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鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心2019年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区科技信息服务中心 发布时间:2019-04-03 15:34
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 鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心

2019年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……(部门可自行增加更加详细的公开内容)

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

主要职能职责:整合社会科技资源,为企业提供科技、经济、政策法规、市场、人才方面的信息服务;为企业提供技术、管理、政策法规等咨询与顾问服务;为企业导入先进适用的技术,并提供技术支持服务;为企业提供技术管理等方面的培训服务;为科技型企业创业提供孵化服务;为企业提供市场营销产权交易、人才引进、对外合作、展览展销等服务;协助企业开展科技项目及创新基金项目的申报、监理、验收等工作;为企业提供技术、管理等方面的教育与训练服务;开展科技专家评估工作;开展科技成果转让和技术合作中介;开展科技成果及无形资产评估;建立科技专家库,组织专家为企业提供咨询服务;承办区人民政府委托的任务,为政府的科学决策提供服务。

二、机构设置情况

东胜区科技信息服务中心为东胜区科学技术局的二级单位,股级建制。核定区科技信息服务中心编制5名,实有人数10人。 

 第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算126.3万元,比上年预算减少8.12 万元, 下降6.04 %,减少主要是由于本年度比上年度减少了上级专项结转

支出预算126.3万元,比上年预算减少 8.12万元,下降 6.04 %,减少主要是由于本年度比上年度减少了上级专项结转

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入126.3 万元,其中:一般公共预算拨款收入   118.88万元,占比93.96 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,0占比 %;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元占比0 %;其他收入0万元,占比0 %;上年结转7.42万元,占比6.04%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出126.3万元,其中:基本支出118.88  万元,占比93.96  %;项目支出7.42  万元,占比6.04  %;事业单位经营支出0 万元,占比 0 %。

主要用于机构运转、科技业务活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算126.3万元,包括:一般公共预算财政拨款118.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   7.42万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出100.71万元,比上年预算数减少11.74  万元。主要用于机构运行支出、工资福利支出、业务经费支出

2、社会保障和就业类 15.13万元,比上年预算数增加3.33  万元。主要用于养老、医疗、工伤、生育等支出

3、住房保障支出6.99 万元,比上年预算数增加0.17 万元,主要用于住房公积金支出。

4、医疗卫生支出3.47万元,比上年预算数增加0.12万元,主要用于医疗费用支出。     

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。 

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降) 0 %。 

2、公务接待费用0万元,比上年预算数减少 0 万元,下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %;公务用车运行维护费 0  万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %。 

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 2.88 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 % 

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0.9万元,其中:政府采购货物预算   0.9万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

   

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开 

项目支出预算绩效目标填报情况

本年度我单位无绩效目标

截至2018年末,共有车辆  0 辆。

 第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  2019年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

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