位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 房屋征收管理局

鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局 来源:鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局 发布时间:2019-04-03 10:36
分享到:        
  鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  东胜区房屋征收管理局1999年成立,股级建制,为财政全额拨款事业单位。主要职能包括对房屋征收实施监督管理、贯彻执行国家自治区国有土地上房屋征收与补偿条例和相关法律法规,并具体负责旧城区改造的拆迁相关事宜。
  二、机构设置情况
  根据我局工作实际,经局务会议研究,内设机构情况如下:
  党政综合办公室人员、局财务室、公司财务室、法制办信访督查室、安全生产办公室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、业务五室、业务六室、业务七室、业务八室、业务九室、房屋与土地兑换凭证管理结算中心、解决遗留问题办公室、应急拆迁机动组。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1945.91万元,比上年预算增加98.72万元,增长5.34%,增加主要是由于单位职工工资的正常晋升。
  支出预算1945.91万元,比上年预算增加9.84万元,增长0.5%,增加主要是由于单位职工工资的正常晋升。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入1945.91万元,其中:一般公共预算拨款收入98.72万元,占比5.34%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入1945.91万元,占比46.67%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转  2223.58万元,占比53.33%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出1945.91万元,其中:基本支出1702.68万元,占比87.51  %;项目支出243.23 万元,占比12.49%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1945.91万元,包括:一般公共预算财政拨款1945.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转2223.58万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类1579.14万元,比上年预算数增加  万元。主要用于单位人员工资、单位正常运行。
  2、社会保障和就业类216.73万元,比上年预算数增加18.23万元。主要用于单位正式职工的养老、事业、工伤、生育保险支出。
  3、医疗卫生与计划生育类49.77万元, 比上年预算数增加0.84万元。主要用于单位正式职工的医疗支出。
  4、住房保障类100.27万元,比上年预算数增加1.32万元,主要用于单位正式职工的住房公积金支出。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。
  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算243.23万元,比上年增加23.21万元,增长10.54%。主要原因是辅岗的工资和五险一金的基数上调。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额2.2万元,其中:政府采购货物预算   2.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明。
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位2019点无转移支付
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  自2018年开始“因棚户区改造拆迁补偿款由办事处支付,年初无预算,我部门不开展预算绩效管理工作。”
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆8辆, 其中:机要应急车辆8 辆等。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:我单位2019年公共预算财政拨款1945.91万元。
  2、事业收入:我单位2019年无事业收入。
  3、事业单位经营收入:我单位2019年无事业单位经营收入。
  4、其他收入 :我单位2019年有存款利息收入,但无法预计收入金额。
  5、用事业基金弥补收支差额:我单位2019年无用事业基金弥补收支差额。
  6、上年结转:我单位上年结转棚户区改造资金(2210103)1743.38万元,征地和拆迁补偿款(2120801)480.2万元。
  7、基本支出:我单位2019年的人员工资支出为1702.68万元,日常运行经费为243.23万元
  8、项目支出:我单位2019年无项目支出预算。
  9、“三公”经费:我单位2019年三公经费为1.5万元(公务用车运行维护费)。
  10、机关运行经费:我单位2019年机关运行经费243.26万元。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):我单位的工资和福利支出为1702.68万元。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):我单位的商品和服务支出为243.23万元。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表项目多个的单位在附件3表中依次添加项目)。

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司