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鄂尔多斯市东胜区大数据发展中心2020年度部门预算公开报告

作者:韩婷 来源:大数据发展中心 发布时间:2020-05-26 10:19
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  鄂尔多斯市东胜区大数据发展中心2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  总体负责政府数字化转型的技术支持工作,指导全区数字经济发展,统筹协调智慧城市建设。具体负责统筹全区信息化项目建设资金,协调信息化项目建设及管理工作;负责区级城市公共信息平台、大数据平台、基础信息资源库和公共信息资源库的建设、管理和运维,指导和推动全区经济社会各领域的数据开发利用工作;负责全区数据中心、政务云平台和电子政务外网建设、运行和管理,对接协调区内垂管电信企业和区直网信企业;负责指导全区大数据产业发展;负责政府数字化转型及“一网通办”等的技术支持工作。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区大数据发展中心部门预算包括:中心本级预算。

  (二)鄂尔多斯东胜区大数据发展中心单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市东胜区大数据中心为全额拨款事业单位,内设五个科室,分别为综合办公室、应用推广室、数据资源室、基础保障室、产业发展室,本部门实有人数31人。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  1        鄂尔多斯东胜区大数据发展中心本级        财政拨款的事业单位

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1381.88万元,比上年预算增加1381.88万元,增长100 %,增加主要是由于我中心为新成立机构。

  支出预算1381.88万元,比上年预算增加1381.88万元,增长100 %,增加主要是由于我中心为新成立机构。

  (一)2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1381.88万元,其中:一般公共预算拨款收入1381.88万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1381.88万元,其中:基本支出381.88万元,占比27.63 %;项目支出1000.00万元,占比72.37 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

  主要用于“机构运转、项目支出等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1381.88万元,包括:一般公共预算财政拨款1381.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类1294.35万元,比上年预算数增加1294.35万元。主要用于公用经费、专项经费和工资支出。

  2、社会保障和就业类39.82万元,比上年预算数增加39.82万元。主要用于事业单位养老支出。

  3、卫生健康类12.38万元,比上年预算数增加12.38万元。主要用于事业单位医疗支出。

  4、住房保障类35.33万元 比上年预算数增加35.33万元。主要用于住房公积金支出。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.70万元,比上年预算数增加1.70万元,增长100 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。增加主要是由于中心无因公出国(境)费用。

  2、公务接待费0.20万元,比上年预算数增加0.20万元,增长100 %。增加主要是由于我中心为新成立机构。

  3、公务用车购置及运行维护费1.50万元,比上年预算增加1.50 万元,增长100 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费1.50 万元,比上年预算增加1.50万元,增长100 %。增加主要是由于我中心为新成立机构。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.70万元,比上年执行数增加1.70万元,增长100 %。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年执行数增加0万元,增长0 %。增加主要是由于我中心为新成立机构。

  2、公务接待费0.20万元,比上年执行数增加0.20万元,增加100 %。增加主要是由于我中心为新成立机构。

  3、公务用车购置及运行维护费1.50万元,比上年执行数增加1.50万元,增长100 %。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费1.50 万元,比上年执行数增加1.50万元,增长100 %。增加主要是由于我中心为新成立机构。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,本部门机关运行经费财政拨款预算0 万元,比上年增加0万元,增长0 %。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0 万元、其他0万元。

  本部门属于全额拨款事业单位,2020年,本部门事业运行经费财政拨款预算18.49万元,比上年0.00万元增加18.49万元。主要原因是我中心为新成立机构。主要包括以下支出:办公费2.84万元,印刷费1.50万元,手续费0.10万元,水费0.40万元,邮电费0.60万元,差旅费2.00万元,维修(护)费0.80万元,因公接待费0.20万元,劳务费1.00万元,福利费6.55万元,公务用车运行维护费1.50万元,其他商品和服务支出1.00万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额1002.50万元,其中:政府采购货物预算2.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 1000.00万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1000.00万元,占全部项目支出预算的100%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 0辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:韩婷 联系电话:0477-8575905

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

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