和办法,完善管理体制。
2、负责管理房票中心各项财政收支;

3 按分工负责管理房票票据;拟订房票管理有关办法,监管房票市场,按规定管理房票兑换。

1、拟订房票中心分配政策和办法,完善管理体制。
2、负责管理房票中心各项财政收支;

3 按分工负责管理房票票据;拟订房票管理有关办法,监管房票市场,按规定管理房票兑换。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

时效指标

工作运转时效

10

10

   

数量指标

开放房源次数

5

≥3件

5件

10

   

房屋兑换数量

10

≥200件

451件

10

   

信息化系统保有维护

5

3项

5项

2.5

一部分业务放局财务;需要进一步细化预算。

 

召开房源开放会议

5

≤5次

3次

5

   

质量指标

房源兑换率

5

≥80%

89%

5

   

信息系统运转质量

5

5

   

效益指标(30分)

经济效益指标

设备合格率

8

≥99%

100%

8

   

社会效益指标

保障履职能力

7

7

   

提案答复程度

8

≥95%

98%

8

   

可持续影响指标

办公设备可使用年限

7

6-10年

6-10年

7

   

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

职工服务满意度

10

10

   

总分

100

 

94.65

   

2.“业务用车维修维护费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.85分。全年预算数为36万元,执行数为10.24万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了车辆管理任务,同时节约了资金。发现的主要问题:对部分业务车辆管理预判不够准确。下一步改进措施:明确分工,制定出更加科学合理的管理目标。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

业务用车维修维护费

项目负责人及电话

赵改存 8321909

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局

实施单位

内蒙古自治区财政厅

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

36

10.24

10

28.45%

2.85

 

其中:财政拨款

36

10.24

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1提高单位业务办公的流动性。

2、节约单位用车费用。
3、确保安全用车、明确用车制度。

1提高单位业务办公的流动性。

2、节约单位用车费用。
3、确保安全用车、明确用车制度。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

业务用车的数量

20

≥20车辆

12

20

   

质量指标

业务用车的安全性

15

15

   

时效指标

业务用车保养的及时性

15

50次

25次

15

   

(30分) 效益指标

社会效益指标

确保业务用车无违章

15

≥10次

2次

15

   

可持续影响指标

保证后勤保障服务

15

15

   

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

用车人员满意度

10

10

   

总分

100

 

92.85

   

3.“办公楼物业费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.82分。全年预算数为13万元,执行数为12.12万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了我单位办公环境的整洁干净,提高了工作效率。发现的主要问题:个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施:绩效指标设置更清晰合理,充分反映实际工作情况。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

办公楼物业费

项目负责人及电话

王丽 8320101

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

13

12.12

10

93.23%

9.32

 

其中:财政拨款

13

12.12

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1、保障了单位办公环境的整洁干净,

2、提高工作效率。

3、确保办事人员在整洁干净的环境中办理业务。

1、保障了单位办公环境的整洁干净

2、,提高楼内办公人员的工作效率。  

3、、确保办事人员在整洁干净的环境中办理业务。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

物业服务人数

10

≥10篇

5

10

   

物业工作月报

15

≥10篇

5篇

7.5

没有及时做月报登记

 

质量指标

办公楼环境整洁度

10

10

   

时效指标

物业费发放及时性

15

100%

100%

15

   

(30分) 效益指标

社会效益指标

保障办事人员在整洁环境中办事

30

30

   

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

楼内办公人员满意度

10

10

   

总分

100

 

91.82

   

4.“劳务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.67分。全年预算数为127.33万元,执行数为123.18万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,确保临时工作人员和通辅岗待遇人员及时得到劳动报酬,从而提高工作热情和效率。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

劳务费

项目负责人及电话

任璐 8320177

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

127.33

123.18

10

96.74%

9.67

 

其中:财政拨款

127.33

123.18

-

-

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1、临时工作人员和通辅岗待遇人员及时得到劳动报酬。

2、提高工作热情和效率

1、临时工作人员和通辅岗待遇人员及时得到劳动报酬。

2、提高工作热情和效率

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

需支付劳务费人数

10

≥20人

16人

10

   

质量指标

工作人员出勤率

10

≥91%

完成

10

   

时效指标

支付劳务费的及时性

15

100%

100%

15

   

成本指标

养老保险费、公积金、医疗保险费

15

≤43万元

完成

15

   

(30分) 效益指标

经济效益指标

项目实施是否产生经济价值,促进经济增长

0

0

   

社会效益指标

工作人员专业素养提升程度

15

优良中低差

10

   

可持续影响指标

项目实施后在一定时期持续有效

15

高中低

15

   

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

单位职工满意度

10

≥90%

完成

10

   

总分

100

 

94.67

   

(三)部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我单位 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,本年共涉及项目4个,涉及资金191.33万元,项目评价综合得分为1、“房票中心办公经费”项目自评得分为94.65分绩效评价结果为“优”;2、“车维修维护费”项目自评得分为92.85分绩效评价结果为“优”;3、“办公楼物业费”项目自评得分为91.82分绩效评价结果为“优”;4、“劳务费”项目自评得分为94.67分绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见《绩效目标评价自评表》。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:2020年机关运行经费支出主要包括:办公费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

本部门2020年度日常公用经费支出225.20万元,比2019年减少-8.64万元,降低-3.70%。主要原因是:节能减排,减少办公费用。运行经费支出主要包括:办公费10.72万元、印刷费0.88万元、手续费0.02万元、水费2.33万元、电费2万元、邮电费2.23万元,取暖费7.66万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费8.53万元、劳务费123.18万元、物业管理费12.12万元、差旅费1.3万元、维修费1.7万、租赁费2.36万元、培训费0.14万元、委托业务费3.33万元、福利费26.93万元、其他18.27万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少-2.50万元,降低-100.00%,主要原因是:本年度没有进行政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度没有进行政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少-111.50万元,降低-100.00%,主要原因是:本年度没有进行政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0辆,主要用于:无;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于:无;其他用车8辆,主要是用于拆迁片区业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

我单位2020年财政拨款预算收入为1,870.14万元

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    事业收入我单位2020年无事业收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

我单位2020年无经营收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

我单位2020年其他收入818.93万元,主要用于化解债务。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

我单位2020年无其他收入预算。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

我单位上年结转棚户区改造资金(2210103)1743.38万元,征地和拆迁补偿款(2120801)480.2万元。行政运行(2120101)0.03万元

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

我单位2020年棚户区改造资金结余在以后年度陆续支付。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

我单位上年结转棚户区改造资金(2210103)1743.38万元,征地和拆迁补偿款(2120801)480.2万元,行政运行经费(2120101)0.03万元。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

我单位2020年基本支出预算为1,870.14万元,其中人员经费预算1644.94万元,日常公用经费为225.2万元。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

我单位2020年项目支出818.93万元。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

我单位2020年无经营支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

我单位2020年公务用车运行维护费预算1.5万元.

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:2020年机关运行经费支出主要包括:办公费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

本部门2020年度日常公用经费支出225.20万元,比2019年减少-8.64万元,降低-3.70%。主要原因是:节能减排,减少办公费用。运行经费支出主要包括:办公费10.72万元、印刷费0.88万元、手续费0.02万元、水费2.33万元、电费2万元、邮电费2.23万元,取暖费7.66万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费8.53万元、劳务费123.18万元、物业管理费12.12万元、差旅费1.3万元、维修费1.7万、租赁费2.36万元、培训费0.14万元、委托业务费3.33万元、福利费26.93万元、其他18.27万元。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

我单位2020年工资福利支出为1644.94万元。,主要用于单位正式职工的工资、津贴补助、保险支出。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

我单位2020年商品和服务支出为225.2万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

我单位2020年对个人和家庭的补助为7.02万元。包括的主要方面为生活补助(驻村干部的生活补助)。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

我单位2020年无 其他资本性支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任璐    联系电话:0477-8320177

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