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鄂尔多斯市东胜区工信和科技局2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区工信和科技局 发布时间:2021-04-30 08:23
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鄂尔多斯市东胜区工信和科技

2021年度部门预算公开报告

20214 月 26 日

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市东胜区工信和科技局是东胜区人民政府工作部门,为正科级。

鄂尔多斯市东胜区工信和科技局贯彻党中央关于工信和科技工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工信和科技工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,落实国家、自治区和市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施东胜区工业和工业领域信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二)监测分析东胜区工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订东胜区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施,维护电力市场秩序。

(三)负责提出东胜区工业和信息化固定资产投资规模和方向,中央、自治区、市和区本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区和市投资主管部门核准的项目,核准、备案区本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,协调工业园区相关工作。

(四)根据东胜区国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施,贯彻执行重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行东胜区盐业主管机构的行业管理职责。负责东胜区民用爆炸物品安全生产监督管理。

(五)指导工业绿色发展。拟订东胜区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

(六)负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区、市和东胜区工业和信息化产业有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

(七)组织协调推动振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。

(八)负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。

(九)负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

(十)负责协调减轻企业负担工作,推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势,协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作,参与开展区域产业协作。

(十一)负责工业和信息化领域区本级职能职责范围内的行政执法工作,查处相关违法行为,办理行政案件。

(十二)贯彻落实创新驱动发展战略,拟订东胜区科技发展规划和政策并组织实施。

(十三)统筹推进东胜区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展、国防科技动员相关工作。贯彻执行科学普及和科学传播规划、政策。

(十四)编制东胜区科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享工作。

(十五)配合上级部门建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设。协调管理区本级财政科技计划专项、基金等并监督实施。

(十六)拟订东胜区科技领域基础研究规划并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。

(十七)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划及政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(十八)牵头负责技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(十九)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(二十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导东胜区科技保密工作。

(二十一)贯彻执行科技对外交往与创新能力开放合作的规划及政策措施,组织开展科技合作与科技人才交流工作。

(二十二)组织拟订东胜区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。

(二十三)负责鄂尔多斯市科学技术奖的推荐工作。

(二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构情况

区工信和科技局目前共有7个内设机构分别为:办公室投资规划室经济运行室节能与信息化管理室企业发展服务室科技规划与发展室科技项目管理室

区工信和科技局目前共有三个二级事业单位分别为:鄂尔多斯市东胜区纺织工业管理办公室(鄂尔多斯市东胜区中小企业公共服务中心)、鄂尔多斯市东胜区节能监察中心、鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心(鄂尔多斯市东胜区生产力促进中心)

三、当年取得的主要事业成效

按时调度、全面掌控,确保工业经济平稳健康运行

(一)1-10月份规模以上工业经济运行情况

从1-10月份主要经济指标完成情况看,受疫情影响,主要工业产品价格下跌,导致工业经济大幅下滑,转型升级任务艰巨。全区规模以上工业企业产值增速下降19.4%,增加值增速为-12.6%,预计全年规模以上工业增加值增速实现-10%左右。

重点调度的9种产品产量中,自来水生产量2557万立方米,同比增长3.4%;矿山专用设备2137吨,同比增长20.8%;生产中成药258.5吨,同比增长8.6%;发电量73.54亿千瓦时,同比增长1.39%;生产羊绒制品289.9万件,同比下降25.8%;生产原煤6643.15万吨,同比下降21.56%生产乘用车18980辆,同比下降41.1%;光电子器件5527万片,同比下降14.5%;发动机发动机18323千瓦,同比下降17.8%。

(二)重点工业项目建设情况

2020年计划实施工业重点项目54项(新建28项,续建26项),总投资209.5亿元,年内计划投资66.6亿元。截至目前,已开复工38项(完工7项),开复工率70%,完成投资15.4亿元。其中列入市级亿元以上项目9项(新建6项、续建3项),总投资79.8亿元,年内计划投资18.5亿元,截至目前完成投资9.03亿元。

靠前服务,全面推进,切实保障企业享受政策红利

(一)全方位服务帮助企业应对困难

针对疫情防控的新形势,我局始终坚持疫情防控和经济发展“两手抓、两手硬、两手赢”的工作思路一是认真贯彻落实上级指示精神,将企业复工复产过程中存在困难和问题及时分类汇总上报。二在疫情期间,实行重点工业企业派驻联络员制度,“一对一、点对点”跟踪指导服务,积极帮助企业解决防疫、用工、物流等实际困难。三是第一时间向企业传达有关疫情防控及复工复产各项政策,结合工作实际制定制度,每日调度,全面掌握企业人员流动情况及身体状况,指导企业在做好疫情防控基础上及时复工复产。积极开展“助保贷”业务。市级助保贷从2019年至今累计到位资金1500万元;区本级助保贷业务,已累计调查企业27户,授信1000万元,对符合条件的企业已陆续放款。六是我局中小企业公共服务中心组织各类专家团队走访企业,累计为企业送出了价值2400万元的免费服务卡,现场为企业解决了上市法律辅导、财务辅导等问题。七是通过线上讲座、线下指导等方式组织5场大型培训,内容涉及法律、财税管理、商业模式的设计与创新,参与人数400多人。八是积极为企业搭建战略合作平台,成功为东驿科技公司与淳点公司达成长期营销战略合作伙伴。

(二)积极为企业争取各类专项资金和优惠政策

园区项目领域9个项目申报2019年内蒙古自治区工业园区发展资金、2020年内蒙古自治区重点产业发展专项资金等5大类专项资金,现已获批642万元;工业项目领域18个项目申报内蒙古自治区重点产业发展专项资金项目“专精特新”示范中小企业和细分领域专业化“小巨人”企业专项2020年度自治区技术装备首台套、关键零部件首批次产品认定等5大类专项资金及产品认定现已获批220万元,通过认定2项;科技项目领域为9个项目申报“科技助力经济2020”重点专项中央引导地方发展专项自治区科技计划项目等五大类科技项目专项,共申请专项资金2310万元,现已获批300余万元按照自治区电力多边交易优惠政策积极组织企业申报,现在全区共有7户企业享受该政策,每年共为企业节约成本8000余万元。

(三)依托科技发展提高企业发展动能

一是推动产学研合作。我区有20家企业与区内外40多所高校科研院所就人才培养、课题攻关、技术转化、开拓市场等内容开展产学研合作。二是按照要求组织开展了2008-2018年市级科技计划项目的验收工作有26个项目通过专家验收原科技局的10个项目全部通过验收三是举办高新技术企业认定暨科技项目申报培训会》,邀请3位自治区行业专家讲解申报高新技术企业流程,有50家企业100余人次参加至目前,我区有效期内高新技术企业19预计年底会达到23家四是以众创空间为载体,促进地区创新创业。我区已有众创空间11家其中,国家级众创空间试点1家,自治区级众创空间试点3家,自治区级试点培育2家,星创天地1家,共计培育初创企业304家,带动就业3000多人。

    多措并举,狠抓落实,全力打赢三大攻坚战

(一)着力打赢脱贫攻坚

一是帮助申请小额贷款支持贫困户生猪养殖,新建成430平米猪舍并通过动员职工预付购买猪肉款解决了购买仔猪的困难。二是协调移动网络运营商、电部门解决4G网络信号差和机井上电落户问题帮助贫困户妻子就业转岗工资由以前的1700元提高至3200元,并缴纳五险。四是通过帮助销售肉猪、销售扫帚给予经济支持,贫困户已稳步脱贫

(二)按预定时间完成化债任务

我局年初总债务45310.28万元,其中拖欠民企账款4833.74万元,截至11月底,具备付款条件的3897.01万元,已按要求完成化解。另外,按工信部要求,今年七月份,我局承担了区清欠办的工作,我局高度重视,专人专班,圆满完成了区清欠办工作,成功化解了曲阜远大举报东胜区代建中心案件和鸿元工程建设监理举报东胜区国有企业鄂尔多斯源德水务有限公司案件。

(三)节能绿色常抓不懈

    一是组织企业开展节水型企业创建工作目前有5家企业完成创建,其中1家被评为自治区级先进节水企业。二是积极推动绿色制造体系建设、有序组织企业申报绿色制造项目及示范企业2020年有2家企业分别入选工信部绿色工厂名单和自治区绿色工厂名单。三是组织重点行业企业开展自愿清洁生产工作。现有2家企业自愿开展了清洁生产工作。

(四)狠抓安全生产不放松

一是开展各类安全生产检查排查71家次,出动人员300多人次,发现隐患24条,已全部整改其中组织安全生产专家查隐患10次,发现安全生产隐患十余条,已全部整改二是组织重点行业、企业开展安全生产应急演练5次,提高了企业安全生产管理工作水平和应急处置能力。三是组织开展了“安全生产月”“安全生产万里行”安全生产“五进”等活动,现场解答群众提问90余次,发放各类宣传资料500余册四是开办安全生产培训班1期,本单位及所辖企业安全管理人员60多人参加了培训

(五)配合上级部门抓好盐业检查

一是制定了《鄂尔多斯市东胜区食盐市场供应突发事件应急预案》。二是配合市工信局开展了2次食盐的购销存检查。三是向全社会公告了东胜区40家未加碘食盐销售网点。

党建引领,全面发力,保证各项工作持续有序推进

(一)党的建设工作严格开展,持续推进

一是深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和后续整改落实,切实为企业解难题、办实事。三是坚决落实全面从严治党和党组主体责任,认真执行“五个一”工作机制,把党的领导贯彻体现在疫情防控、煤炭领域专项整治、民营企业清欠、脱贫攻坚、优化营商环境等工作各个方面,不折不扣贯彻落实中央、自治区和市委、市政府及区委决策部署,做到令行禁止、政令畅通。四是严格执行各项规章制度,全体领导干部整体工作有序开展,效率提升。五是加强对外宣传。全年市级媒体发表文章16篇,区级媒体发表文章38篇,较好的完成了信息报送任务。六是深入贯彻落实扫黑除恶专项斗争重要指示精神,全面完成部门工作任务

(二)招商引资有新成绩

截至11月底,协调引进装备园区大同暖兀科技有限公司建设聚合能供暖装置生产项目签约,计划三期投资20亿元,目前正在办理相关手续。

(三)煤炭领域违规违法问题专项整治稳步推进

按照上级党委部署,从3月初开始,在局党组领导下,煤炭领域违规违法问题专项整治领导小组投资审核组工作全面展开。按照职能职责对2000年以来配置煤炭资源的工业项目进行全面排查,通过全员上阵,全力以赴,攻坚克难,现已将结果上报。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区工信和科技部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯市东胜区工信和科技局属单位设置情况

2021年,鄂尔多斯市东胜区工信和科技局共有机构数是1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位为0家。

2021年编制数为11人。其中行政编制人数11人,事业编制27人。2021年末财政供养人员实有人数40人,比上年净增加0人,其中在职人员0人,比上年净增加0;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区工信和科技局本级

财政拨款的行政单位

1

局本级 二级单位名称

参照公务员法管理的事业单位

2

局所属二级事业单位东胜区科技信息服务中心

财政补助事业单位

3

自行增加

 

4

   

5

   
     
     
     
     

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算679万元,比上年预算减少156.26万元,下降19%,主要是由于在职人员办理退休手续,在职人员经费核减

支出预算679万元,比上年预算减少156.26万元,下降19 %,减少主要是由于在职人员办理退休手续,在职人员经费核减

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入679万元,其中:一般公共预算拨款收入   679万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入 0万元,占比 0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转 1318.4万元,占比94%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出679万元,其中:基本支出644万元,占比 95 %;项目支出5万元,占比5 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 679万元,包括:一般公共预算财政拨款679万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 1318.4万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 541.4万元,比上年预算数减少21.2  万元。主要用于机构运转专项支出、人员工资等

2、社会保障和就业类63.3万元,比上年预算数减少17.5  万元主要用于人员工资

3、卫生健康支出22.3万元,主要用于人员工资。

    4、住房保障支出52万元,主要用于人员工资。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.36万元,比上年减少0.03 万元,下降0.009%。其中:精简开支,公务接待费减少。

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。本单位出国出境费用

2、公务接待费 0.36万元,比上年预算数减少0.03万元,下降0.009%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0%。增加0,无此项内容

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算74.6万元,比上年减少12.7万元,下降17%。主要包括以下支出:办公费11万元、邮电费1.5万元、差旅费19.5万元、培训费5万元、印刷费4.5万元、水费0.96万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、公务接待费0.34万元、工会经费0万元、福利费10.3万元、公务用车维护费3万元、办公设备购置费3.5万元、维修护费0.5万元、其他交通费9.5万元、租赁费2万元、其他0万元。减少主要原因是在职人员减少,相应开支经费减少

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额12.4万元,其中:政府采购货物预算   12.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

如单位的政府性基金支出预算为“0”,应公开空表,并用文字明确本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。本单位无此项内容

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。无此项内容

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆 2辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人杨进        联系电话:18947075656

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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