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鄂尔多斯市东胜区科技局2019年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区科技局 发布时间:2019-04-03 15:31
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鄂尔多斯市东胜区科技局

2019年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……(部门可自行增加更加详细的公开内容)

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

  东胜区科学技术局为区人民政府主管科技工作的职能部门,科级建制。内设办公室、项目室、技术市场 

  (一)贯彻执行国家、室、知识产权室、地震办公室5个职能科室,下辖科技信息服务中心(生产力促进中心)。主要职能为:自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,研究制定东胜区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、规定、并组织实施。  

  (二)研究确定鄂尔多斯市东胜区科技发展布局和优先领域,编制全区科技发展和民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。 

  (三)研究提出东胜区科技体制改革的政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导科技体制改革工作。 

  (四)负责编制和实施全区工程技术研究中心、科技产业化园区基地、科技中介服务体系等科技创新与服务平台建设计划。 

  (五)拟定全区科普规划和政策,拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。 

  (六)积极向上协调争取有关资金,研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;负责归口管理科学事业费、科技“三项费”等有关费用的预、决算。 

  (七)推进高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责各类科技开发计划的组织、申报、制订,并指导实施。 

  (八)研究科技人才资源的合理配置,制定有利于调动科技人才积极性,有利于调动科技人才成长的良好环境的相关政策。 

  (九)管理全区科技合作与交流工作,编制科技合作计划,协调各类科技合作交流活动。 

  (十)负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、专利、技术市场、科技知识产权保护等工作;制定科技普及规划,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系建设。 

  (十一)负责科技信息与统计工作,审核科研机构的组建与调整;指导民营科技工作。 

  (十二)归口管理全区承担全区地震工作,负责对全区抗震救灾工作进行指导和协调。 

  (十三)行使科教园区建设、企业孵化、软硬件环境配套、后续运作等管理职能。 

  (十四)加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责,优化科技资源配置。 

  (十五)加强全区科技重大项目组织实施,推进全区科技创新体系建设。 

  (十六)承办区人民政府和上级科技部门交办的其他事项。 

    内设科室及下设单位职责 

  (一)办公室 

  协助局领导处理日常工作,协调机关政务工作;组织局机关会议、起草综合性材料;负责机关文秘、档案、人事、劳资、财务、信访、计划生育、安全及机关规章制度建设等工作,管理和购置固定资产及办公用品;负责科技统计、信息工作;宣传、贯彻执行党和国家的科技方针、政策、法律、法规;研究全区科技发展战略,编写科技发展规划和各类科技发展计划;研究提出科技发展政策和管理办法,审核科研机构的组建与调整;负责全区科技体制改革的总体规划、政策措施,指导具体领域的科技体制改革工作;组织科技合作交流;研究提出激励科技人员的政策,负责科技人员的培训及科普工作。 

  (二)项目室 

  组织实施科技计划项目和科技创新工程,指导、协调乡镇及区直有关科技管理、服务机构的业务工作和科技产业示范;组织申报编制各级各类科技项目申报书、建议书、合同书,负责项目实施、验收人员的培训等工作。负责工业科技项目的申报、初审与转报;做好已立项工业项目的跟踪管理;负责组织科技进步奖励的申报、评审及奖励组织工作,协调有关部门开展科技进步评审与考核工作;负责科技特派员(工业、农业)选聘、考核工作;负责组织科普、科技下乡和科技推广、宣传等科技服务工作;负责年底市对旗区年度考核工作;负责科技人才工作;承办局领导交办的其他工作事项。 

  (三) 技术市场室 

  组织科技合作交流;指导生产力促进中心工作,负责科技中介服务体系建设;管理技术市场,认定登记技术合同,负责有关技术合同仲裁;管理技术成果,负责科技成果登记、申报和奖励等工作。 

  (四)知识产权室 

  执行国家、自治区有关知识产权的方针、政策,组织协调全区保护知识产权工作;会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施,负责全区知识产权重大活动、重大问题的统筹协调以及涉外知识产权事宜;负责拟订全区知识产权及专利发展规划、方针、政策,拟订实施专利法及其实施细则的地方性法规规章,并组织实施和监督检查;依法处理专利纠纷,查处假冒专利行动,负责全区专利信息公共服务体系的建设工作。负责编制知识产区工作年度计划,组织重大专利转化项目的实施;指导我区企事业单位的知识产权工作 

  (五)地震办公室 

  贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针、政策、法规,组织起草有关地方规章,并监督检查其执行情况;制订防震减灾事业中长期发展规划,修订编制东胜区地震应急预案,并组织实施;管理地震监测工作,组织和管理群众测报工作,提出地震趋势意见;承担在破坏性地震发生后区政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。会同有关部门协助政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施,并检查监督其落实情况。负责震情速报和地震灾情速报;管理地震灾害的损失评估;参与制定地震灾区重建规划;管理地震烈度区划和震害预测工作;参与重要工程建设场地的地震安全性评价工作;管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防技术参数,负责工程抗震设防要求的审核,参加重点建设工程抗震设计的会审,指导和监督重大工程以及重要设施的抗震设防工作;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识;指导各乡镇、街道办事处、学校及有关部门的防震减灾工作;承办区人民政府和市地震局交办的其它工作任务。     

二、机构设置情况

 区科技局设5个内设机构,分别为:办公室、项目室、技术市场室、知识产权室、地震办公室。核定区科技局机关行政编制7名,机关工勤人员2名,局机关实有人数14人(4人为辅岗),其中:局长1名,副局长3名,工作人员8,提前离岗1名,退养1名;核定区科技信息服务中心编制5名,实有人数10人。 

 

二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算630.3万元,比上年预算增加380.05万元,增长 152%, 主要是由于增加了上年结转412.62万元 。支出预算630.3 万元,比上年预算增加了380.05万元, 增长152 %,  主要是由于增加了上年结转412.62万元。

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入630.3万元,其中:一般公共预算拨款收入217.68万元,占比34.54 %;年结转412.62万元,占比65.46 %     

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出630.3 万元,其中:基本支出172.68  万元,占比27.4%;项目支出457.62万元,占比72.6%; 主要用于机构运转、科技业务活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算630.3万元,包括:一般公共预算财政拨款 172.68   万元,政府性基金预算财政拨款    万元,上年结转457.62万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出类597.32 万元 

 2、社会保障和就业类18.47万元,比上年预算数增加2.24  万元。主要是提高了工资标准

 三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.5  万元,比上年增加 0  万元,增长 0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %。 

2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少0   万元,下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)   %;公务用车运行维护费1.5   万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。 

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算24.97万元,比上年减少 0.4万元,下降 16  %主要原因是本年度调出一名工作人员

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 31.9  万元,其中:政府采购货物预算4.9万元,政府采购工程预算   万元,政府采购服务预算27   万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    

    一、转移支付情况说明

   

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开............

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的67%。

     三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 2 辆,我单位使用一辆。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 第五部分  2019年部门预算公开表

  附件1:2019年部门预算公开报表8张

附件22019年部门项目支出绩效目标申报表支出绩效目标表

附件3:2019年东胜区本级政府采购预算表

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