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鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区科技信息服务中心 发布时间:2021-10-11 13:54
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

一、主要职能、职责

主要职能职责:整合社会科技资源,为企业提供科技、经济、政策法规、市场、人才方面的信息服务;为企业提供技术、管理、政策法规等咨询与顾问服务;为企业导入先进适用的技术,并提供技术支持服务;为企业提供技术管理等方面的培训服务;为科技型企业创业提供孵化服务;为企业提供市场营销产权交易、人才引进、对外合作、展览展销等服务;协助企业开展科技项目及创新基金项目的申报、监理、验收等工作;为企业提供技术、管理等方面的教育与训练服务;开展科技专家评估工作;开展科技成果转让和技术合作中介;开展科技成果及无形资产评估;建立科技专家库,组织专家为企业提供咨询服务;承办区人民政府委托的任务,为政府的科学决策提供服务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区工信和科技局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心是鄂尔多斯市东胜区工信和科技局的二级部门属于事业单位。本单位机构设置及人员情况

1.东胜区科技信息服务中心是东胜区工信和科技局的二级单位,为股级建制。

2.在职人员7名,辅助岗位1

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算安排总收入为105.47万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排91.28万元,其中人员经费87.76万元,用以保障在职人员工资;日常公用支出3.52万元。项目经费支出13.67万元。用以项目资金补助支出。年末结转和结余0.52万元。与2019年度相比,收入总计减少12.06万元,下降10.30%;支出总计减少12.06万元,下降10.30%。主要原因:一是在职人员调出,经费减少;二是精简经费开支。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计105.47万元,其中:本年收入合计98.97万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余6.51万元;支出总计105.47万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.52万元。与2019年度相比,收入总计减少12.06万元,下降10.30%;支出总计减少12.06万元,下降10.30%。主要原因:一是在职人员调出,经费减少;二是精简经费开支。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计98.97万元,其中:财政拨款收入98.97万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计104.96万元,其中:基本支出91.28万元,占87.00%;项目支出13.67万元,占13.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计105.47万元,其中:年初结转和结余6.50万元;支出总计105.47万元,其中:年末结转和结余0.51万元。与2019年度相比,收入减少12.06万元,下降10.30%;支出减少12.06万元,下降10.30%。主要原因:一是在职人员调出,人员经费减少;二是精简经费开支。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计104.96万元,其中:基本支出91.28万元,占87.00%;项目支出13.67万元,占13.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.28万元,其中:人员经费87.76万元,主要包括:基本工资24.44万元、津贴补贴:14.52万元、绩效工资:24.35万元、社会保障缴费0.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.92万元。职业年金缴费3.46万元,住房公积金7.52万元。医疗补助4.15万元,较上年减少19.47万元,主要原因是:一是在职人员调出,人员经费减少。公用经费3.52万元,主要包括:办公费0.17万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.63万元、工资福利费2.52万元、印刷费(由单位根据实际情况补充,较上年减少0.64万元,主要原因是:2019年和2020年工资福利费合并发放(由单位根据实际情况补充原因)。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于。较上年增加0.00万元,主要原因。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于。较上年增加0.00万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目2个,共涉及资金13.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0个,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。     (二)部门决算中项目绩效自评结果

 我单位在2020年度部门决算报告中反映“胜区高新技术企业培育体系建设”“创空间试点培育棗东胜区中小微企业众创空间”“等2个项目绩效自评结果。

   1胜区高新技术企业培育体系建设专资金项目自评综述:全年执行数为10万元。项目绩效情况:

    (一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目(实施)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

本项目圆满完成合同书制定的目标。

项目自实施以来,我单位一直在保质保量完成任务合同书工作内容的前提下,控制和降低成本费用,严格控制成本支出,每一分钱都花在花在紧要处

项目在规定的时间内保质保量完成了立项时制定的目标,在实施过程中,我们结合当地实际,为进一步服务好企业,借助外地专家,开展相关咨询、培训活动,并完成东胜区高新技术企业成长路线图研究报告。

项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;

截至2019年底,东胜区有效期内高新技术企业数量达到了19家,比2017年底的12家新增7家。围绕装备制造、环保、信息技术服务、新材料、设计服务、新能源与节能等主导产业,培育一批集科技创新、品牌创建于一体的创新型企业,抓好高新技术企业的培育。邀请自治区科技厅3位行业专家为我区50余家企业100人/次举办了一期“东胜区高新技术企业认定暨科技项目申报培训会”。重点培训政策解析、申报程序、材料编写、研发费用辅助账设置、知识产权和成果转化等内容,使企业在科技创新、成果转化、团队建设等方面不断提升。编制了涵盖政策、标准、流程、评审条件、指标体系、常见问题解答等内容的高新技术企业认定实务手册,方便企业学习。

高新技术企业培育体系的建设,是一项长期的、涉及面广的系统工作,充分发挥政府的引导作用,进一步加强相关政策的落实和兑现,整合社会资源,按照市场规律促进创新要素向企业集聚,壮大高新技术企业群体。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

项目绩效目标都已完成。

项目名称

东胜区高新技术企业培育体系建设

主管部门

东胜区工信和科技局

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

 

100%

 

其中:当年财政拨款

10

10

10

 

100%

 

上年结转资金

     

-

 

-

 

其他资金

 

预期目标

 
 

截至2019年底,东胜区有效期内高新技术企业数量达到了19家,比2017年底的12家新增7

实际完成情况

截至2019年底,东胜区有效期内高新技术企业数量达到了19家,比2017年底的12家新增7

         

一级
指标

二级
指标

三级指标

         

数量
指标

指标1

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

 

指标2:截至2019年底,东胜区有效期内高新技术企业数量达到了19家,比2017年底的12家新增7

新增7

新增7

50

50

 
 

……

         

指标1:举办培训班

1

1

50

50

 
   

指标2

         

……

         

时效
指标

指标1

         
 

指标2

         
 

……

         
 

成本
指标

指标1

         
     

指标2

     

……

 




经济
效益
指标

指标1

     

指标2

     

……

   

社会
效益
指标

指标1

     

指标2

     

……

   

生态
效益
指标

指标1

     

指标2

     

……

   

可持续
影响指标

指标1

     

指标2

     

……

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

     

指标2

     

……

总分

100

100

 

2.项目自评综述:创空间试点培育---东胜区中小微企业众创空间项目绩效情况

    (一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目(实施)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

本项目圆满完成合同书制定的目标。

项目自实施以来,我单位一直在保质保量完成任务合同书工作内容的前提下控制和降低成本费用,严格控制成本支出,每一分钱都花在紧要处

项目在规定的时间内保质保量完成了立项时制定的目标,在实施过程中,我们结合当地实际,为进一步服务好企业,借助专家,开展相关咨询、培训活动,并完成东胜区众创空间发展研讨咨询会报告。

项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;

截至2020年底,该项目完成情况:

1.改造闲置办公空间。改造东胜区科技楼第8层办公空间,面向科技类和创意设计类及相关产业的创客、创新创业团队、创业企业提供低成本、便利化、全要素的创业服务平台。

2.改造老旧网线,实现无线网络全覆盖。更换网线,增加电脑、路由器、交换机等设备。将科技楼第5—8层实现无线网络全覆盖。增加创业企业入驻率,为创业者提供良好的工作空间、网络空间、交流空间和资源共享空间

3.外出学习培训。通过培训学习,借鉴发达地区运营模式、发展理念,提升业务技能。实现外出培训学习7人次。为众创空间的运营模式、发展理念和服务体系注入新鲜血液,打造专业化、集成化的众创空间。

4.聘请专家,现场指导平台建设及众创空间发展短板。组织专家论坛、技术咨询3场次,专家座谈18人次。对众创空间的经营模式、理念等方面的困惑进行指导,优化思路、激发创新,并找出目前存在的问题。提升“众创空间”的实战能力。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

项目绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

 

项目名称

众创空间试点培育--东胜区中小微企业众创空间

 

 

项目负责人及电话

蔺智15149570000

主管部门

东胜区工信和科技局

 

实施单位

东胜区科技信息服务中心(生产力促进中心)

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

25

25

10

 

 

 

其中:财政拨款

25

25

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

指标1:改造闲置办公空间

指标2:购置电脑3台、复印机1台、网络设备20余件

指标3:印制《众创空间宣传画册》1000份

         
                 
   

质量指标

 

指标1:组织员工培训学习7人次

指标2:组织专家论坛、技术咨询3场次、专家座谈18人次

 

 

       
                 
   

时效指标

 

 

 

       
                 
   

成本指标

 

 

       
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

       
   

社会效益指标

指标1:全面提升东胜区众创空间孵化质量

 

 

       
   

生态效益指标

 

 

       
   

可持续影响指标

 

 

       
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

 

       

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

暂无部门评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出3.52万元,比2019年增加0.64万元,增长22.20%。主要原因是:在职工资福利费在日常公用经费里添加

   (二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:未产生费用。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:未产生费用;政府采购服务支出1.00万元,比2019年增加1.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度发生印刷采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨进    联系电话:0477-5112882

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