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鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心2020年度部门预算公开报告

作者:东胜区科技信息服务中心 来源:东胜区科技信息服务中心 发布时间:2020-05-26 09:48
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  鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心2020年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2020年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、项目支出绩效目标情况说明
  二、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  第六部分  2020年部门预算公开表
  一、2020财政拨款收支预算总表
  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、2020年政府采购预算表
  十、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  主要职能职责:整合社会科技资源,为企业提供科技、经济、政策法规、市场、人才方面的信息服务;为企业提供技术、管理、政策法规等咨询与顾问服务;为企业导入先进适用的技术,并提供技术支持服务;为企业提供技术管理等方面的培训服务;为科技型企业创业提供孵化服务;为企业提供市场营销产权交易、人才引进、对外合作、展览展销等服务;协助企业开展科技项目及创新基金项目的申报、监理、验收等工作;为企业提供技术、管理等方面的教育与训练服务;开展科技专家评估工作;开展科技成果转让和技术合作中介;开展科技成果及无形资产评估;建立科技专家库,组织专家为企业提供咨询服务;承办区人民政府委托的任务,为政府的科学决策提供服务。
  二、机构设置情况
  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区工信和科技局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。
  鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心是鄂尔多斯市东胜区工信和科技局的二级部门属于事业单位。本单位机构设置及人员情况:
  1.东胜区科技信息服务中心是东胜区工信和科技局的二级单位,为股级建制。
  2.在职人员7名,辅助岗位1名。
  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
  单位情况表                             
  序号
  单位名称
  单位性质
  鄂尔多斯市东胜区科技信息服务中心本级
  财政补助事业单位
  1
  局本级 二级单位名称
  参照公务员法管理的事业单位
  2
  局所属二级事业单位名称
  财政补助事业单位
  3
  自行增加
  4
  5
  第二部分  2020年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算94.57万元,比上年预算减少24.31万元,下降20.45%,减少主要是由于本年度比上年度人员减少,相应人员工资及人员经费减少,精简开支。
  支出预算94.57万元,比上年预算减少24.31万元,下降20.45%,减少主要是由于本年度比上年度人员减少,相应人员工资及人员经费减少,精简开支。
  (一)、2020年部门预算收入情况说明
  部门预算收入94.57万元,其中:一般公共预算拨款收入94.57万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转  0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2020年部门预算支出情况说明
  部门预算支出94.57万元,其中:基本支出94.57万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算94.57万元,包括:一般公共预算财政拨款94.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类72.54万元,比上年预算数减少20.75万元。主要用于机构运转、人员工资等。
  2、社会保障和就业类10.09万元,比上年预算数减少5.04万元。主要用于人员工资。
  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
  2020预算数与2019年执行数对比情况
  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。无增加(减少)。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置   万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。无增加(减少)。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算3.7万元,比上年减少0.22万元,下降5.7%。主要包括以下支出:办公费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、委托业务费0.24万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费1.46万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。减少主要原因是人员减少精简开支。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。
  如单位的政府性基金支出预算为“0”,应公开空表,并用文字明确本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、项目支出绩效目标情况说明
  2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。
  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。
  二、国有资产占有使用情况说明
  截至2019年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值0万元以上大型设备0台(套)等。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位预算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:杨进           联系电话:18947075656
  第六部分  2020年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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