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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局 来源:鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局 发布时间:2018-10-26 16:13
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2017年决算公开

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、主要职能

  我东胜区房屋征收管理局1999年成立,股级建制,为财政全额拨款事业单位。主要职能包括对房屋征收实施监督管理、贯彻执行国家自治区国有土地上房屋征收与补偿条例和相关法律法规,并具体负责旧城区改造的拆迁相关事宜。

  二、机构设置及单位构成情况

  根据我局工作实际,经局务会议研究,内设机构情况如下:

  党政综合办公室人员、局财务室、公司财务室、法制办信访督查室、安全生产办公室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、业务五室、业务六室、业务七室、业务八室、业务九室、房屋与土地兑换凭证管理结算中心、解决遗留问题办公室、应急拆迁机动组。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  我单位2017年预算收入数为1954.94,财政拨款收入为2525.7万元。财政拨款收支与年初预算数相比增加570.76万元。增加的原因为政府性基金拨款480.2万元,其他城乡社区支出69.38万元,主要用途为拆迁费。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计4429.08万元,其中:本年收入合计2685.7万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1743.38万元;支出总计2205.5万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2223.58万元。与2016年度相比,收入总计增加402.32万元,增长9.08%;支出总计减少77.88万元,下降3.53%。主要原因:一是2016年房票结算中心成立、需要购置办公设备、棚改软件购置、支付房票结算中心的装修费,需要大量资金;二是2017年棚户区改造资金和危房拆迁费由各办事处支付。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计2685.7万元,其中:财政拨款收入2525.7万元,占94.04%;其他收入160万元,占5.96%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计2205.5万元,其中:基本支出1976.12万元,占89.6%;项目支出229.38万元,占10.4%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计4429.08万元,其中:年初结转和结余1743.38万元;支出总计2205.5万元,其中:年末结转和结余2223.58万元。与2016年度相比,收入增加402.32万元,增长9.08%;支出减少77.88万元,下降3.53%。主要原因一是2016年房票结算中心成立、需要购置办公设备、棚改软件购置、支付房票结算中心的装修费,需要大量资金;二是2017年棚户区改造资金和危房拆迁费由各办事处支付。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2525.7万元,其中:基本支出1976.12万元,占89.6%;项目支出229.38万元,占10.4%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1976.12万元,其中:人员经费1861.58万元,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房补贴等,较上年增加201.26万元,主要原因是:人员工资的正常调资;日常运行经费114.54万元,主要包括“办公费、印刷费、业务委托费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等,较上年减少43.9万元,主要原因是:2016年房票结算中心成立、需要购置办公设备、棚改软件购置、支付房票结算中心的装修费,需要大量资金;

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为1.98万元,完成预算的132%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的32%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:汕头市房产管理局、怀仁市住房保障和城乡建设管理局、准格尔旗拆迁办、鄂托克旗拆迁办、杭锦旗拆迁办来我单位学习,产生了公务接待费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%;公务接待费支出0.48万元,占32%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:公务用车运行维护费支出1.5万元,用于公务用车的运行和维护,车均运维费1.5万元,较上年增加(减少)0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.48万元。其中:国内公务接待费0.48万元,接待5批次,共接待48人次。主要用于汕头市房产管理局、怀仁市住房保障和城乡建设管理局、准格尔旗拆迁办、鄂托克旗拆迁办、杭锦旗拆迁办来我单位学习,产生了公务接待费。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出114.54万元,比2016年减少43.9万元,降低38.33%。主要原因2016年房票结算中心成立、需要购置办公设备、棚改软件购置、支付房票结算中心的装修费,需要大量资金;

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额83.63万元,其中:政府采购货物支出83.63万元,比2016年增加66.09万元,增长79.03%,主要原因是:2016年房票结算中心成立、需要购置办公设备、棚改软件及房票结算中心的装修费;

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,;一般公务用车1辆,比2016年增加(减少)0.00辆,;一般执法执勤用车17辆,比2016年增加(减少)0.00辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位根据棚户区存在安全隐患、基础设施陈旧、人居环境差以及落实重点项目推进等综合因素,提升城市品质,确定改造片区和征收任务。包括四大片区共658户、新建扩建6所学校177户,23条惠民之路道路214户。结合项目实际情况,通过认真分析和研究,将回迁安置分为异地安置、在建项目原址安置和企业自行安置三大类。一是异地安置。共24个项目,需安置2448户、2935套,采取化解政府性债务、资产抵押和企业间合并托管三种方式推进安置工作。截至目前,整体完成回迁安置14个项目,累计完成安置2287户、2738套,完成任务总量的93.4%。 二是在建项目原址安置。共19个项目,需安置2018户、2477套,采取政府注资和企业自行筹资两种方式推进安置工作。截至目前,整体完成回迁安置项目1个,累计完成安置1334户、1619套,完成任务总量的66.1%。三是企业自行安置。共8个项目,需安置666户、782套,截至目前,整体完成回迁安置6个项目,累计完成安置643户、756套,占任务总量的96%。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:我单位2017年财政拨款预算收入2525.7万元,无政府性基金预算。

  (二)事业收入:我单位2017年无事业收入预算。

  (三)经营收入:我单位2017年无经营收入预算。

  (四)其他收入:我单位2017年其他收入160万元,主要用于化解债务。

  (五)用事业基金弥补收支差额:我单位2017年无我单位2017年无其他收入预算。

  (六)年初结转和结余:我单位上年结转棚户区改造资金(2210103)1743.38万元。

  (七)结余分配:我单位2017年棚户区改造资金结余在以后年度陆续支付。

  (八)年末结转和结余:我单位上年结转棚户区改造资金(2210103)1743.38万元,征地和拆迁补偿款(2120801)480.2万元.

  (九)基本支出:我单位2017年基本支出预算为1976.12万元,其中人员经费预算1861.58万元,公用经费59.88万元,城维费54.66万元。(十)项目支出:我单位2017年项目支出229.38万元,主演用于支付拆迁费和化债资金。

  (十一)经营支出:我单位2017年无经营支出。

  (十二)“三公”经费:我单位2017年公务接待费0.48万元、公务用车运行维护费预算1.5万元。

  (十三)机关运行经费:我单位2017年机关运行经费经费114.54万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):我单位2017年工资福利支出为1612.46万元,主要用于单位正式职工的工资、津贴补贴、保险支出。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):我单位2017年商品和服务支出为95.6万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目级):我单位2017年对个人和家庭的补助221.90万元,主要用于支付我单位正式职工的医疗保险和住房公积金。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):

  我单位2017年其他资本性支出为18.94万元,用于购置固定资产和办公设备。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙翠霞   联系电话:0477-8320177 

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