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鄂尔多斯市东胜区工信和科技局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区工信和科技局 发布时间:2021-10-11 13:49
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区工信和科技局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责
    鄂尔多斯市东胜区工信和科技局是东胜区人民政府工作部门,为正科级。
鄂尔多斯市东胜区工信和科技局贯彻党中央关于工信和科技工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工信和科技工作的集中统一领导。主要职责是:
   (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,落实国家、自治区和市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施东胜区工业和工业领域信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。
   监测分析东胜区工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订东胜区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施,维护电力市场秩序。
   (三)负责提出东胜区工业和信息化固定资产投资规模和方向,中央、自治区、市和区本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区和市投资主管部门核准的项目,核准、备案区本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,协调工业园区相关工作。
   (四)根据东胜区国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施,贯彻执行重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行东胜区盐业主管机构的行业管理职责。负责东胜区民用爆炸物品安全生产监督管理。
   (五)指导工业绿色发展。拟订东胜区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
   (六)负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区、市和东胜区工业和信息化产业有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
   (七)组织协调推动振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。
   (八)负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。
  (九)负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。
   (十)负责协调减轻企业负担工作,推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势,协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作,参与开展区域产业协作。
   (十一)负责工业和信息化领域区本级职能职责范围内的行政执法工作,查处相关违法行为,办理行政案件。
   (十二)贯彻落实创新驱动发展战略,拟订东胜区科技发展规划和政策并组织实施。
   (十三)统筹推进东胜区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展、国防科技动员相关工作。贯彻执行科学普及和科学传播规划、政策。
   (十四)编制东胜区科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享工作。
   (十五)配合上级部门建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设。协调管理区本级财政科技计划专项、基金等并监督实施。
   (十六)拟订东胜区科技领域基础研究规划并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。
   (十七)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划及政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
  (十八)牵头负责技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
   (十九)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
   (二十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导东胜区科技保密工作。
   (二十一)贯彻执行科技对外交往与创新能力开放合作的规划及政策措施,组织开展科技合作与科技人才交流工作。
   (二十二)组织拟订东胜区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。
    (二十三)负责鄂尔多斯市科学技术奖的推荐工作。
    (二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、机构设置

   区工信和科技局目前共有7个内设机构分别为:办公室、投资规划室、经济运行室、节能与信息化管理室、企业发展服务室、科技规划与发展室、科技项目管理室。
区工信和科技局目前共有三个二级事业单位分别为:鄂尔多斯市东胜区纺织工业管理办公室(鄂尔多斯市东胜区中小企业公共服务中心)、鄂尔多斯市东胜区节能监察中心、鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心(鄂尔多斯市东胜区生产力促进中心)

   三、当年取得的主要事业成效
   按时调度、全面掌控,确保工业经济平稳健康运行
  (一)1-10月份规模以上工业经济运行情况
从1-10月份主要经济指标完成情况看,受疫情影响,主要工业产品价格下跌,导致工业经济大幅下滑,转型升级任务艰巨。全区规模以上工业企业产值增速下降19.4%,增加值增速为-12.6%,预计全年规模以上工业增加值增速实现-10%左右。
   重点调度的9种产品产量中,自来水生产量2557万立方米,同比增长3.4%;矿山专用设备2137吨,同比增长20.8%;生产中成药258.5吨,同比增长8.6%;发电量73.54亿千瓦时,同比增长1.39%;生产羊绒制品289.9万件,同比下降25.8%;生产原煤6643.15万吨,同比下降21.56%;生产乘用车18980辆,同比下降41.1%;光电子器件5527万片,同比下降14.5%;发动机发动机18323千瓦,同比下降17.8%。
   (二)重点工业项目建设情况
2020年计划实施工业重点项目54项(新建28项,续建26项),总投资209.5亿元,年内计划投资66.6亿元。截至目前,已开复工38项(完工7项),开复工率70%,完成投资15.4亿元。其中列入市级亿元以上项目9项(新建6项、续建3项),总投资79.8亿元,年内计划投资18.5亿元,截至目前完成投资9.03亿元。
靠前服务,全面推进,切实保障企业享受政策红利
   (一)全方位服务帮助企业应对困难
针对疫情防控的新形势,我局始终坚持疫情防控和经济发展“两手抓、两手硬、两手赢”的工作思路。一是认真贯彻落实上级指示精神,将企业复工复产过程中存在困难和问题及时分类汇总上报。二是在疫情期间,实行重点工业企业派驻联络员制度,“一对一、点对点”跟踪指导服务,积极帮助企业解决防疫、用工、物流等实际困难。三是第一时间向企业传达有关疫情防控及复工复产各项政策,结合工作实际制定制度,每日调度,全面掌握企业人员流动情况及身体状况,指导企业在做好疫情防控基础上及时复工复产。四是积极开展“助保贷”业务。市级助保贷从2019年至今累计到位资金1500万元;区本级助保贷业务,已累计调查企业27户,授信1000万元,对符合条件的企业已陆续放款。六是我局中小企业公共服务中心组织各类专家团队走访企业,累计为企业送出了价值2400万元的免费服务卡,现场为企业解决了上市法律辅导、财务辅导等问题。七是通过线上讲座、线下指导等方式组织5场大型培训,内容涉及法律、财税管理、商业模式的设计与创新,参与人数400多人。八是积极为企业搭建战略合作平台,成功为东驿科技公司与淳点公司达成长期营销战略合作伙伴。
   (二)积极为企业争取各类专项资金和优惠政策
园区项目领域为9个项目申报2019年内蒙古自治区工业园区发展资金、2020年内蒙古自治区重点产业发展专项资金等5大类专项资金,现已获批642万元;工业项目领域为18个项目申报内蒙古自治区重点产业发展专项资金项目、“专精特新”示范中小企业和细分领域专业化“小巨人”企业专项、2020年度自治区技术装备首台套、关键零部件首批次产品认定等5大类专项资金及产品认定,现已获批220万元,通过认定2项;科技项目领域为9个项目申报“科技助力经济2020”重点专项、中央引导地方发展专项、自治区科技计划项目等五大类科技项目专项,共申请专项资金2310万元,现已获批300余万元。按照自治区电力多边交易优惠政策积极组织企业申报,现在全区共有7户企业享受该政策,每年共为企业节约成本8000余万元。
    (三)依托科技发展提高企业发展动能
一是推动产学研合作。我区现有20多家企业与区内外40多所高校科研院所就人才培养、课题攻关、技术转化、开拓市场等内容开展产学研合作。二是按照要求组织开展了2008-2018年市级科技计划项目的验收工作。现有26个项目通过专家验收,原科技局的10个项目全部通过验收。三是举办《高新技术企业认定暨科技项目申报培训会》,邀请3位自治区行业专家讲解申报高新技术企业流程,有50家企业100余人次参加;截止目前,我区有效期内高新技术企业19家,预计年底会达到23家。四是以众创空间为载体,促进地区创新创业。我区已有众创空间11家,其中,国家级众创空间试点1家,自治区级众创空间试点3家,自治区级试点培育2家,星创天地1家,共计培育初创企业304家,带动就业3000多人。   多措并举,狠抓落实,全力打赢三大攻坚战。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年预算安排总收入为11,148.18万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排791.94万元,其中人员经费754.42万元,用以保障在职人员工资;日常公用支出37.50万元,专项经费支出9,037.84万元。用以上级专项资金补助支出。年末结转和结余1318.4万元。与2019年度相比,收入总计减少1,608.96万元,下降12.60%;支出总计减少1,608.96万元,下降12.60%。主要原因:一是上级专项补助资金减少;二是节俭经费开支;三是在职人员减少。

二、关于2020年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

    本单位2020年度收入总计11,148.18万元,其中:本年收入合计10,447.20万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余700.97万元;支出总计11,148.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,318.40万元。与2019年度相比,收入总计减少1,608.96万元,下降12.60%;支出总计减少1,608.96万元,下降12.60%。主要原因:一是上级专项补助资金减少;二是节俭经费开支;三是在职人员减少。

   (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本单位2020年度收入合计10,447.20万元,其中:财政拨款收入6,556.44万元,占62.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,890.76万元,占37.20%。

   (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本单位2020年度支出合计9,829.78万元,其中:基本支出791.94万元,占8.10%;项目支出9,037.84万元,占91.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

   (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本单位2020年度财政拨款收入总计7,252.46万元,其中:年初结转和结余696.02万元;支出总计7,252.46万元,其中:年末结转和结余1,312.35万元。与2019年度相比,收入增加2,606.02万元,增长56.10%;支出增加2,606.02万元,增长56.10%。主要原因:一是化解债务资金增加;二是上级科技专项补助资金增加。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,937.12万元,其中:基本支出791.93万元,占13.30%;项目支出5,145.19万元,占86.70%。

   (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出791.93万元,其中:人员经费754.42万元,主要包括:基本工资191.49万元、津贴补贴179.8万元、奖金6.45万元、其他社会保障缴费1万元、绩效工资99.15万元、住房公积金53.12万元、职业年金缴费15.48万元、抚恤金114.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.58万元、职工基本医疗保险29.45万元,较上年减少49.35万元,主要原因是:在职人员减少;公用经费37.50万元,主要包括:办公费:10.85万元、印刷费0.98万元、水费0.09万元、电费0.66万元、邮电费2万元、物业管理费1.74万元、差旅费3.24万元、维修费0.04万元、劳务费2.05万元、委托业务费1.8万元、工资福利费9.5万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出0.43万元。较上年减少58.07万元,主要原因是:精简经费开支。

   (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.39万元,支出决算为2.98万元,完成预算的87.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为2.98万元,完成预算的99.30%;公务接待费预算为0.39万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是节约开支,二是本年度未产生公务接待费。

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

   本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无增加无减少,公务用车运行维护费支出2.98万元,用于公务车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等,车均运维费1.49万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元,主要原因是精简经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。;国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目63个,共涉及资金9037.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 1个,共涉及资金 3万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。     

   (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我单位在2020年度部门决算报告中反映“文冠果新品种引进推广及产业化开发专资金”“蒙古伊泰煤炭股份有限公司薄煤层智能化开采装备与技术研究与应用”“胜区高新技术企业培育体系建设”“绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用”“羊绒制品生产企业水平衡测试方法》、《羊绒制品水足迹核算方法》两项绿色标准研制”等5个项目绩效自评结果。

    1、文冠果新品种引进推广及产业化开发专资金,项目自评综述:全年执行数为500万元。项目绩效目标完成情况将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目(实施)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

自项目启动以来,项目主持单位按照项目任务书严格开展工作。引进适合干旱区种植的文冠果优良品种‘中石4号’和‘中石9号’等,同时研发高效繁育及丰产栽培技术。拟2021中旬申请专利1项;已经新建新品种丰产示范基地400亩2021年拟新建新品种丰产示范基地400亩2020年底投稿学术论文1篇;已经培养专业技术骨干2名;20216月拟建文冠果油料加工生产线一条。

项目绩效目标未完成情况及原因分析。

    项目绩效目标部分未完成,新增设备2-3台未完成,主要是由于2020年疫情影响,延误设备考察导致的,预计20216月前完成;发展文冠果产业,今年已经帮助周边帮助农民在家就业100余人次,拓宽农民的收入渠道;同时也美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙,明显改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展,使政府、企业、农牧民满意度进一步增强。

项目名称

文冠果新品种引进推广及产业化开发

本级部门及代码

91150600MA0N00AP6W

承担单位

内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司

项目属性

新增项目

项目执行期

2年

项目资金

(万元)

项目资金总额:

1300.00

其中:财政拨款

500.00

其他资金

800.00

总体目标( 2019 年—2021年)

突破文冠果新品种高效繁育的核心技术,申请专利1-2项;引进新品种,进入盛果期的平均单株产量不低于0.5公斤;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系1套;新建新品种丰产示范基地800亩;发表论文2-3篇;培养专业技术骨干3-5名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发明专利申请数

1-2个

数量指标

研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系

1套

数量指标

发表论文

2-3篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

800亩

数量指标

培养人才数

3-5名

数量指标

新增设备

2-3台

质量指标

新品种进入盛果期的平均单株产量

不低于0.5公斤

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




经济效益指标

盛果期每亩产种子年收入

2500元

社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

带动就业增长率

20%以上

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

项目实施第一年度目标(2019年)

研发文冠果新品种高效繁育的核心技术;引进新品种;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系;发表论文1篇;培养专业技术骨干1名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发表论文

1篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

 

数量指标

培养人才数

1名

数量指标

新增设备

1台

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

   

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

项目实施第二年度目标(2020年)

研发文冠果新品种高效繁育的核心技术;引进新品种;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系;新建新品种丰产示范基地400亩;发表论文1-2篇;培养专业技术骨干1-2名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发表论文

1-2篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

400亩

数量指标

培养人才数

1-2名

数量指标

新增设备

2-3台

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

带动就业增长率

 

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

项目实施第三年度目标(2021年)

突破文冠果新品种高效繁育的核心技术,申请专利1-2项;新品种进入盛果期的平均单株产量不低于0.5公斤;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系1套;新建新品种丰产示范基地400亩;发表论文1-2篇;培养专业技术骨干2-3名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发明专利申请数

1-2个

数量指标

研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系

1套

数量指标

发表论文

1-2篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

400亩

数量指标

培养人才数

2-3名

质量指标

新品种进入盛果期的平均单株产量

不低于0.5公斤

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




经济效益指标

盛果期每亩产种子年收入

2500元

社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

带动就业增长率

20%以上

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

    2.项目自评综述:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司薄煤层智能化开采装备与技术研究与应用专项资金,全年执行数为50万元。绩效自评工作情况:

    (一)绩效自评目的

为了保证研发投入奖补资金规范使用,及主要用于支持公司持续进行研究开发与技术成果转化,增强企业核心竞争力。因此,企业内部针对该项资金进行绩效自评。

(二)项目资金投入情况

项目总投入200万元,2019年11月项目开始启动,自筹资金已落实到位,2020年7月财政资金拨付到位。本项目财政资金50万元已拨付到位,其中45万元用于项目所需设备、材料的购买(其中20万元用于购买矿用隔爆型移动变电站,25万元用于购买矿用电缆)。

(三)项目资金产出情况

本项目针对薄煤层工作面,通过综采智能化开采关键技术研究、智能化开采控制系统可靠性研究、智能软件开发、智能化综采工程示范,完成薄煤层工作面智能化开采的综合示范。本项目将实现综采设备单机自动化控制与远程人工干预智能化开采模式、成套设备和智能软件系统,实现地面采煤控制。环网线速达到100Mb/s;无线传感网传输速率达到250Kbps;网络传输延迟小于1ms;摄像头图像分辨力不低于720×576,视频图像采集到顺槽复现的绝对时间延迟≤300ms;采煤机、液压支架远程控制延迟≤300ms,通过研究和示范,开采效率提高30%,减少直接操作人员4人以上。

(四)项目资金管理情况

项目资金按照鄂尔多斯市科技计划专项资金管理办法和伊泰财务核算相关制度进行管理,公司科技与知识产权管理中心、财务管理部对项目的经费使用情况进行监督,项目资金按期足额投入,保证项目正常开展。


项目名称

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司薄煤层智能化开采装备与技术研究与应用 

主管部门及代码

 

实施单位

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

200

10

100% 

10 

其中:财政拨款

50

50

50

 

     其他资金

150

150

150

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成薄煤层工作面智能化开采的专利申请。

完成 

 效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

申请专利

1项

1项

12

12 

 

质量指标

专利申请

达到国家专利申请的要求并申报成功

完成

16

16 

 

时效指标

申报完成时间

不晚于2020年12月

按期完成

16 

16 

 

成本指标

研发投入费用

严格执行国家标准

严格执行国家标准

3 

3 

 

差旅、会议费用

严格执行国家标准

严格执行国家标准

3 

3

 

效益指标(30)

经济效益指标

薄煤层开采效率。

提高30%

研究正在进行中,效果还有待观察。

4 

3

研究正在进行中,效果还有待观察。 

直接操作人员人数

在同等条件下减少直接操作人员4人以上。

研究正在进行中,效果还有待观察。

4

3

研究正在进行中,效果还有待观察。

社会效益指标

推进煤炭产业安全高效生产

效果显著

研究正在进行中,效果还有待观察。

8

7

研究正在进行中,效果还有待观察。 

生态效益

低碳绿色发展

效果显著

研究正在进行中,效果还有待观察。

8 

7 

研究正在进行中,效果还有待观察。 

可持续影响

技术应用影响

持续发展

正在进入起步阶段,未来可期

6 

5 

研究正在进行中,效果还有待观察。 

满意度

 标(10)

煤炭企业

 

煤炭企业

≥85%

80%

10 

9.4 

进一步研究更优的技术 

   分

100

94.4

 

3、《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》、《羊绒制品水足迹核算方法》两项绿色标准研制专项资金。 项目自评综述:全年执行数为10万元。项目绩效情况: 

(一)项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况




数量指标

团体标准《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》和《羊绒制品生产过程水足迹核算方法》研制和发布实施

2个

2个,2018年12月20日完T/CNTAC29-2018《羊绒制品生产过程水足迹评价方法》和T/CNTAC 30-2018 《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》两项绿色标准的发布实施

质量指标

     

时效指标

验收申报

2019年6月

因专项资金未到位,暂时未验收

成本指标

总费用

总费用控制在50万以内

49.71万元




经济效益指标

     

社会效益指标

推广应用

在国内羊绒行业内得到应用

随着发布实施,已在羊绒行业内得到应用

生态效益指标

     

可持续影响指标

     

项目名称

《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》、《羊绒制品水足迹核算方法》两项绿色标准研制

主管部门

东胜区工信和科技局

实施单位

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

49.71

10

99%

9.9

其中:当年财政拨款

10

10

10

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

100%

-

 

其他资金

40

预期目标

实际完成情况

 

本项目是要组织标准编制小组开展国内主要羊绒加工企业的调研活动,并选择 6 家在国内有影响力且有一定规模的羊绒加工企业进行实地调研;召开标准评审会;完成标准报批稿;完成标准的报批;完成团体标准《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》和《羊绒制品生产过程水足迹核算方法》两项绿色标准的研制和发布实施;完成收尾工作及验收材料。

按时完成团体标准《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》和《羊绒制品生产过程水足迹核算方法》两项绿色标准的研制和发布实施。

           

一级
指标

二级
指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

数量
指标

团体标准《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》和《羊绒制
品生产过程水足迹核算方法》研制和发布实施

2个

2个

50

50

 

质量
指标

           

时效
指标

验收申报

2019年6月

2020年6月

20

10

专项资金未及时兑付

总费用

总费用控制在 50 万以内

49.71万

20

20

 




经济
效益
指标

           

推广应用

在国内羊绒行业内得到应用

两项标准的发布实施,完善了羊绒及制品生产加工企业的绿色标准体系,促进生产企业节约用水,合理用水,降低水污染,在国内羊绒行业内得到应用。

10

10

 

生态
效益
指标

           

可持续
影响指标

           

服务对象
满意度指标

           

100

90

           
       
       
       

   (二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

     

    4、绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用专项资金。 项目自评综述:全年执行数为25万元。 (一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况




数量指标

申请专利

2

4

质量指标

验收成果通过率

100%

-

时效指标

研究成果发布时间

2年完成

本项目自2018年6月开始,到2019年12月项目期止,1.5年全部按期完成

成本指标

设备购置成本”

占总投资40%

141.5万元




经济效益指标

洗绒助剂综合用量

总用水量

降低30%左右

减少20%以上

助剂用量减少30%以上;节约用水20%以上

社会效益指标

原绒清洗行业主要集中在我国

示范引领作用

无磷洗绒技术已经在行业中逐步推广应用开来

生态效益指标

助剂相对用量的减少

降低了环境的负载量

由于助剂使用量变少,后道污水的处理难度显著下降。更为重要的是,由于无磷助剂替换了三聚磷酸钠,污水处理厂的总磷指标得到了巨大的改善,目前已进入合理区间。

可持续影响指标

洗绒助剂实现无磷化

实现完全无磷化排放

超声波洗绒技术和无磷洗绒方案成功应用实施均是行业首创,相关技术都是通过参考已公布专利和论文进行自主研发而完成。

项目名称

绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用

主管部门

东胜区工信和科技局

实施单位

内蒙古羊绒技术研究院有限公司

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300

130.67

322.87

10

107%

10

其中:当年财政拨款

25

25

25

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

100%

-

 

其他资金

275

预期目标

实际完成情况

 

本项目是羊绒行业洗绒领域首次将超声清洗技术结合传统的五槽洗绒技术进行研究及推广,预期项目期满后绿色高效山羊原绒清洗技术将应用于生产,满足大规模生产的要求。本项目同时对洗绒用助剂方案中三聚磷酸钠进行有效替换,在不降低洗绒品质的前提下,实现洗绒无磷化。
具体项目内容为:1、完成超声波洗绒关键参数的确定;超声波功率密度的确定;超声波条件下最佳助剂用量范围的确定;超声作用下肤批去除情况的明确;以及明确超声波洗绒过程中的优缺点;2、超声波洗绒设备设计建造安装,具体包括基础设备选择定型、围绕关键参数设计建造超声波系统和关键细节的设计建造;3、确定超声波洗绒替换助剂类型,确定替换助剂并完成整套助剂协同性测试,最终确立最优助剂方案;4、完全建成山羊原
绒专用的超声波清洗设备,并针对新的无磷助剂工艺进行调试,最终确立整套最佳大生产技术工艺;5、大货生产跟踪、技术调整和准备总结验收。
最终,洗绒助剂综合用量降低 30%左右或无毛绒白度提升 1 个点以上,洗绒废水实现完全无磷化排放

首次将超声清洗技术结合传统的五槽洗绒技术进行研究及推广,促使绿色高效山羊原绒清洗技术将应用于生产,满足了大规模生产的要求并实现洗绒无磷化。

           

一级
指标

二级
指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

数量
指标

指标1:申请专利

2

2

15

15

 

质量
指标

指标1:验收成果通过率

100%

100%

15

15

 

时效
指标

指标1:研究成果发布时间

2 年完成

2 年完成

10

10

 

指标1:设备购置成本

占总投资 40%

占总投资 40%

10

10

 




经济
效益
指标

指标1:洗绒助剂综合用量总用水量

降低 30%左右
减少 20%以上

降低 30%
减少 20%

10

10

 

指标1:原绒清洗行业主要集中在我国

示范引领作用

示范引领作用

10

10

 

生态
效益
指标

指标1:助剂相对用量的减少

降低了环境的负载量

降低了环境的负载量

10

10

 

可持续
影响指标

指标1:洗绒助剂实现无磷化

实现完全无磷化排放

实现完全无磷化排放

10

10

 

服务对象
满意度指标

指标1:客户满意度

达到 80%

达到 80%

10

10

 

100

100

           
       
       
       

  (二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

   

    5、绿色制造示范企业奖励专项资金。 项目自评综述:全年执行数为50万元。项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况

   1.数量指标

     指标1:2020年内蒙古亿利制药有限公司计划认定自治区级绿色制造项目数量1个,实际于2020年8月13日,被内蒙古自治区工业和信息化厅认定为自治区级绿色工厂,认定绿色制造项目数量1个,实际生产情况与计划生产情况相符,故该项指标符合考察要求。

  2.质量指标

    指标21建筑方面:遵守国家“三同时制度”,项目的环境影响评价及其批复、项目能源评估、项目安全预评价和职业卫生预评价及其审定意见在设计中得到了落实;工程竣工投产后组织建设项目整体竣工验收,安全、环保、能源、消防等专项验收按国家相关规定完成作为竣工验收主要内容之一。工厂建筑进行了消防验收和备案,建筑竣工后经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位验收合格。2照明方面:工厂根据办公、车间要求不同,实行分区照明、自动控制采用的照明灯具大多数是节能灯符合工艺适用时,节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%的要求3管理体系方面:已建立实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系GB/T 24001要求的环境管理体系GB/T 23331要求的能源管理体系并且集团公司已发布年度社会责任报告。(4能源投入方面:工厂建有能源管理中心利用太阳能工厂生产消耗大量的蒸汽,通过蒸汽冷凝水回收技术改造,充分利用蒸汽冷凝水的余热,减少蒸汽外购量,节约了生产成本。(5资源投入方面:各生产车间采购的生产设备皆为节水性设备,药品生产工艺也是国内先进工艺,公司用水满足《内蒙古自治区行业用水定额》(2019年版)中对本行业用水定额的要求。通过混合机加料改造、压片机加料改造等手段,达到了减少原材料的浪费,提高原材料的利用率的目的。使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用工厂应优化用能结构(6)采购方面:企业根据相关安全、环保、质量要求制定了采购评价标准,后期采购还定期对供方进行重新评价定期由第三方对原材料进行检测。对供方进行风险识别,其内容包含了环保方面的要求。7生态设计方面:企业推行了产业的绿色设计,通过工艺优化、产品设计以及产业联合初始设计来实现产品与社会的资源节约、环境友好。提高质量安全水平、建立EHS管理体系、推进两化深度融合、制定绿色发展目标等主要环节进行工艺路线的改造提升,促进整个生产过程减少物料的损耗,降低全过程的能耗,推动整个生产工艺更加绿色化。企业产品为各类药品供消费者食用,基本满足绿色节能产品评价。8有害物质限制使用方面:该公司产品为各类片剂、硬胶囊剂、口服液剂,其成品均为口服的药品,所有产品及所用原辅料均不含有毒物质生产过程不涉及有害物质使用。9节能方面:企业产品为非用能产品。(10碳足迹方面:企业对工厂进行了温室气体排放核查利用盘查结果,对温室气体的排放情况进行了后续改善。企业以产品为核心,在产品的整个生产和销售的链条上,都采取低碳的过程和模式,以最低的能耗生产出最优质的产品。且从碳盘查报告可以得出,企业的单位产品碳排放量较小,满足低碳产品要求。11环境排放方面:公司提供的由第三方检测得出的污染物数据均满足行业污染物排放特别限值要求,气体污染物排放浓度基本达到了国内环保先进水平允许排放的标准要求。燃气锅炉废气中主要污染物排放量很小,基本无排放。由第三方检测得出的污染物数据均满足行业污染物排放特别限值要求,水体污染物排放浓度基本达到了国内环保先进水平允许排放的标准要求。企业的废水主要是卫生清洗用水、锅炉排污水及生活污水,其中污染物含量很小。对固体废物根据其类别和性质不同,分别采取不同的处置方法,不能利用的采取妥善的处置措施。通过采取上述措施本工程产生的固体废物不会对厂区周围环境产生明显影响。由第三方检测得出的噪声范围符合国家相关标准要求。企业在开展碳排放核算工作的基础上,开展了碳排放特点分析工作,通过排放源识别及碳排放主要源头分析制定了碳减排对策,目前正一步步实施优化能源消费结构、提高能源利用效率等措施从而减少碳排放。12用地集约化方面:企业用地容积率为0.85,是《工业项目建设用地控制指标》(27医药制造业) 中容积率≥0.7的要求的1.21倍建筑密度40.35%,符合《工业项目建设用地控制指标》中对建筑密度≥30%控制指标的要求。企业单位用地面积产值为1675万元/公顷,超过所在地单位用地面积指标3.5倍。企业单位用地面积产值达到所在地单位用地面积产值的2倍以上。13生产洁净化方面:企业污染物排放方面处于国内同行业前5%水平。14废物资源化方面企业在生产过程中产生的工业固体废弃物有一般工业固体废物及职工生活中产生的生活垃圾,针对一般工业固体废物企业通过委托第三方进行回收利用,实现100%资源再利用,生活垃圾由环卫部门统一清运。综合固体废弃物利用率可达90%以上通过胶囊充填机真空泵用水的回收再利用、纯化水系统浓水综合利用等方式,提升了公司废水回用水平,故此指标优于行业前5%水平。15能源低碳化方面:公司2019产品单位产品综合能耗0.86 kgce/万片。相较于上一年度,单位产品能耗下降了7%。满足该指标必选要求和可选要求。故属于行业先进水平,优于行业前5%水平内蒙古亿利制药有限公司已于2020年8月13日被评定为自治区级绿色工厂,认定达标率为100%故该项指标符合考察要求。

   3.时效指标

    指标32020年度内蒙古自治区级绿色工厂项目计划评定完成时间为2020年8月31日前,实际被认定为绿色工厂时间为2020年8月13日,故该项指标符合考察要求。

   4.生态效益指标

    指标4:内蒙古亿利制药有限公司为非用能企业,大气污染物排放水体污染物排放固体废弃物噪声排放温室气体排放均符合行业标准规定,节能减排达标,故该项指标符合考察要求。

    5.社会效益指标

    指标5:内蒙古亿利制药有限公司通过对胶囊充填机真空泵用水的回收再利用,以及对纯化水系统浓水综合利用,进行了的水的回收利用。既节约了新鲜水的投入量,同时也减少了污水的排放量。公司在生产过程中消耗大量的蒸汽,通过在综合制剂车间烘干、干燥工段的蒸汽冷凝水回收技术改造,充分利用蒸汽冷凝水的余热,减少天然气的消耗量,节约生产成本有效提升了生产过程绿色化水平。故该项指标符合考察要求。

    指标6:内蒙古亿利制药有限公司自觉遵守环境保护、清洁生产有关的国家、内蒙古自治区、行业的法律法规及标准,深入贯彻国家、行业对节能减排的要求,不断提升生产过程绿色化水平和绿色制造管理水平,创造良好的生产环境,提高绿色示范企业形象及企业知名度,从而增强企业市场的竞争力。故该项指标符合考察要求。

     6.可持续影响指标

    指标7:内蒙古亿利制药有限公司紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,有效促进企业实现绿色和可持续发展。故该项指标符合考察要求。

    7.满意度指标分析

    指标82020年度内蒙古自治区级绿色工厂项目计划客户对企业产品的满意度不低于95%,实际根据项目调研情况,接受问卷调查的13个客户均对内蒙古亿利制药有限公司生产的产品质量、产品价格、交货期限、售后服务以及与客户配合度非常满意,满意度为100%,表明客户对企业产品的使用感非常满意,故该项指标符合考核要求。

  

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

绿色制造示范企业奖励

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区工信和科技局

实施单位

绿色制造示范企业奖励

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

   
 

其中:财政拨款

50

 

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

指标1:降低能耗

降低费用10万元

10万元

     
                 
   

质量指标

指标1:通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量体系认证

通过

通过

     
                 
   

时效指标

指标1:年内完成

2020/12/31

2020/8/13

     
                 
   

成本指标

指标1:成本费用

≤50%

42.5%

     
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

指标1:年内销售收入

不低于5000万元

5200万元

     
   

社会效益指标

指标1:带动就业

≥20人

80人

     
   

生态效益指标

指标1:带动就业

     
   

可持续影响指标

指标1:产品供应年限

长期

长期

     
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:使用人员满意度

≥90%

≥90%

     

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

    暂无绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

    无其他重要事项

   (一)机关运行经费支出情况

    本单位2020年度机关运行经费支出37.51万元,比2019年减少58.06万元,降低60.80%。主要原因是:在职人员减少,精简经费开支。

     本单位2020年度日常公用经费支出37.50万元,比2019年减少58.07万元,降低60.80%。主要原因是:在职人员减少,精简经费开支。

    (二)政府采购支出情况

    本单位2020年度政府采购支出合计20.79万元,其中:政府采购货物支出9.17万元,比2019年增加9.17万元,增长0.00%,主要原因是:采购电脑设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,0.00%,主要原因是:未产生费用;政府采购服务支出11.62万元,比2019年增加11.62万元,增长0.00%,主要原因是:本年度产生其他印刷服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

   (三)国有资产占用情况

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车7辆,主要是用于单位日常公务用车2辆,其余5辆已交回公车管理办,暂尚未办理销户手续。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是无价值50万元通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无价值100万元通用设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无价值100万元通用设备。

     第三部分名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨进    联系电话:0477-8380871

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区工信和科技局(本级)

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责
    鄂尔多斯市东胜区工信和科技局是东胜区人民政府工作部门,为正科级。
鄂尔多斯市东胜区工信和科技局贯彻党中央关于工信和科技工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工信和科技工作的集中统一领导。主要职责是:
   (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,落实国家、自治区和市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施东胜区工业和工业领域信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。
   监测分析东胜区工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订东胜区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施,维护电力市场秩序。
   (三)负责提出东胜区工业和信息化固定资产投资规模和方向,中央、自治区、市和区本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区和市投资主管部门核准的项目,核准、备案区本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,协调工业园区相关工作。
   (四)根据东胜区国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施,贯彻执行重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行东胜区盐业主管机构的行业管理职责。负责东胜区民用爆炸物品安全生产监督管理。
   (五)指导工业绿色发展。拟订东胜区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
   (六)负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区、市和东胜区工业和信息化产业有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
   (七)组织协调推动振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。
   (八)负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。
  (九)负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。
   (十)负责协调减轻企业负担工作,推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势,协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作,参与开展区域产业协作。
   (十一)负责工业和信息化领域区本级职能职责范围内的行政执法工作,查处相关违法行为,办理行政案件。
   (十二)贯彻落实创新驱动发展战略,拟订东胜区科技发展规划和政策并组织实施。
   (十三)统筹推进东胜区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展、国防科技动员相关工作。贯彻执行科学普及和科学传播规划、政策。
   (十四)编制东胜区科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享工作。
   (十五)配合上级部门建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设。协调管理区本级财政科技计划专项、基金等并监督实施。
   (十六)拟订东胜区科技领域基础研究规划并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。
   (十七)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划及政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
  (十八)牵头负责技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
   (十九)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
   (二十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导东胜区科技保密工作。
   (二十一)贯彻执行科技对外交往与创新能力开放合作的规划及政策措施,组织开展科技合作与科技人才交流工作。
   (二十二)组织拟订东胜区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。
    (二十三)负责鄂尔多斯市科学技术奖的推荐工作。
    (二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、机构设置

   区工信和科技局目前共有7个内设机构分别为:办公室、投资规划室、经济运行室、节能与信息化管理室、企业发展服务室、科技规划与发展室、科技项目管理室。
区工信和科技局目前共有三个二级事业单位分别为:鄂尔多斯市东胜区纺织工业管理办公室(鄂尔多斯市东胜区中小企业公共服务中心)、鄂尔多斯市东胜区节能监察中心、鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心(鄂尔多斯市东胜区生产力促进中心)

   三、当年取得的主要事业成效
   按时调度、全面掌控,确保工业经济平稳健康运行
  (一)1-10月份规模以上工业经济运行情况
1-10月份主要经济指标完成情况看,受疫情影响,主要工业产品价格下跌,导致工业经济大幅下滑,转型升级任务艰巨。全区规模以上工业企业产值增速下降19.4%,增加值增速为-12.6%,预计全年规模以上工业增加值增速实现-10%左右。
   重点调度的9种产品产量中,自来水生产量2557万立方米,同比增长3.4%;矿山专用设备2137吨,同比增长20.8%;生产中成药258.5吨,同比增长8.6%;发电量73.54亿千瓦时,同比增长1.39%;生产羊绒制品289.9万件,同比下降25.8%;生产原煤6643.15万吨,同比下降21.56%;生产乘用车18980辆,同比下降41.1%;光电子器件5527万片,同比下降14.5%;发动机发动机18323千瓦,同比下降17.8%。
   (二)重点工业项目建设情况
2020年计划实施工业重点项目54项(新建28项,续建26项),总投资209.5亿元,年内计划投资66.6亿元。截至目前,已开复工38项(完工7项),开复工率70%,完成投资15.4亿元。其中列入市级亿元以上项目9项(新建6项、续建3项),总投资79.8亿元,年内计划投资18.5亿元,截至目前完成投资9.03亿元。
靠前服务,全面推进,切实保障企业享受政策红利
   (一)全方位服务帮助企业应对困难
针对疫情防控的新形势,我局始终坚持疫情防控和经济发展“两手抓、两手硬、两手赢”的工作思路。一是认真贯彻落实上级指示精神,将企业复工复产过程中存在困难和问题及时分类汇总上报。二是在疫情期间,实行重点工业企业派驻联络员制度,“一对一、点对点”跟踪指导服务,积极帮助企业解决防疫、用工、物流等实际困难。三是第一时间向企业传达有关疫情防控及复工复产各项政策,结合工作实际制定制度,每日调度,全面掌握企业人员流动情况及身体状况,指导企业在做好疫情防控基础上及时复工复产。四是积极开展“助保贷”业务。市级助保贷从2019年至今累计到位资金1500万元;区本级助保贷业务,已累计调查企业27户,授信1000万元,对符合条件的企业已陆续放款。六是我局中小企业公共服务中心组织各类专家团队走访企业,累计为企业送出了价值2400万元的免费服务卡,现场为企业解决了上市法律辅导、财务辅导等问题。七是通过线上讲座、线下指导等方式组织5场大型培训,内容涉及法律、财税管理、商业模式的设计与创新,参与人数400多人。八是积极为企业搭建战略合作平台,成功为东驿科技公司与淳点公司达成长期营销战略合作伙伴。
   (二)积极为企业争取各类专项资金和优惠政策
园区项目领域为9个项目申报2019年内蒙古自治区工业园区发展资金、2020年内蒙古自治区重点产业发展专项资金等5大类专项资金,现已获批642万元;工业项目领域为18个项目申报内蒙古自治区重点产业发展专项资金项目、“专精特新”示范中小企业和细分领域专业化“小巨人”企业专项、2020年度自治区技术装备首台套、关键零部件首批次产品认定等5大类专项资金及产品认定,现已获批220万元,通过认定2项;科技项目领域为9个项目申报“科技助力经济2020”重点专项、中央引导地方发展专项、自治区科技计划项目等五大类科技项目专项,共申请专项资金2310万元,现已获批300余万元。按照自治区电力多边交易优惠政策积极组织企业申报,现在全区共有7户企业享受该政策,每年共为企业节约成本8000余万元。
    (三)依托科技发展提高企业发展动能
一是推动产学研合作。我区现有20多家企业与区内外40多所高校科研院所就人才培养、课题攻关、技术转化、开拓市场等内容开展产学研合作。二是按照要求组织开展了2008-2018年市级科技计划项目的验收工作。现有26个项目通过专家验收,原科技局的10个项目全部通过验收。三是举办《高新技术企业认定暨科技项目申报培训会》,邀请3位自治区行业专家讲解申报高新技术企业流程,有50家企业100余人次参加;截至目前,我区有效期内高新技术企业19家,预计年底会达到23家。四是以众创空间为载体,促进地区创新创业。我区已有众创空间11家,其中,国家级众创空间试点1家,自治区级众创空间试点3家,自治区级试点培育2家,星创天地1家,共计培育初创企业304家,带动就业3000多人。   多措并举,狠抓落实,全力打赢三大攻坚战。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年预算安排总收入为11,148.18万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排791.94万元,其中人员经费754.42万元,用以保障在职人员工资;日常公用支出37.50万元,专项经费支出9,037.84万元。用以上级专项资金补助支出。年末结转和结余1318.4万元。2019年度相比,收入总计减少1,608.96万元,下降12.60%;支出总计减少1,608.96万元,下降12.60%。主要原因:一是上级专项补助资金减少;二是节俭经费开支;三是在职人员减少。

二、关于2020年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

    本单位2020年度收入总计11,148.18万元,其中:本年收入合计10,447.20万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余700.97万元;支出总计11,148.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,318.40万元。与2019年度相比,收入总计减少1,608.96万元,下降12.60%;支出总计减少1,608.96万元,下降12.60%。主要原因:一是上级专项补助资金减少;二是节俭经费开支;三是在职人员减少。

   (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本单位2020年度收入合计10,447.20万元,其中:财政拨款收入6,556.44万元,占62.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,890.76万元,占37.20%。

   (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本单位2020年度支出合计9,829.78万元,其中:基本支出791.94万元,占8.10%;项目支出9,037.84万元,占91.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

   (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本单位2020年度财政拨款收入总计7,252.46万元,其中:年初结转和结余696.02万元;支出总计7,252.46万元,其中:年末结转和结余1,312.35万元。与2019年度相比,收入增加2,606.02万元,增长56.10%;支出增加2,606.02万元,增长56.10%。主要原因:一是化解债务资金增加;二是上级科技专项补助资金增加。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,937.12万元,其中:基本支出791.93万元,占13.30%;项目支出5,145.19万元,占86.70%。

   (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出791.93万元,其中:人员经费754.42万元,主要包括:基本工资191.49万元、津贴补贴179.8万元、奖金6.45万元、其他社会保障缴费1万元、绩效工资99.15万元、住房公积金53.12万元、职业年金缴费15.48万元、抚恤金114.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.58万元、职工基本医疗保险29.45万元,较上年减少49.35万元,主要原因是:在职人员减少;公用经费37.50万元,主要包括:办公费:10.85万元、印刷费0.98万元、水费0.09万元、电费0.66万元、邮电费2万元、物业管理费1.74万元、差旅费3.24万元、维修费0.04万元、劳务费2.05万元、委托业务费1.8万元、工资福利费9.5万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出0.43万元。较上年减少58.07万元,主要原因是:精简经费开支。

   (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.39万元,支出决算为2.98万元,完成预算的87.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为2.98万元,完成预算的99.30%;公务接待费预算为0.39万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是节约开支,二是本年度未产生公务接待费。

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

   本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无增加无减少,公务用车运行维护费支出2.98万元,用于公务车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等,车均运维费1.49万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元,主要原因是精简经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。;国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目63个,共涉及资金9037.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 1个,共涉及资金 3万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。     

   (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我单位在2020年度部门决算报告中反映“文冠果新品种引进推广及产业化开发专资金”“蒙古伊泰煤炭股份有限公司薄煤层智能化开采装备与技术研究与应用”“胜区高新技术企业培育体系建设”“绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用”“羊绒制品生产企业水平衡测试方法》、《羊绒制品水足迹核算方法》两项绿色标准研制”等5个项目绩效自评结果。

    1、文冠果新品种引进推广及产业化开发专资金,项目自评综述:全年执行数为500万元。项目绩效目标完成情况将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目(实施)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

自项目启动以来,项目主持单位按照项目任务书严格开展工作。引进适合干旱区种植的文冠果优良品种‘中石4号’和‘中石9号’等,同时研发高效繁育及丰产栽培技术。拟2021中旬申请专利1项;已经新建新品种丰产示范基地400亩2021年拟新建新品种丰产示范基地400亩2020年底投稿学术论文1篇;已经培养专业技术骨干2名;20216月拟建文冠果油料加工生产线一条。

项目绩效目标未完成情况及原因分析。

    项目绩效目标部分未完成,新增设备2-3台未完成,主要是由于2020年疫情影响,延误设备考察导致的,预计20216月前完成;发展文冠果产业,今年已经帮助周边帮助农民在家就业100余人次,拓宽农民的收入渠道;同时也美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙,明显改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展,使政府、企业、农牧民满意度进一步增强。

项目名称

文冠果新品种引进推广及产业化开发

本级部门及代码

91150600MA0N00AP6W

承担单位

内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司

项目属性

新增项目

项目执行期

2年

项目资金

(万元)

项目资金总额:

1300.00

其中:财政拨款

500.00

其他资金

800.00

总体目标( 2019 年—2021年)

突破文冠果新品种高效繁育的核心技术,申请专利1-2项;引进新品种,进入盛果期的平均单株产量不低于0.5公斤;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系1套;新建新品种丰产示范基地800亩;发表论文2-3篇;培养专业技术骨干3-5名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发明专利申请数

1-2个

数量指标

研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系

1套

数量指标

发表论文

2-3篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

800亩

数量指标

培养人才数

3-5名

数量指标

新增设备

2-3台

质量指标

新品种进入盛果期的平均单株产量

不低于0.5公斤

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




经济效益指标

盛果期每亩产种子年收入

2500元

社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

带动就业增长率

20%以上

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

项目实施第一年度目标(2019年)

研发文冠果新品种高效繁育的核心技术;引进新品种;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系;发表论文1篇;培养专业技术骨干1名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发表论文

1篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

 

数量指标

培养人才数

1名

数量指标

新增设备

1台

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

   

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

项目实施第二年度目标(2020年)

研发文冠果新品种高效繁育的核心技术;引进新品种;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系;新建新品种丰产示范基地400亩;发表论文1-2篇;培养专业技术骨干1-2名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发表论文

1-2篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

400亩

数量指标

培养人才数

1-2名

数量指标

新增设备

2-3台

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

带动就业增长率

 

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

项目实施第三年度目标(2021年)

突破文冠果新品种高效繁育的核心技术,申请专利1-2项;新品种进入盛果期的平均单株产量不低于0.5公斤;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系1套;新建新品种丰产示范基地400亩;发表论文1-2篇;培养专业技术骨干2-3名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发明专利申请数

1-2个

数量指标

研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系

1套

数量指标

发表论文

1-2篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

400亩

数量指标

培养人才数

2-3名

质量指标

新品种进入盛果期的平均单株产量

不低于0.5公斤

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




经济效益指标

盛果期每亩产种子年收入

2500元

社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

带动就业增长率

20%以上

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

    2.项目自评综述:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司薄煤层智能化开采装备与技术研究与应用专项资金,全年执行数为50万元。绩效自评工作情况:

    (一)绩效自评目的

为了保证研发投入奖补资金规范使用,及主要用于支持公司持续进行研究开发与技术成果转化,增强企业核心竞争力。因此,企业内部针对该项资金进行绩效自评。

(二)项目资金投入情况

项目总投入200万元,2019年11月项目开始启动,自筹资金已落实到位,2020年7月财政资金拨付到位。本项目财政资金50万元已拨付到位,其中45万元用于项目所需设备、材料的购买(其中20万元用于购买矿用隔爆型移动变电站,25万元用于购买矿用电缆)。

(三)项目资金产出情况

本项目针对薄煤层工作面,通过综采智能化开采关键技术研究、智能化开采控制系统可靠性研究、智能软件开发、智能化综采工程示范,完成薄煤层工作面智能化开采的综合示范。本项目将实现综采设备单机自动化控制与远程人工干预智能化开采模式、成套设备和智能软件系统,实现地面采煤控制。环网线速达到100Mb/s;无线传感网传输速率达到250Kbps;网络传输延迟小于1ms;摄像头图像分辨力不低于720×576,视频图像采集到顺槽复现的绝对时间延迟≤300ms;采煤机、液压支架远程控制延迟≤300ms,通过研究和示范,开采效率提高30%,减少直接操作人员4人以上。

(四)项目资金管理情况

项目资金按照鄂尔多斯市科技计划专项资金管理办法和伊泰财务核算相关制度进行管理,公司科技与知识产权管理中心、财务管理部对项目的经费使用情况进行监督,项目资金按期足额投入,保证项目正常开展。


项目名称

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司薄煤层智能化开采装备与技术研究与应用 

主管部门及代码

 

实施单位

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

200

10

100% 

10 

其中:财政拨款

50

50

50

 

     其他资金

150

150

150

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成薄煤层工作面智能化开采的专利申请。

完成 

 效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

申请专利

1项

1项

12

12 

 

质量指标

专利申请

达到国家专利申请的要求并申报成功

完成

16

16 

 

时效指标

申报完成时间

不晚于2020年12月

按期完成

16 

16 

 

成本指标

研发投入费用

严格执行国家标准

严格执行国家标准

3 

3 

 

差旅、会议费用

严格执行国家标准

严格执行国家标准

3 

3

 

效益指标(30)

经济效益指标

薄煤层开采效率。

提高30%

研究正在进行中,效果还有待观察。

4 

3

研究正在进行中,效果还有待观察。 

直接操作人员人数

在同等条件下减少直接操作人员4人以上。

研究正在进行中,效果还有待观察。

4

3

研究正在进行中,效果还有待观察。

社会效益指标

推进煤炭产业安全高效生产

效果显著

研究正在进行中,效果还有待观察。

8

7

研究正在进行中,效果还有待观察。 

生态效益

低碳绿色发展

效果显著

研究正在进行中,效果还有待观察。

8 

7 

研究正在进行中,效果还有待观察。 

可持续影响

技术应用影响

持续发展

正在进入起步阶段,未来可期

6 

5 

研究正在进行中,效果还有待观察。 

满意度

 标(10)

煤炭企业

 

煤炭企业

≥85%

80%

10 

9.4 

进一步研究更优的技术 

   分

100

94.4

 

3、《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》、《羊绒制品水足迹核算方法》两项绿色标准研制专项资金。 项目自评综述:全年执行数为10万元。项目绩效情况: 

(一)项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况




数量指标

团体标准《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》和《羊绒制品生产过程水足迹核算方法》研制和发布实施

2个

2个,2018年12月20日完T/CNTAC29-2018《羊绒制品生产过程水足迹评价方法》和T/CNTAC 30-2018 《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》两项绿色标准的发布实施

质量指标

     

时效指标

验收申报

2019年6月

因专项资金未到位,暂时未验收

成本指标

总费用

总费用控制在50万以内

49.71万元




经济效益指标

     

社会效益指标

推广应用

在国内羊绒行业内得到应用

随着发布实施,已在羊绒行业内得到应用

生态效益指标

     

可持续影响指标

     

项目名称

《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》、《羊绒制品水足迹核算方法》两项绿色标准研制

主管部门

东胜区工信和科技局

实施单位

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

49.71

10

99%

9.9

其中:当年财政拨款

10

10

10

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

100%

-

 

其他资金

40

预期目标

实际完成情况

 

本项目是要组织标准编制小组开展国内主要羊绒加工企业的调研活动,并选择 6 家在国内有影响力且有一定规模的羊绒加工企业进行实地调研;召开标准评审会;完成标准报批稿;完成标准的报批;完成团体标准《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》和《羊绒制品生产过程水足迹核算方法》两项绿色标准的研制和发布实施;完成收尾工作及验收材料。

按时完成团体标准《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》和《羊绒制品生产过程水足迹核算方法》两项绿色标准的研制和发布实施。

           

一级
指标

二级
指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

数量
指标

团体标准《羊绒制品生产企业水平衡测试方法》和《羊绒制
品生产过程水足迹核算方法》研制和发布实施

2个

2个

50

50

 

质量
指标

           

时效
指标

验收申报

2019年6月

2020年6月

20

10

专项资金未及时兑付

总费用

总费用控制在 50 万以内

49.71万

20

20

 




经济
效益
指标

           

推广应用

在国内羊绒行业内得到应用

两项标准的发布实施,完善了羊绒及制品生产加工企业的绿色标准体系,促进生产企业节约用水,合理用水,降低水污染,在国内羊绒行业内得到应用。

10

10

 

生态
效益
指标

           

可持续
影响指标

           

服务对象
满意度指标

           

100

90

           
       
       
       

   (二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

     

    4、绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用专项资金。 项目自评综述:全年执行数为25万元。 (一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况




数量指标

申请专利

2

4

质量指标

验收成果通过率

100%

-

时效指标

研究成果发布时间

2年完成

本项目自2018年6月开始,到2019年12月项目期止,1.5年全部按期完成

成本指标

设备购置成本

占总投资40%

141.5万元




经济效益指标

洗绒助剂综合用量

总用水量

降低30%左右

减少20%以上

助剂用量减少30%以上;节约用水20%以上

社会效益指标

原绒清洗行业主要集中在我国

示范引领作用

无磷洗绒技术已经在行业中逐步推广应用开来

生态效益指标

助剂相对用量的减少

降低了环境的负载量

由于助剂使用量变少,后道污水的处理难度显著下降。更为重要的是,由于无磷助剂替换了三聚磷酸钠,污水处理厂的总磷指标得到了巨大的改善,目前已进入合理区间。

可持续影响指标

洗绒助剂实现无磷化

实现完全无磷化排放

超声波洗绒技术和无磷洗绒方案成功应用实施均是行业首创,相关技术都是通过参考已公布专利和论文进行自主研发而完成。

项目名称

绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用

主管部门

东胜区工信和科技局

实施单位

内蒙古羊绒技术研究院有限公司

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300

130.67

322.87

10

107%

10

其中:当年财政拨款

25

25

25

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

100%

-

 

其他资金

275

预期目标

实际完成情况

 

本项目是羊绒行业洗绒领域首次将超声清洗技术结合传统的五槽洗绒技术进行研究及推广,预期项目期满后绿色高效山羊原绒清洗技术将应用于生产,满足大规模生产的要求。本项目同时对洗绒用助剂方案中三聚磷酸钠进行有效替换,在不降低洗绒品质的前提下,实现洗绒无磷化。
具体项目内容为:1、完成超声波洗绒关键参数的确定;超声波功率密度的确定;超声波条件下最佳助剂用量范围的确定;超声作用下肤批去除情况的明确;以及明确超声波洗绒过程中的优缺点;2、超声波洗绒设备设计建造安装,具体包括基础设备选择定型、围绕关键参数设计建造超声波系统和关键细节的设计建造;3、确定超声波洗绒替换助剂类型,确定替换助剂并完成整套助剂协同性测试,最终确立最优助剂方案;4、完全建成山羊原
绒专用的超声波清洗设备,并针对新的无磷助剂工艺进行调试,最终确立整套最佳大生产技术工艺;5、大货生产跟踪、技术调整和准备总结验收。
最终,洗绒助剂综合用量降低 30%左右或无毛绒白度提升 1 个点以上,洗绒废水实现完全无磷化排放

首次将超声清洗技术结合传统的五槽洗绒技术进行研究及推广,促使绿色高效山羊原绒清洗技术将应用于生产,满足了大规模生产的要求并实现洗绒无磷化。

           

一级
指标

二级
指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

数量
指标

指标1:申请专利

2

2

15

15

 

质量
指标

指标1:验收成果通过率

100%

100%

15

15

 

时效
指标

指标1:研究成果发布时间

2 年完成

2 年完成

10

10

 

指标1:设备购置成本

占总投资 40%

占总投资 40%

10

10

 




经济
效益
指标

指标1:洗绒助剂综合用量总用水量

降低 30%左右
减少 20%以上

降低 30%
减少 20%

10

10

 

指标1:原绒清洗行业主要集中在我国

示范引领作用

示范引领作用

10

10

 

生态
效益
指标

指标1:助剂相对用量的减少

降低了环境的负载量

降低了环境的负载量

10

10

 

可持续
影响指标

指标1:洗绒助剂实现无磷化

实现完全无磷化排放

实现完全无磷化排放

10

10

 

服务对象
满意度指标

指标1:客户满意度

达到 80%

达到 80%

10

10

 

100

100

           
       
       
       

  (二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

   

    5、绿色制造示范企业奖励专项资金。 项目自评综述:全年执行数为50万元。项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况

   1.数量指标

     指标1:2020年内蒙古亿利制药有限公司计划认定自治区级绿色制造项目数量1个,实际于2020年8月13日,被内蒙古自治区工业和信息化厅认定为自治区级绿色工厂,认定绿色制造项目数量1个,实际生产情况与计划生产情况相符,故该项指标符合考察要求。

  2.质量指标

    指标21建筑方面:遵守国家“三同时制度”,项目的环境影响评价及其批复、项目能源评估、项目安全预评价和职业卫生预评价及其审定意见在设计中得到了落实;工程竣工投产后组织建设项目整体竣工验收,安全、环保、能源、消防等专项验收按国家相关规定完成作为竣工验收主要内容之一。工厂建筑进行了消防验收和备案,建筑竣工后经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位验收合格。2照明方面:工厂根据办公、车间要求不同,实行分区照明、自动控制采用的照明灯具大多数是节能灯符合工艺适用时,节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%的要求3管理体系方面:已建立实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系GB/T 24001要求的环境管理体系GB/T 23331要求的能源管理体系并且集团公司已发布年度社会责任报告。(4能源投入方面:工厂建有能源管理中心利用太阳能工厂生产消耗大量的蒸汽,通过蒸汽冷凝水回收技术改造,充分利用蒸汽冷凝水的余热,减少蒸汽外购量,节约了生产成本。(5资源投入方面:各生产车间采购的生产设备皆为节水性设备,药品生产工艺也是国内先进工艺,公司用水满足《内蒙古自治区行业用水定额》(2019年版)中对本行业用水定额的要求。通过混合机加料改造、压片机加料改造等手段,达到了减少原材料的浪费,提高原材料的利用率的目的。使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用工厂应优化用能结构(6)采购方面:企业根据相关安全、环保、质量要求制定了采购评价标准,后期采购还定期对供方进行重新评价定期由第三方对原材料进行检测。对供方进行风险识别,其内容包含了环保方面的要求。7生态设计方面:企业推行了产业的绿色设计,通过工艺优化、产品设计以及产业联合初始设计来实现产品与社会的资源节约、环境友好。提高质量安全水平、建立EHS管理体系、推进两化深度融合、制定绿色发展目标等主要环节进行工艺路线的改造提升,促进整个生产过程减少物料的损耗,降低全过程的能耗,推动整个生产工艺更加绿色化。企业产品为各类药品供消费者食用,基本满足绿色节能产品评价。8有害物质限制使用方面:该公司产品为各类片剂、硬胶囊剂、口服液剂,其成品均为口服的药品,所有产品及所用原辅料均不含有毒物质生产过程不涉及有害物质使用。9节能方面:企业产品为非用能产品。(10碳足迹方面:企业对工厂进行了温室气体排放核查利用盘查结果,对温室气体的排放情况进行了后续改善。企业以产品为核心,在产品的整个生产和销售的链条上,都采取低碳的过程和模式,以最低的能耗生产出最优质的产品。且从碳盘查报告可以得出,企业的单位产品碳排放量较小,满足低碳产品要求。11环境排放方面:公司提供的由第三方检测得出的污染物数据均满足行业污染物排放特别限值要求,气体污染物排放浓度基本达到了国内环保先进水平允许排放的标准要求。燃气锅炉废气中主要污染物排放量很小,基本无排放。由第三方检测得出的污染物数据均满足行业污染物排放特别限值要求,水体污染物排放浓度基本达到了国内环保先进水平允许排放的标准要求。企业的废水主要是卫生清洗用水、锅炉排污水及生活污水,其中污染物含量很小。对固体废物根据其类别和性质不同,分别采取不同的处置方法,不能利用的采取妥善的处置措施。通过采取上述措施本工程产生的固体废物不会对厂区周围环境产生明显影响。由第三方检测得出的噪声范围符合国家相关标准要求。企业在开展碳排放核算工作的基础上,开展了碳排放特点分析工作,通过排放源识别及碳排放主要源头分析制定了碳减排对策,目前正一步步实施优化能源消费结构、提高能源利用效率等措施从而减少碳排放。12用地集约化方面:企业用地容积率为0.85,是《工业项目建设用地控制指标》(27医药制造业) 中容积率≥0.7的要求的1.21倍建筑密度40.35%,符合《工业项目建设用地控制指标》中对建筑密度≥30%控制指标的要求。企业单位用地面积产值为1675万元/公顷,超过所在地单位用地面积指标3.5倍。企业单位用地面积产值达到所在地单位用地面积产值的2倍以上。13生产洁净化方面:企业污染物排放方面处于国内同行业前5%水平。14废物资源化方面企业在生产过程中产生的工业固体废弃物有一般工业固体废物及职工生活中产生的生活垃圾,针对一般工业固体废物企业通过委托第三方进行回收利用,实现100%资源再利用,生活垃圾由环卫部门统一清运。综合固体废弃物利用率可达90%以上通过胶囊充填机真空泵用水的回收再利用、纯化水系统浓水综合利用等方式,提升了公司废水回用水平,故此指标优于行业前5%水平。15能源低碳化方面:公司2019产品单位产品综合能耗0.86 kgce/万片。相较于上一年度,单位产品能耗下降了7%。满足该指标必选要求和可选要求。故属于行业先进水平,优于行业前5%水平内蒙古亿利制药有限公司已于2020年8月13日被评定为自治区级绿色工厂,认定达标率为100%故该项指标符合考察要求。

   3.时效指标

    指标32020年度内蒙古自治区级绿色工厂项目计划评定完成时间为2020年8月31日前,实际被认定为绿色工厂时间为2020年8月13日,故该项指标符合考察要求。

   4.生态效益指标

    指标4:内蒙古亿利制药有限公司为非用能企业,大气污染物排放水体污染物排放固体废弃物噪声排放温室气体排放均符合行业标准规定,节能减排达标,故该项指标符合考察要求。

    5.社会效益指标

    指标5:内蒙古亿利制药有限公司通过对胶囊充填机真空泵用水的回收再利用,以及对纯化水系统浓水综合利用,进行了的水的回收利用。既节约了新鲜水的投入量,同时也减少了污水的排放量。公司在生产过程中消耗大量的蒸汽,通过在综合制剂车间烘干、干燥工段的蒸汽冷凝水回收技术改造,充分利用蒸汽冷凝水的余热,减少天然气的消耗量,节约生产成本有效提升了生产过程绿色化水平。故该项指标符合考察要求。

    指标6:内蒙古亿利制药有限公司自觉遵守环境保护、清洁生产有关的国家、内蒙古自治区、行业的法律法规及标准,深入贯彻国家、行业对节能减排的要求,不断提升生产过程绿色化水平和绿色制造管理水平,创造良好的生产环境,提高绿色示范企业形象及企业知名度,从而增强企业市场的竞争力。故该项指标符合考察要求。

     6.可持续影响指标

    指标7:内蒙古亿利制药有限公司紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,有效促进企业实现绿色和可持续发展。故该项指标符合考察要求。

    7.满意度指标分析

    指标82020年度内蒙古自治区级绿色工厂项目计划客户对企业产品的满意度不低于95%,实际根据项目调研情况,接受问卷调查的13个客户均对内蒙古亿利制药有限公司生产的产品质量、产品价格、交货期限、售后服务以及与客户配合度非常满意,满意度为100%,表明客户对企业产品的使用感非常满意,故该项指标符合考核要求。

  

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

绿色制造示范企业奖励

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区工信和科技局

实施单位

绿色制造示范企业奖励

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

   
 

其中:财政拨款

50

 

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

指标1:降低能耗

降低费用10万元

10万元

     
                 
   

质量指标

指标1:通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量体系认证

通过

通过

     
                 
   

时效指标

指标1:年内完成

2020/12/31

2020/8/13

     
                 
   

成本指标

指标1:成本费用

≤50%

42.5%

     
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

指标1:年内销售收入

不低于5000万元

5200万元

     
   

社会效益指标

指标1:带动就业

≥20人

80人

     
   

生态效益指标

指标1:带动就业

     
   

可持续影响指标

指标1:产品供应年限

长期

长期

     
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:使用人员满意度

≥90%

≥90%

     

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

    暂无绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

    无其他重要事项

   (一)机关运行经费支出情况

    本单位2020年度机关运行经费支出37.51万元,比2019年减少58.06万元,降低60.80%。主要原因是:在职人员减少,精简经费开支。

     本单位2020年度日常公用经费支出37.50万元,比2019年减少58.07万元,降低60.80%。主要原因是:在职人员减少,精简经费开支。

    (二)政府采购支出情况

    本单位2020年度政府采购支出合计20.79万元,其中:政府采购货物支出9.17万元,比2019年增加9.17万元,增长0.00%,主要原因是:采购电脑设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,0.00%,主要原因是:未产生费用;政府采购服务支出11.62万元,比2019年增加11.62万元,增长0.00%,主要原因是:本年度产生其他印刷服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

   (三)国有资产占用情况

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车7辆,主要是用于单位日常公务用车2辆,其余5辆已交回公车管理办,暂尚未办理销户手续。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是无价值50万元通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无价值100万元通用设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无价值100万元通用设备。

     第三部分名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨进    联系电话:0477-8380871

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区工信和科技局(本级)

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责
    鄂尔多斯市东胜区工信和科技局是东胜区人民政府工作部门,为正科级。
鄂尔多斯市东胜区工信和科技局贯彻党中央关于工信和科技工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工信和科技工作的集中统一领导。主要职责是:
   (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,落实国家、自治区和市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施东胜区工业和工业领域信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。
   监测分析东胜区工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订东胜区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施,维护电力市场秩序。
   (三)负责提出东胜区工业和信息化固定资产投资规模和方向,中央、自治区、市和区本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区和市投资主管部门核准的项目,核准、备案区本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,协调工业园区相关工作。
   (四)根据东胜区国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施,贯彻执行重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行东胜区盐业主管机构的行业管理职责。负责东胜区民用爆炸物品安全生产监督管理。
   (五)指导工业绿色发展。拟订东胜区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
   (六)负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区、市和东胜区工业和信息化产业有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
   (七)组织协调推动振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。
   (八)负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。
  (九)负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。
   (十)负责协调减轻企业负担工作,推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势,协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作,参与开展区域产业协作。
   (十一)负责工业和信息化领域区本级职能职责范围内的行政执法工作,查处相关违法行为,办理行政案件。
   (十二)贯彻落实创新驱动发展战略,拟订东胜区科技发展规划和政策并组织实施。
   (十三)统筹推进东胜区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展、国防科技动员相关工作。贯彻执行科学普及和科学传播规划、政策。
   (十四)编制东胜区科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享工作。
   (十五)配合上级部门建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设。协调管理区本级财政科技计划专项、基金等并监督实施。
   (十六)拟订东胜区科技领域基础研究规划并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。
   (十七)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划及政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
  (十八)牵头负责技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
   (十九)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
   (二十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导东胜区科技保密工作。
   (二十一)贯彻执行科技对外交往与创新能力开放合作的规划及政策措施,组织开展科技合作与科技人才交流工作。
   (二十二)组织拟订东胜区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。
    (二十三)负责鄂尔多斯市科学技术奖的推荐工作。
    (二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、机构设置

   区工信和科技局目前共有7个内设机构分别为:办公室、投资规划室、经济运行室、节能与信息化管理室、企业发展服务室、科技规划与发展室、科技项目管理室。
区工信和科技局目前共有三个二级事业单位分别为:鄂尔多斯市东胜区纺织工业管理办公室(鄂尔多斯市东胜区中小企业公共服务中心)、鄂尔多斯市东胜区节能监察中心、鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心(鄂尔多斯市东胜区生产力促进中心)

   三、当年取得的主要事业成效
   按时调度、全面掌控,确保工业经济平稳健康运行
  (一)1-10月份规模以上工业经济运行情况
1-10月份主要经济指标完成情况看,受疫情影响,主要工业产品价格下跌,导致工业经济大幅下滑,转型升级任务艰巨。全区规模以上工业企业产值增速下降19.4%,增加值增速为-12.6%,预计全年规模以上工业增加值增速实现-10%左右。
   重点调度的9种产品产量中,自来水生产量2557万立方米,同比增长3.4%;矿山专用设备2137吨,同比增长20.8%;生产中成药258.5吨,同比增长8.6%;发电量73.54亿千瓦时,同比增长1.39%;生产羊绒制品289.9万件,同比下降25.8%;生产原煤6643.15万吨,同比下降21.56%;生产乘用车18980辆,同比下降41.1%;光电子器件5527万片,同比下降14.5%;发动机发动机18323千瓦,同比下降17.8%。
   (二)重点工业项目建设情况
2020年计划实施工业重点项目54项(新建28项,续建26项),总投资209.5亿元,年内计划投资66.6亿元。截至目前,已开复工38项(完工7项),开复工率70%,完成投资15.4亿元。其中列入市级亿元以上项目9项(新建6项、续建3项),总投资79.8亿元,年内计划投资18.5亿元,截至目前完成投资9.03亿元。
靠前服务,全面推进,切实保障企业享受政策红利
   (一)全方位服务帮助企业应对困难
针对疫情防控的新形势,我局始终坚持疫情防控和经济发展“两手抓、两手硬、两手赢”的工作思路。一是认真贯彻落实上级指示精神,将企业复工复产过程中存在困难和问题及时分类汇总上报。二是在疫情期间,实行重点工业企业派驻联络员制度,“一对一、点对点”跟踪指导服务,积极帮助企业解决防疫、用工、物流等实际困难。三是第一时间向企业传达有关疫情防控及复工复产各项政策,结合工作实际制定制度,每日调度,全面掌握企业人员流动情况及身体状况,指导企业在做好疫情防控基础上及时复工复产。四是积极开展“助保贷”业务。市级助保贷从2019年至今累计到位资金1500万元;区本级助保贷业务,已累计调查企业27户,授信1000万元,对符合条件的企业已陆续放款。六是我局中小企业公共服务中心组织各类专家团队走访企业,累计为企业送出了价值2400万元的免费服务卡,现场为企业解决了上市法律辅导、财务辅导等问题。七是通过线上讲座、线下指导等方式组织5场大型培训,内容涉及法律、财税管理、商业模式的设计与创新,参与人数400多人。八是积极为企业搭建战略合作平台,成功为东驿科技公司与淳点公司达成长期营销战略合作伙伴。
   (二)积极为企业争取各类专项资金和优惠政策
园区项目领域为9个项目申报2019年内蒙古自治区工业园区发展资金、2020年内蒙古自治区重点产业发展专项资金等5大类专项资金,现已获批642万元;工业项目领域为18个项目申报内蒙古自治区重点产业发展专项资金项目、“专精特新”示范中小企业和细分领域专业化“小巨人”企业专项、2020年度自治区技术装备首台套、关键零部件首批次产品认定等5大类专项资金及产品认定,现已获批220万元,通过认定2项;科技项目领域为9个项目申报“科技助力经济2020”重点专项、中央引导地方发展专项、自治区科技计划项目等五大类科技项目专项,共申请专项资金2310万元,现已获批300余万元。按照自治区电力多边交易优惠政策积极组织企业申报,现在全区共有7户企业享受该政策,每年共为企业节约成本8000余万元。
    (三)依托科技发展提高企业发展动能
一是推动产学研合作。我区现有20多家企业与区内外40多所高校科研院所就人才培养、课题攻关、技术转化、开拓市场等内容开展产学研合作。二是按照要求组织开展了2008-2018年市级科技计划项目的验收工作。现有26个项目通过专家验收,原科技局的10个项目全部通过验收。三是举办《高新技术企业认定暨科技项目申报培训会》,邀请3位自治区行业专家讲解申报高新技术企业流程,有50家企业100余人次参加;截至目前,我区有效期内高新技术企业19家,预计年底会达到23家。四是以众创空间为载体,促进地区创新创业。我区已有众创空间11家,其中,国家级众创空间试点1家,自治区级众创空间试点3家,自治区级试点培育2家,星创天地1家,共计培育初创企业304家,带动就业3000多人。   多措并举,狠抓落实,全力打赢三大攻坚战。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年预算安排总收入为11,148.18万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排791.94万元,其中人员经费754.42万元,用以保障在职人员工资;日常公用支出37.50万元,专项经费支出9,037.84万元。用以上级专项资金补助支出。年末结转和结余1318.4万元。2019年度相比,收入总计减少1,608.96万元,下降12.60%;支出总计减少1,608.96万元,下降12.60%。主要原因:一是上级专项补助资金减少;二是节俭经费开支;三是在职人员减少。

二、关于2020年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

    本单位2020年度收入总计11,148.18万元,其中:本年收入合计10,447.20万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余700.97万元;支出总计11,148.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,318.40万元。与2019年度相比,收入总计减少1,608.96万元,下降12.60%;支出总计减少1,608.96万元,下降12.60%。主要原因:一是上级专项补助资金减少;二是节俭经费开支;三是在职人员减少。

   (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本单位2020年度收入合计10,447.20万元,其中:财政拨款收入6,556.44万元,占62.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,890.76万元,占37.20%。

   (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本单位2020年度支出合计9,829.78万元,其中:基本支出791.94万元,占8.10%;项目支出9,037.84万元,占91.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

   (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本单位2020年度财政拨款收入总计7,252.46万元,其中:年初结转和结余696.02万元;支出总计7,252.46万元,其中:年末结转和结余1,312.35万元。与2019年度相比,收入增加2,606.02万元,增长56.10%;支出增加2,606.02万元,增长56.10%。主要原因:一是化解债务资金增加;二是上级科技专项补助资金增加。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,937.12万元,其中:基本支出791.93万元,占13.30%;项目支出5,145.19万元,占86.70%。

   (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出791.93万元,其中:人员经费754.42万元,主要包括:基本工资191.49万元、津贴补贴179.8万元、奖金6.45万元、其他社会保障缴费1万元、绩效工资99.15万元、住房公积金53.12万元、职业年金缴费15.48万元、抚恤金114.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.58万元、职工基本医疗保险29.45万元,较上年减少49.35万元,主要原因是:在职人员减少;公用经费37.50万元,主要包括:办公费:10.85万元、印刷费0.98万元、水费0.09万元、电费0.66万元、邮电费2万元、物业管理费1.74万元、差旅费3.24万元、维修费0.04万元、劳务费2.05万元、委托业务费1.8万元、工资福利费9.5万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出0.43万元。较上年减少58.07万元,主要原因是:精简经费开支。

   (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.39万元,支出决算为2.98万元,完成预算的87.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为2.98万元,完成预算的99.30%;公务接待费预算为0.39万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是节约开支,二是本年度未产生公务接待费。

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

   本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无增加无减少,公务用车运行维护费支出2.98万元,用于公务车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等,车均运维费1.49万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元,主要原因是精简经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。;国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目63个,共涉及资金9037.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 1个,共涉及资金 3万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。     

   (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我单位在2020年度部门决算报告中反映“文冠果新品种引进推广及产业化开发专资金”“蒙古伊泰煤炭股份有限公司薄煤层智能化开采装备与技术研究与应用”“胜区高新技术企业培育体系建设”“绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用”“羊绒制品生产企业水平衡测试方法》、《羊绒制品水足迹核算方法》两项绿色标准研制”等5个项目绩效自评结果。

    1、文冠果新品种引进推广及产业化开发专资金,项目自评综述:全年执行数为500万元。项目绩效目标完成情况将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目(实施)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

自项目启动以来,项目主持单位按照项目任务书严格开展工作。引进适合干旱区种植的文冠果优良品种‘中石4号’和‘中石9号’等,同时研发高效繁育及丰产栽培技术。拟2021中旬申请专利1项;已经新建新品种丰产示范基地400亩2021年拟新建新品种丰产示范基地400亩2020年底投稿学术论文1篇;已经培养专业技术骨干2名;20216月拟建文冠果油料加工生产线一条。

项目绩效目标未完成情况及原因分析。

    项目绩效目标部分未完成,新增设备2-3台未完成,主要是由于2020年疫情影响,延误设备考察导致的,预计20216月前完成;发展文冠果产业,今年已经帮助周边帮助农民在家就业100余人次,拓宽农民的收入渠道;同时也美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙,明显改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展,使政府、企业、农牧民满意度进一步增强。

项目名称

文冠果新品种引进推广及产业化开发

本级部门及代码

91150600MA0N00AP6W

承担单位

内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司

项目属性

新增项目

项目执行期

2年

项目资金

(万元)

项目资金总额:

1300.00

其中:财政拨款

500.00

其他资金

800.00

总体目标( 2019 年—2021年)

突破文冠果新品种高效繁育的核心技术,申请专利1-2项;引进新品种,进入盛果期的平均单株产量不低于0.5公斤;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系1套;新建新品种丰产示范基地800亩;发表论文2-3篇;培养专业技术骨干3-5名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发明专利申请数

1-2个

数量指标

研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系

1套

数量指标

发表论文

2-3篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

800亩

数量指标

培养人才数

3-5名

数量指标

新增设备

2-3台

质量指标

新品种进入盛果期的平均单株产量

不低于0.5公斤

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




经济效益指标

盛果期每亩产种子年收入

2500元

社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

带动就业增长率

20%以上

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

项目实施第一年度目标(2019年)

研发文冠果新品种高效繁育的核心技术;引进新品种;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系;发表论文1篇;培养专业技术骨干1名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

发表论文

1篇

数量指标

新建新品种丰产示范基地

 

数量指标

培养人才数

1名

数量指标

新增设备

1台

成本指标

发表论文(著作)版面费

不高于3000元/篇




社会效益指标

发展文冠果产业

帮助农民在家就业,拓宽农民的收入渠道

社会效益指标

   

生态效益指标

发展文冠果产业

美化自然环境,促进蓄水保水,蓄土固沙

可持续影响指标

发展文冠果产业

改变“重种植轻管护,为造林而造林”的现状,使产业可持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、企业、农牧民

满意度80%以上

项目实施第二年度目标(2020年)

研发文冠果新品种高效繁育的核心技术;引进新品种;研发文冠果不同品种的丰产栽培技术体系;新建新品种丰产示范基地400亩;发表论文1-2篇;培养专业技术骨干1-2名




一级

指标

二级指标

三级指标

指标值