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鄂尔多斯市东胜区大数据发展中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区大数据发展中心 发布时间:2021-10-11 09:01
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区大数据发展中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

     

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区及鄂尔多斯市大数据、智慧城市、信息化相关的方针政策和法律法规规章;负责全区大数据、智慧城市、信息化建设的推进、管理、监督和指导。

(二)负责拟订全区大数据、智慧城市、信息化发展战略;编制大数据、智慧城市、信息化中长期发展规划、专项规划和年度计划,并监督实施;会同有关部门开展大数据、智慧城市、信息化建设调查统计工作。

(三)负责组织、协调和指导全区行政事业单位信息化建设、应用推广工作;负责社会公共信息资源共享的协调,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

(四)提出大数据、智慧城市、信息化建设投资总规模及年度建设资金安排意见;统筹全区大数据、新型智慧城市项目建设资金管理;负责组织实施和管理政府财政投资的大数据、智慧城市、信息化项目;负责对政府财政的大数据、智慧城市、信息化建设项目进行事前评估、立项审批、方案审查、过程管理和竣工验收;会同有关部门监管大数据、智慧城市、信息化专项资金使用;负责全区信息化项目咨询评估工作。

(五)负责城市级数据中心、大数据平台、政务信息共享交换平台、基础数据库的建设和管理;负责统筹全区数据资源的建设和管理,指导和推动全区经济社会各领域的数据开发利用工作;负责全区政务数据资源整合共享、开发和开放,承担城市公共信息平台及人口、法人、地理信息、电子证照等基础公共数据库建设、管理,及政务数据资源目录梳理、数据接入、数据申请审核等工作。

(六)负责协调推进大数据、云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术的推广应用;推进大数据政用、民用、商用;推进政务数据与社会数据的融合开放及应用创新;推进大数据在“互联网+政务”、“放管服”、“最多跑一次”等业务中的应用。 

(七)负责全区电子政务基础设施规划建设和电子政务外网管理;统筹全区光纤通信网络、移动通讯网络、物联网、空间信息网络等新一代信息通信基础设施规划、建设、管理和监督;统筹数据中心规划建设与集约利用;统筹协调通讯业发展,联系区内电信运营企业有关工作;负责对国资性质的网信企业进行业务指导。

(八)统筹数字经济发展,负责指导协调各领域、各行业大数据、信息化建设,推动大数据、云计算、新能源、智能制造和现代服务业等数字产业发展;指导大数据、云计算等核心业态、关联业态、衍生业态发展;协调大数据、云计算等产业发展中的重大问题并提出对策建议;协调各园区、各部门及相关企业开展大数据、云计算等信息服务业招商引资引智工作。

(九)统筹协调数据安全保障工作;推进数据安全保障体系建设;统筹全区政务信息化系统数字认证等相关工作。

(十)统筹大数据、信息化相关领域人才队伍建设工作,拟订并组织实施人才发展规划;组织指导全区大数据、信息化领域教育培训等工作。

(十一)负责全区行政事业单位大数据、智慧城市、信息化建设实绩考核工作。

(十二)完成区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

鄂尔多斯市东胜区大数据发展中心为鄂尔多斯市东胜区人民政府直属公益一类事业单位,机构规格相当于正科级。鄂尔多斯市东胜区大数据发展中心设5个内设机构:办公室、应用推广室、数据资源室、基础保障室、产业发展室,现实有在职人员30人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度部门收入年初预算数为1381.88万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。收入调整预算数为1819.95万元,其中,一般公共预算财政拨款收入调整预算数为1202.88万元、其他收入调整预算数为617.07万元。收入决算数为1819.95万元,其中,一般公共预算财政拨款收入决算数为1202.88万元、其他收入决算数为617.07万元。年初预算与决算收入差额438.07万元,预决算差异率为31.70%。主要原因是从东胜区智慧城市联动指挥中心转入的项目款。

2020年度部门支出年初预算数为1381.88万元,支出调整预算数为1390.15万元,支出决算数为1390.15万元,与预算数差额8.27万元,预决算差异率为0.59%。主要原因是鄂尔多斯一卡通共享服务平台项目的支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,919.95万元,其中:本年收入合计1,819.95万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余100.00万元;支出总计1,919.95万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余529.80万元。与2019年度相比,收入总计增加1,919.95万元,增长100.00%;支出总计增加1,919.95万元,增长100.00%。主要原因:大数据发展中心为新成立单位。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,819.95万元,其中:财政拨款收入1,202.88万元,占66.10%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入617.07万元,占33.90%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,390.15万元,其中:基本支出382.88万元,占27.50%;项目支出1,007.26万元,占72.50%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,302.88万元,其中:年初结转和结余100.00万元;支出总计1,302.88万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加1,302.88万元,增长100.00%;支出增加1,302.88万元,增长100.00%。主要原因:大数据发展中心为新成立单位。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,302.88万元,其中:基本支出382.88万元,占29.40%;项目支出920.00万元,占70.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出382.88万元,其中:人员经费364.11万元,主要包括:基本工资109.11万元、津贴补贴45.22万元、奖金0.30万元、绩效工资118.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.64万元、职工基本医疗保险缴费18.07万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金32.88万元,较上年增加364.11万元,主要原因是:大数据发展中心为新成立单位;公用经费18.77万元,主要包括:办公费4.85万元、办公设备购置0.28万元、印刷费0.32万元、水费0.50万元、邮电费0.60万元、差旅费4.07万元、劳务费0.64万元、委托业务费1.67万元、福利费5.85万元,较上年增加18.77万元,主要原因是:大数据发展中心为新成立单位。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.20万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位无公务用车;二是单位无公务接待费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本年共有项目2个,共涉及资金920.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出920万元。从评价情况来看,东胜区政务云服务项目按照项目服务内容进行实施,所有软件平台均已上线运行,除部分服务内容未取得明显应用效果外,总体实施情况良好,在应用方面取得了良好的效果,总体服务内容符合实际需求,项目资金使用合理,截至目前,已基本满足项目服务内容要求。鄂尔多斯一卡通共享服务云平台项目自实施以来按照项目建设内容进行规划实施,项目总体实施情况良好,项目建设符合实际需求,项目资金使用合理,截至目前,已基本完成项目建设内容要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.政务云服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82.00分。全年预算数为1000.00万元,执行数为820.00万元,完成预算的82.00%。项目绩效目标完成情况:项目的服务采购内容为政务信息共享交换平台、“一网通办”平台、数据治理平台及三大基础数据库(综合人口库、综合法人库、电子证照库)。已建设完成政务信息资源共享交换平台、数据治理平台、政务信息共享门户网站、“一网通办”平台,其中政务信息资源共享交换平台、区政务信息共享门户网站、“一网通办”平台已经开始为社保、税务、卫健委等单位提供服务。积极推进数据归集工作,其中人口库已归集51万余条数据,法人库已归集49万余条数据,电子证照库已归集1万余条数据。共计开展9次信息化业务培训,其中政务信息资源目录梳理培训3次,政务信息共享交换平台使用培训3次,政务服务事项精细化梳理培训3次。“新生入园入学一件事一网办”和“低保核验一件事一网办”已落地,其余三项民生服务事项正在逐一落地实现。无证明城市建设方面,区司法局已完成合法性审查。本项目年度资金预算为1000万元,目前已拨付820万元,设置绩效目标数6个,绩效目标完成数5个,绩效目标完成率82%。发现的主要问题及原因:一是因为网络、系统互不联通等客观原因所致。由于我区各部门业务系统多为垂管系统,为国家、自治区或市级统建,业务系统多部署在专网,接入东胜区大数据平台的条件尚不具备,这也在一定程度上导致了政务信息共享交换平台、“一网通办”平台未得到真正的应用;二是因为各部门对政务数据共享及“一网通办”的认识不足。部门参与度较低、配合程度不高,很多责任单位在数据归集方面只挂载了部分目录,数据挂载量不高。下一步改进措施:下一步我中心将根据设定的绩效目标和项目目标,严格执行项目管理制度,加快推进项目建设,争取尽快完成全部绩效目标。针对数据共享参与度较低的问题,积极开展需求调研和上门座谈的方式获取最新需求。针对数据挂载量不高的问题,一是继续推动各单位挂载数据资源,二是以业务需求推动数据需求,三是改变各单位传统数据资源流通习惯。针对“一网通办”平台使用不佳的情况,一方面是以更大力度推动此平台上线运行,另一方面是在实践中不断优化。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

东胜区政务云服务项目

项目负责人及电话

王鹏  18647717575

主管部门

鄂尔多斯市东胜区大数据发展中心

实施单位

华为软件技术有限公司

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1000

820

10

82%

82

 

其中:财政拨款

1000

820

-

82%

82

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

目标1:建设完成政务信息共享交换平台和人口、法人、电子证照三大基础信息库,推进政务信息资源的归集、共享、利用。

目标2:推动“一网通办”工作开展,建设“一窗受理”平台。

目标3:推进“新生儿一件事一网办”等五项重点民生服务事项开展。                                                           目标4:推动政务服务“全城通办,就近可办”。

目标5:初步建设完成无证明城市。

目标实际完成情况:

目标1完成情况:已完成人口、法人和电子证照库三大基础信息库功能开发工作。

目标2完成情况:政务服务事项精细化梳理已完成

目标3完成情况:新生入学入园一件事一网办和低保核验一件事一网办已落地,其余三项民生服务事项正在逐一落地实现。                                           

目标4完成情况:第一批事项精细化梳理已经完成,正在进行第二、三批事项精细化梳理工作。

目标5完成情况:正针对已上报的证明清单和内容进行整理指导工作。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

建设基础信息库数量

5

3套

3套

5

 
     

信息化业务培训

3

≥5次

9次

3

 
     

建设信息化系统数量

3

3套

3套

3

 
   

质量指标

信息采集覆盖率(全区)

10

≥80%

40%

5

原因:网络、系统互不联通;部门对政务数据共享认识不足。

改进措施:积极推进网络、系统对接融合,挖掘部门共享需求,推进数据共享。

     

数据采集准确率

3

≥80%

80%

3

 
     

业务对接率

10

≥50%

5%

2

原因:网络、系统互不联通;部门对政务数据共享认识不足。

改进措施:积极推进网络、系统对接融合,挖掘部门共享需求,推进数据共享。

   

时效指标

数据更新时效性

10

系统对接实时更新

部分实时更新、部分定期更新

5

原因:部门业务系统大多部署在专网,且多为自治区、市级建设。改进措施:通过市大数据中心获取实时数据接口。

     

数据安全性

3

≥90%

100%

3

 
     

重大信息安全事故发生率

3

3

 
 

(30分)效益指标

社会效益指标

群众办事便捷性

10

有所提高

有所提高

10

 
     

政务信息资源共享水平

10

大幅提高

大幅提高

10

 
   

可持续影响指标

系统可扩展性

5

不断对接新的业务系统

正在不断对接

5

 
     

系统稳定性

5

整体稳定运行

整体稳定运行

5

 
 

满意度指标(20分)

服务对象满意度指标

使用部门满意度

10

≥80%

≥80%

10

 
     

服务群众满意度

10

≥80%

≥80%

10

 

总分

100

 

82

 

2.鄂尔多斯一卡通共享服务平台项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.00分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:鄂尔多斯一卡通共享服务云平台项目自实施以来基本按照项目建设内容进行规划实施,进行了数据中心、业务支撑云平台、各应用子系统平台、各应用子系统及配套密钥体系、服务体系、互联网应用平台等的建设,整个项目按照建设要求按计划分步骤实施,截至目前,已完成项目建设内容要求。鄂尔多斯一卡通共享服务云平台的建立和运行有着极其重大的经济效益和社会效益。经济效益方面,提高运营公司的工作效率,降低运营成本,增加收入、改善业主公司的运营效率。社会效益方面,响应国家促进城市信息化建设的号召,提升城市面貌,为城市的发展带来新的商机;改善市场秩序,为市民做实事。发现的主要问题及原因:1.项目实施进度缓慢。鄂尔多斯一卡通共享服务云平台项目建设是一项庞大而复杂的系统工程,实施建设过程中涉及项目单位很多,在建设过程中需多方职能领域共同推动,项目实施的组织协调难度比较大。2.项目收益回收期较长。市民卡公司是以公益服务类项目运营为主的企业,因受多方因素影响,与其他地区一卡通公司相比在发卡数量与业务拓展程度方面存在一定的距离,公司自主盈利较少。公司运营期项目投资较大,长期累计的亏损现象严重影响目前业务开展。通过鄂尔多斯一卡通共享服务云平台项目交易结算、资金沉淀与信息服务等建设运营方式,测算回报率约为10%-20%3.该项目建设周期较长,平台对接、应用资源整合等环节涉及多部门、多领域,协调难度较大,导致项目建设周期长。下一步改进措施:针对项目实施过程中存在的部分工程进展缓慢问题、项目建设周期较长等问题,通过积极协调市民卡项目合作单位与政府各职能单位,在原有市民卡应用功能基础上,围绕公共服务、商业服务以及多样化增值服务进行发展,完善拓展市民卡应用功能。针对公司资金短缺,通过积极争取合作方投资来减少公司投资成本,增加项目运营服务范围和领域,提升项目回报率。项目后续将加快向全市全面推广,在现有基础上,将发放范围拓展至全市其他旗区,进一步加快推进鄂尔多斯市民一卡通的应用整合与推广,继续拓展市民卡应用领域,依托全国城市一卡通互联互通平台,拓展市民卡在旅游景区的应用功能。依托“互联网+”市民一卡通建设已有基础,深入开展项目应用转型的运营推广,完善市民卡移动互联网平台应用,提高用户量和使用率。通过市民一卡通的建设,完善覆盖经济生活各方面的智慧城市基础设施,完成一个以智能卡为载体、以计算机技术和网络技术为支撑,体现“一卡多用、一卡通用”原则,覆盖全市的市民卡应用服务和管理体系,在市民基础信息、市民个人消费、金融服务、政府公共服务、公用事业服务等多个领域发挥重要作用,将市民卡打造成为鄂尔多斯市信息惠民的城市新名片。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯一卡通共享服务平台项目

项目负责人及电话

史建平  18947755525

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市市民卡建设有限公司

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

100

100

10

100%

 
 

其中:财政拨款

100

100

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:市民卡业务运营支持系统建设、智能卡及密钥管理系统的开发和建设等

目标实际完成情况:基本完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

自助终端

15

8

8

15

 
     

消费POS机

15

7

5

10

原因:项目实施进度缓慢。

改进措施:提高用户量和使用率。

   

质量指标

           
                 
   

时效指标

阶段性已完成

20

8

8

20

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

满意度高

15

10

10

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

满意度高

15

9

9

15

 
 

满意度指标(20分)

服务对象满意度指标

满意度高

20

10

10

20

 

总分

100

 

95

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果:该项目绩效评价综合得分为82.00分,绩效评价结果为“优”。东胜区政务云服务项目按照项目服务内容进行实施,所有软件平台均已上线运行,除部分服务内容未取得明显应用效果外,总体实施情况良好,在应用方面取得了良好的效果,总体服务内容符合实际需求,项目资金使用合理。截至目前,已基本满足项目服务内容要求。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%

本部门2020年度日常公用经费支出18.77万元,比2019年增加18.77万元,增长100.00%。主要原因是:大数据发展中心为新成立单位。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计4.73万元,其中:政府采购货物支出4.60万元,比2019年增加4.60万元,增长100.00%,主要原因是:大数据发展中心为新成立单位;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.13万元,比2019年增加0.13万元,增长100.00%,主要原因是:大数据发展中心为新成立单位。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩婷    联系电话:0477-8575905

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

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