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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术局(本级)2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区科学技术局 来源:鄂尔多斯市东胜区科学技术局 发布时间:2018-10-26 16:23
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术局(本级)2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能、机构设置及单位构成情况

  东胜区科学技术局为区人民政府主管科技工作的职能部门,科级建制。内设办公室、项目室、技术市场室、知识产权室、地震办公室5个职能科室,下辖科技信息服务中心(生产力促进中心)。主要职能为:

  (一)贯彻执行国家、自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,研究制定东胜区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、规定、并组织实施。

  (二)研究确定鄂尔多斯市东胜区科技发展布局和优先领域,编制全区科技发展和民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

  (三)研究提出东胜区科技体制改革的政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导科技体制改革工作。

  (四)负责编制和实施全区工程技术研究中心、科技产业化园区基地、科技中介服务体系等科技创新与服务平台建设计划。

  (五)拟定全区科普规划和政策,拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

  (六)积极向上协调争取有关资金,研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;负责归口管理科学事业费、科技“三项费”等有关费用的预、决算。

  (七)推进高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责各类科技开发计划的组织、申报、制订,并指导实施。

  (八)研究科技人才资源的合理配置,制定有利于调动科技人才积极性,有利于调动科技人才成长的良好环境的相关政策。

  (九)管理全区科技合作与交流工作,编制科技合作计划,协调各类科技合作交流活动。

  (十)负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、专利、技术市场、科技知识产权保护等工作;制定科技普及规划,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系建设。

  (十一)负责科技信息与统计工作,审核科研机构的组建与调整;指导民营科技工作。

  (十二)归口管理全区承担全区地震工作,负责对全区抗震救灾工作进行指导和协调。

  (十三)行使科教园区建设、企业孵化、软硬件环境配套、后续运作等管理职能。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年部门本年收入预算合计223.4万元,比上年增加168.6万元,主要原因是增加了本级专项。2017年部门本年支出预算合计223.4万元,比上年增加168.6万元,主要原因是增加了本级专项。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计476.71万元,其中:本年收入合计345.71万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余131.00万元;支出总计476.71万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余45.00万元。与2016年度相比,收入总计 -3,602.58万元,增长 -88.30%;支出总计增加 -3,602.58万元,增长 -88.30%。主要原因:一是2017年本单位没有其他收入。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计345.71万元,其中:财政拨款收入345.71万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计431.71万元,其中:基本支出178.13万元,占41.30%;项目支出253.58万元,占58.70%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计476.71万元,其中:年初结转和结余131.00万元;支出总计476.71万元,其中:年末结转和结余45.00万元。与2016年度相比,收入增加 -1,519.26万元,增长-76.10%;支出增加-1,519.26万元,增长-76.10%。主要原因:2017年本单位没有其他收入。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计431.71万元,其中:基本支出178.13万元,占41.30%;项目支出253.58万元,占58.70%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出178.13万元,其中:人员经费151.07万元,主要包括:基本工资:45.07万元,津贴补贴:66.28万元,奖金:2.46万元,绩效工资:3.84万元,养老保险缴费:14.93万元,社会保障缴费:5万元;对个人和家庭的补助收入:13.48万元。 较上年增加(减少)29.09万元,主要原因是:2017年本单位调入一名工勤人员和3名辅助岗位工作人员。公用经费27.06万元,主要包括:办公费:3.03万元,电费:4万元,邮电费:0.17万元,取暖费:20.27万元,差旅费:4.69万元, 较上年增加-30.92万元,主要原因是:本年度本单位减少了本级业务经费。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元 ,公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,公务接待费支出0.00万元 。

  因公出国(境)费支出0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。公务用车运行维护费支出1.50万元,用于公务用车的日常运行及维护费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出27.06万元,比2016年增加 -30.92万元,增长-53.30%。主要原因是:本年度本单位减少了本级业务经费。

  采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位未开展预算绩效管理工作

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:贺银娥      联系电话:0477-5112882

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