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鄂尔多斯市东胜区供销合作社联合社2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区供销合作社联合社 发布时间:2021-10-11 13:20
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区供销合作社联合社

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

东胜区供销社承担主要职能为:按照政府授权贯彻政策, 对农牧业产品经济进行组织协调管理,组织发展农民合作经济 组织,建设农村流通服务网络工程,构建公共服务平台强化农 业农民生产生活服务平台。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区供销合作社联合社部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(二)鄂尔多斯东胜区供销合作社联合社单位设置及人员情况

核定东胜区供销合作社联合社为东胜区人民政府直属正科级事业单位, 一正两副,编制 6名。 人员情况:目前供销社共有人员 8名, 副科级 2 名、辅助岗位2名、借调工作人员 3名、西部志愿  1 名 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区供销合作社联合社

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计116.63万元,其中:本年收入合计116.63万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.04万元;支出总计116.67万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比,收入增加40.73万元,增长35%;支出增加40.77万元,增长35%。主要原因:一是单位新增工作人员,人员经费增加;二是新增供销社综合改革专项资金项目;

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计116.67万元,其中:本年收入合计116.63万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.04万元;支出总计116.67万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加40.77万元,增长53.70%;支出总计增加40.77万元,增长53.70%。主要原因:今年专项资金相对增加,人员工资提高,部分之前项目在今年付款。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计116.63万元,其中:财政拨款收入116.63万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计116.67万元,其中:基本支出48.67万元,占41.70%;项目支出68.00万元,占58.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。(该段内容根据部门实际情况补充)

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计116.67万元,其中:年初结转和结余0.04万元;支出总计116.67万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加40.77万元,增长53.70%;支出增加40.77万元,增长53.70%。主要原因:今年专项资金相对增加,人员工资提高,部分之前项目在今年付款。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计116.67万元,其中:基本支出48.67万元,占41.70%;项目支出68.00万元,占58.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.67万元,其中:人员经费47.53万元,主要包括:基本工资7.19万元、津贴补贴3.83万元、绩效工资6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.86万元、职工基本医疗保险缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金3.72万元、其他工资福利支出18.83万元。较上年增加15.15万元,主要原因是:人员工资提高;公用经费1.14万元,主要包括:办公费0.51万元、印刷费0.04万元、邮电费0.11万元、差旅费0.1万元、福利费0.38万元,较上年减少10.96万元,主要原因是:本年度办公设备配置齐全,无需新购入办公用品,办公费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位填报绩效目标的预算项目 1 个,公开绩效 目标 1 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目 标的项目支出预算 20万元,占全部项目支出预算的 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

供销社综合改革专项资金,基层供销社发展运转经费

项目负责人及电话

吕道夫

15049588665

主管部门

东胜区供销合作社联合社

实施单位

东胜区供销合作社联合社

项目预算执行情况(万元)

20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

10

100

10

 

其中:财政拨款

20

20

-

100

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

完成50%工作量

完成100%工作量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

恢复建设基层社数量

10

1个

1个

10

 
                 
   

质量指标

恢复建设基层社空白乡镇覆盖率

10

大于50%

已覆盖65%

10

 
                 
   

时效指标

恢复建设基层社完成时间

15

2020年12月

2020年12月

10

 
                 
   

成本指标

装修改造运营

15

15万元

29万

10

 
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

利润额年增长

5

大于等于5%

大于等于5%

5

 
   

社会效益指标

供销合作社品牌社会影响力

10

大于等于百分之50%

大于等于100%

10

 
   

生态效益指标

再生资源业务回收率

5

大于等于20%

大于等于20%

5

 
   

可持续影响指标

基层社为农牧服务综合实力

10

50%

80%

8

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农民对基层社满意程度

10

大于等于50%

大于等于50%

10

 

总分

100

 

93

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位供销社综合改革专项资金,基层供销社发展运转经费目绩效评价综合得分为93分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出1.14万元,比2019年减少10.96万元,降低90.60%。主要原因是:本年度办公设备配置齐全,无需新购入办公用品,办公费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1.85万元,其中:政府采购货物支出0.19万元,比2019年增加0.19万元,增长100%,主要原因是:2020年新增办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出1.66万元,比2019年增加1.66万元,增长100%,主要原因是:2020年增加办公所需印刷类服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨小钰    联系电话:0477-5110756

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