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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2018年度决算公开报告

作者:东胜区房屋征收管理局 来源:东胜区房屋征收管理局 发布时间:2019-10-24 10:34
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 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  东胜区房屋征收管理局1999年成立,股级建制,为财政全额拨款事业单位,主要职能是对房屋征收实施监督管理。贯彻执行国家、自治区国有土地上房屋征收与补偿条例和相关法律法规并具体负责旧城区改造的拆迁事宜。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区房屋征收管理局内设16科室,其中包括10个业务科室、综合办公室、财务室、法制办公室、信访办公室、督查办公室和安全生产办公室

  第部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  我单位年初预算数1847.19万元,财政拨款收入1936.1万元。财政拨款收支与年初预算数相比增加88.91万元。增加的原因是化债资金的支付。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计4,615.20万元,其中:本年收入合计2,391.62万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2,223.58万元;支出总计4,615.20万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结2,223.62万元。与2017年度相比,收入总计增加186.12万元,曾长4.20%;支出总计增加186.12万元,增长4.20%。主要原因:化债力度较大,项目支出相应增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计2,391.62万元,其中:财政拨款收入1,936.10万元,占81.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入455.52万元,占19.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计2,391.59万元,其中:基本支出1,936.07万元,占81.00%;项目支出455.52万元,占19.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计4,159.69万元,其中:年初结转和结余2,223.58万元;支出总计4,159.69万元,其中:年末结转和结余2,223.62万元。与2017年度相比,收入减少-109.39万元,下降-2.60%;支出减少-109.39万元,下降-2.60%。主要原因:单位工作人员正常调出。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,936.07万元,其中:基本支出1,936.07万元,占81.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,936.07万元,其中:人员经费1,699.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少-134.61万元,主要原因是:单位工作人员正常调出;公用经费236.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等,较上年增加减少94.56万元,主要原因是:我单位聘用人员工资以前年度为工资中心拨款,今年改为经费支出,因此公用经费增加。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异情况。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出1.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,主要原因是无全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.50万元,用于公用用车的运行和维护,车均运维费1.50万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无差异,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)-0.48万元,主要原因是无。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:无。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2017年减少-683.63万元,降低-100.00%,主要原因是:本年无政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年无政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年无政府采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车8辆,主要用于:拆迁片区业务用车,;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于:无;其他用车0辆,主要用于无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据棚户区存在安全隐患、基础设施、人居环境状况以及重点项目推进等综合因素,确定改造片区和征收任务。经2018年9月5日东胜区人民政府第23次常务会研究,明确了今后一个时期的征收重点。全力推进棚户区改造。对1184户重点片区进行集中摸底调查,完成危房鉴定441户,征收房屋17户,2941.92平米,现金补偿117.78万、房票价值1220.53万元;注销房产证551户。做好棚改片区环境整治工作。结合创城、创卫工作,对已拆迁区域开展建筑垃圾清运工作,设立围挡约4000米、清理建筑垃圾约15万立方。积极完成房地产去库存任务:1.持续推行房票模式。统筹管理房源发布信息,优先保障征拆居民选择安置房源。2.联动完成去库存任务。全区累计发放房票136.7万平米、价值48.67亿元,已兑付118.61万平米、价值42.78亿元,使用房票兑换房屋8674套、112.45万平米、价值43.53亿元。2018年累计发布房源1279套,完成去库存任务1210套;转让房票41.03万平米、价值12.8亿元。2018年开展新一轮集中攻坚行动。一是异地安置方面,共需安置2448户、2935套,采取化解政府性债务、资产抵押和企业间合并托管三种方式推进安置工作。截至目前,累计完成安置2327户、2774套,完成任务总量的94.6%;二是在建项目原址安置方面,共需安置2018户、2477套,采取政府注资和企业自行筹资等方式推进安置工作,目前已拨付资金 3216万元,年内即将完成凤凰又一城项目92户、宏大观园项目250户、永大丽景苑73户安置任务。截至目前,累计完成安置1342户、1628套,完成任务总量的66.3%;三是企业自行安置方面,共需安置666户、782套,截至目前,累计完成安置646户、759套,占任务总量的97%。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:我单位2018年财政拨款预算收入为1936.1万元

  (二)事业收入我单位2018年无事业收入。

  (三)经营收入:我单位2018年无经营收入。

  (四)其他收入:我单位2018年其他收入455.52万元,主要用于化解债务。

  (五)用事业基金弥补收支差额:我单位2018年无其他收入预算。

  (六)年初结转和结余:我单位上年结转棚户区改造资金(2210103)1743.38万元,征地和拆迁补偿款(2120801)480.2万元。

  (七)结余分配:我单位2018年棚户区改造资金结余在以后年度陆续支付。

  (八)年末结转和结余:我单位上年结转棚户区改造资金(2210103)1743.38万元,征地和拆迁补偿款(2120801)480.2万元,行政运行经费(2120101)0.03万元。

  (九)基本支出:我单位2018年基本支出预算为1936.06万元,其中人员经费预算1699.75万元,日常公用经费为236.31万元。

  (十)项目支出:我单位2018年无项目支出。

  (十一)经营支出:我单位2018年无经营支出。

  (十二)“三公经费:我单位2018年公务用车运行维护费预算1.5万元

  (十三)机关运行经费:我单位为事业单位无机关运行经费。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):我单位2018年工资福利支出为1699.74万元。,主要用于单位正式职工的工资、津贴补助、保险支出。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):我单位2018年商品和服务支出为234.27万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):我单位2018年对个人和家庭的补助为0万元。包括的主要方面为离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费等。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):我单位2018年无 其他资本性支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:任璐      联系电话:0477-832017

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